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备品备件管理制度 (2)
备品备件管理制度
广州局备品备件管理制度
1总则
1.1做好电力生产设备的备品备件（以下简称备品）管理工作，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短停电时间，提高设备健康水平，保证安全经济运行十分重要。为了规范我局备品备件的管理，参照《超高压输电公司发供电设备事故备品管理办法》特制订本制度。
1.2变电备品管理责任部门为检修部，输电备品管理责任部门为输电部、信通备品管理责任部门为信通部。备品管理是一项技术性较强的工作，应设立专职人员加强管理，专职人员数量应根据所辖备品的实际情况配置，应积极采用先进的管理手段（如：管理软件、条形码管理等）加强备品管理。
1.3为了保证安全生产，备品必须按核定的定额和资金储备。备品应保证随时可以使用，使用后应及时补充。
1.4备品工作要贯彻勤俭办企业的方针，节俭国家的物资和资金。2备品的范围和划分
2.1按照备品重要程度及紧急程度分为事故备品和非事故备品。2.1.1具备以下条件之一者，属于事故备品：
2.1.1.2在正常运行情况下不易磨损，额定参数运行时不易劣化，正常检修不需要更换，但在损坏后将造成发供电设备不能正常运行，或直接影响主要设备的安全运行，必须更换者；
2.1.1.3零部件一旦损坏后，不易修复，难以购置，制造周期长或材料特殊而恢复生产又急需者。
2.1.2具备下列情况之一者，属于非事故备品：
2.1.2.1在正常运行情况下容易磨损与劣化，正常检修中需要更换的零部件和器材；2.1.2.2为缩短检修时间用的检修轮换设备、零部件或器材；2.1.2.3在检修中使用的一般材料、设备、工具和设备；
2.1.2.4设备损坏后，在短时间内可以修复、购买、制造的零部件或器材；
2.1.2.5检修特殊项目需要的大宗材料、特殊材料以及技术复杂、耗用人工费用较多的零部件，如作为事故备品储备将造成积压，故应作为检修备品考虑；
2.1.2.6固定安装的备品，如备用变压器、备用电抗器、备用开关、备用水泵等。2.2事故备品采取分级管理方法，分为一类事故备品和二类事故备品。
2.2.1一类事故备品主要是公司范围内通用的、金额较大、而且一旦损坏直接影响电网安全运行的关键备品。包括：
2.2.1.1主变压器及开关用的瓷套管2.2.1.2电抗器2.2.1.3断路器2.2.1.4隔离开关2.2.1.5电压互感器2.2.1.6电流互感器2.2.1.7避雷器
2.2.1.8系统通用的通信、自动化设备的重要元件（单价在人民币一万及以上的）2.2.1.9系统通用的继电保护和安全自动装置重要元件（价格在人民币一万元及以上的）2.2.1.10架空线路导线2.2.1.11架空避雷线2.2.1.12铁塔（抢修型）
2.2.1.13直流系统控制与保护、辅助系统中的重要元件（价格在人民币一万元及以上的）2.2.1.14发电设备事故备品
2.2.2二类事故备品主要是不属于一类事故备品的，金额较小的一般事故备件或通用性不大、由我局根据自己情况需要储备的事故备品。
3备品的定额管理
3.1备品的储备定额要合理。备品管理责任部门应根据本制度的备品范围，结合设备历年运行的健康状况及检修经验，编制备品需求计划报生产技术部门，由生产技术部门组织财务部门及生产部门共同研究，从实际出发，实事求是地本着保证安全生产需要、节约资金的原则，参照《电力工业生产设备事故备品参考定额》及《超高压输电公司发供电设备事故备品管理办法》进行审核，备品储备定额清册需经主管生产局领导（总工程师）审批。
3.2编制备品储备定额，还应注意以下事项：
3.2.1同型号与不同型号可以互换通用的部件，只备一种；
3.2.2备品储备定额的修订，原则上一至二年进行一次，修改变动部分要报审批并调整备品资金；
3.2.3新设备随带的专用工具和备品配件，由建设单位（即生产单位，下同）和施工单位共同清理登记，交建设单位保管。其中安装必须使用的专用工具先交安装单位使用，在设备投产时移交建设单位。若安装单位使用随设备带备品时可向生产单位提取；
3.2.4在新设备投产后，要按照本制度规定补充制定备品储备定额；
3.2.5设备拆迁后应及时修订定额。并将库存的备品一并调拨给迁入设备的单位。3.3切实做好备品定额管理工作，加强调查研究。熟悉在用的设备及零部件的技术要求，掌握其损坏规律和更改变动状况，定期检查定额执行情况，积累各项有关资料，不断提高定额管理水平，使定额日趋完善。
4备品的储存
4.1备品管理要做到备品质量保持合格，不受损伤、变质或散失。精密零件和电气设备的备品，要注意温度、湿度和阳光照射的影响。需要用特殊方法保管的备品，由生产技术部门或使用部门提出保管措施、技术要求，以便妥善保管。金属制品必须定期做好防锈防腐工作，精密长轴要防止弯曲。
4.2备品入库时应进行验收，验收应进行外包装、外观检查，有条件者应进行性能测试，验收合格后在管理软件中办理入库手续，入库单据作为报账的重要依据，新入库备品应按备品清单的存放位置进行存放，加工图纸和制造厂的检验合格证及一切有关证件应与备品一同存放。验收不合格的备品不能入库。
4.3领用备品应在管理软件中办理出库手续，情况紧急，来不及办理出库手续的，应将备品标签取下放至指定位置，并补办出库手续。
出库单据由仓库管理员打印，经领用人签字和部门领导签字后交至财务部门。4.4备品转移存放位置应在管理软件中办理移库手续。4.5备品采取随时盘点、巡回盘点、每月定期盘点的办法。5备品管理工作的职责分工
5.1本单位的备品管理工作由主管生产局领导（总工程师）总负责，生技部、财务部、各生产部门配合，备品管理责任部门设立专职人员，做好管理工作。
5.2生产技术部在备品管理工作中是主管生产局领导（总工程师）的直接助手，除掌握全面情况和指导各生产部门的工作外，应负责有关备品的各项技术管理工作，主要内容如下：
5.2.1组织财务部门及生产部门编制和修订备品储备定额，并定期检查定额执行情况；5.2.2制定本单位的备品管理制度；
5.2.3特殊、重要备品的验收鉴定工作和定期的检查试验工作；5.2.4审核外调、处理和报废的备品项目；
5.2.5做好年终总结、分析事故备品管理现状（储备、领用及补充等情况），于次年元月十五日前报公司；
5.2.6审核次年需要公司集中储备的一类事故备品，连同一类事故备品消耗情况，于每年九月底前随年度大修、技改计划报公司。
5.3财务部门负责备品资金的管理工作，主要包括：5.3.1审核备品资金计划并组织资金的供应；
5.3.2办理备品的订货、领用、加工修理等财务工作，并监督备品资金的合理使用；5.3.3定期总结与分析备品资金的使用情况，提出改进管理的意见。5.4备品管理责任部门的职责
5.4.1根据批准的备品储备定额进行储备。根据备品库存情况及实际需求情况编制并上报一类事故备品需求计划及二类事故备品和非事故备品需求计划，根据供应和资金的可能，分别轻重缓急，有计划地储齐。
5.4.2绘制、提供备品加工图纸，做到图纸准确齐全。修改图纸需通知有关部门，及时更正底图。
5.4.3掌握备品使用规律，提供备品消耗资料，编制本部门备品储备定额清册。每月向财务集中交一次本月所有备品备件入库单和汇总表，包括公司下拨、小型基建和大修技改项目遗留。自行采购的备品备件入库单作为报销凭证之一，可不在此内，但必须在汇总表上注明“报销时已交”。
5.4.4负责本部门使用的备品入库、保管、发放、退库盘点和进行质量验收。5.4.5提出备品保管保养的技术措施，定期检查试验库存备品的质量状况。5.4.6对拟报废、淘汰的备品进行技术鉴定，提出报废申请。5.5专职备品管理员职责
5.5.1参与新入库备品的验收工作，每月核查一次备品入库情况，核查入库手续是否完整无误，并在管理软件中进行入库记账。
5.5.2每月核查一次备品出库情况，核查出库手续是否完整无误，并在管理软件中进行出库记账。
5.5.3每月核查一次备品移库情况，核查移库手续是否完整无误，并在管理软件中进行移库记账。
5.5.4每月检查一次备品存放情况，检查存放环境是否满足要求，对备品的摆放进行整理。
5.5.5根据备品库存情况及实际需求情况编制备品采购计划。6备品预算及采购
6.1备品管理责任部门根据备品库存情况及实际需求情况编制并上报一类事故备品需求计划及二类事故备品和非事故备品需求计划。
6.2一类事故备品需求计划经生产技术部门审核，主管生产局领导（总工程师）批准后于每年的十月三十日前上报公司。
6.3二类事故备品和非事故备品需求计划应同时核实所需资金并列入每年的运行维护预算中。
6.4各生产单位及班组可根据实际需要提出备品采购申请（在管理软件中填写申请），已列预算的备品可由备品管理责任部门负责人审核后直接采购，未列预算的备品应同时报预算外资金申请，经生技部及各生产部门审核，主管生产局领导（总工程师）批准后方可采购。
6.5备品采购时要选择好供应商或专业厂家，防止伪劣产品进入生产领域。
6.6所有采购的备品均需经验收后入库，替代型号备品还需在实际运行系统试运行后，经生技部审核主管生产局领导（总工程师）批准后方可全面展开使用。7本制度解释权属生技部，自印发之日起执行。
科技有限公司SCFA/GL11-201*设备备品备件管理制度0/A
设备备品备件管理制度
1目的
为了规范公司设备备品备件采购，保管与发放等管理工作，特制定本制度。2范围
本制度规定了设备备品备件的储备原则、采购、入库验收、保管与保养、发放等管理内部要求。
本制度适用于公司各类设备备品备件的管理。3职责和权限
3.1生产管理科负责各类设备备品备件的采购工作、
3.2品技科负责设备备品备件的入库验收、保管、保养、发放及技术指导等工作。4管理内容及要求4.1备品备件的储备
4.1.1品技科机修技师对常用的备件根据其历年消耗量和供应周期，拟制出备件的最高或最低储备定额，此定额的制定以满足设备维修的需要和不积压资金为原则。
4.1.2品技科机修技师要定期分析备件储备情况，找出储备不合理的原因，采取措施加以解决，
并将储备情况分析结果报部门主管。4.2备件的采购
4.2.1备件零星采购由使用部门根据品技科机修人员拟制的备件计划填写物资请购单，经总经理批准后交生产管理科进行采购。
4.2.2采购员要确保所采购的备件数量、质量和使用期限满足使用部门的生产需要。4.3备件的入库验收
4.3.1对入库的备件，品技科机修技师应认真核对备件名称，规格、合格证书、数量等确认无误后方可入库。
4.3.2备件入库前发现问题，由采购员负责处理，验收合格后，使用部门发现问题，由验收人负责协调处理。
4.3.3备件必须经验收入库，方可使用。4.4备件的保养与保管
4.4.1要建立“备件标示卡”，卡片上注明名称、规格等，做到账、卡、物一致。4.4.2贵重的备件必须妥善保管，按规定存放（入柜加锁）。
4.4.3对库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损，并定期检查。4.4.4回收的配件要与库存备件分别放置，做好标识。
4.4.5库存的备件要定期盘点，发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题，应查明原因，落实责任，做妥善处理。4.5备件的发放
4.5.1各使用部门领用备件一律以旧换新（特殊情况除外）。
4.5.2领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续，其他人员未经许可不得领取备件。4.6相关表单
设备备品备件台账表物资申请单领料记录表
制定：会签：批准：
实施日期：201*-11-科技有限公司SCFA/GL11-201*设备备品备件管理制度0/A