安全质量标准化检查实施方案范文大全.docx

安全质量标准化检查方案范文大全
第一篇：安全质量标准化检查方案安全质量标准化检查方案
为进一步加强我矿安全质量标准化建设，贯彻执行“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针。加大管理力度，强化职工安全意识，杜绝“三违”行为，有效遏制重大、特大事故，打造一流企业，构建和谐矿井，根据《XX省安全质量标准化标准及考核评级办法》推进安全质量标准化稳步快速发展，特制定此方案。
一、组织机构组
长：王元平
副组长：高开红
王桂峰
穆峰云
刘月飞
薛之恒
毛振文
成员：
采煤组：段珍平马文生
掘进组：宋彦军赵兔清
机电组：张艳云
运输组：王国平
一通三防组：张三儿
地测防治水组：刘旭峰
安全管理组：刘亚平
信息调度组：段珍平
地面设施组：刘国兴
职业健康组：史耀军
应急救援组：王元龙
二、组长职责
1、负责安全质量标准化的方案制定与修改；负责月度、季度、年度安全质量标准化长远规划、存在问题及整改措施的落实；负责安全质量标准化管理动态检查、联合检查的组织、协调和安排部署。
2、对各单位安全质量标准化工作进行总结、考核、奖评。
3、督促落实安全质量事故隐患的排查与整改。
4、对安全质量标准化工作绩效进行考核、奖罚。
5、负责组织安全质量标准化现场督促、指导工作。
三、副组长职责
1、在组长的领导下，积极开展采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康各专业检查、督促、复查工作。
2、负责《质量标准化存在问题登记表》汇总并下发各科队限期督查、落实，按规定写出奖罚方案，请有关领导审查批复。
3、收集各种关于质量标准化相关资料，督查各队组评估表、初撑力测试表按时填报，检查锚杆、锚索拉拔试验的执行情况。
四、成员职责
1、对分管区域全面负责，出现质量问题和存在现场隐患必须逐项落实并追究责任人限期整改。
2、重点是现场过程控制、隐患控制、质量控制，如出现不合格工程责令其停工纠正，确保达标。
3、负责分区范围内资料、填绘、收集，并做好台账存档备查。
五、质标办职责划分
根据我矿实际情况分区管理，将采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康等十一个专业统一督查，具体分工如下：
刘学军。全面督促对各项专业的检查、资料收集、汇总和机电、运输、信息调度专业检查资料的收集、整理、汇总，牌板管理、零星工程质量监督以及各煤层的拉拔试验。
高国华、贾海鹏。负责掘进、应急救援、采煤专业资料整理、收集、汇总和存在的问题督促整改。
张子涛、王阳阳。负责一通三防、地面设施、职业健康专业检查资料整理、收集、汇总和存在的问题督促整改。
两组人员配合按时做8X层锚杆、锚索拉拔试验与台帐；督促检查8X层各队组“手指口述”、牌板管理及零星工程质量管理。
常文峰。负责地测防治水、安全管理专业检查资料收集、整理、汇总和存在的问题督促整改。
六、督查目标
1、杜绝瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板、运输等重大事故；消除人身死亡事故和二级以上非伤亡事故。
2、所有基建工程，井巷工程、机电、提升运输、各种设施设备合格品率达到100%、优良品率达到60%、消灭不合格工程。
3、进一步加强我矿安全质量标准化建设，强化安全管理，提高安全保障能力。
七、检查形式
质标办根据《安全质量标准化标准及考核评分办法》对各施工单位的隐患排查治理、作业现场及安全管理情况，进行动态检查，以现场督促检查为主，能现场整改的必须现场整改，现场整改不了的，下达整改通知单限期整改，出现重大隐患、不合格工程视情节轻重给予责任人半个月、一个月和两个月工资的处罚，实行谁检查、谁督促、谁验收、谁负责。积极开展各专业检查、督促、复查工作。
每月1日起质标办组织对十一个专业依次进行全面详细的自查自检，（每三天检查一个专业，第一天现场检查写出存在问题，第二天查软件资料、打分并在调度会上宣布检查结果以及存在问题并作出整改意见，第三天组织复查上一个专业存在问题的整改情况，（采煤、掘进，机电、运输，一通三防、地测防治水，信息调度、应急救援，地面设施、安全管理、职业健康），如遇特殊情况，另行通知，各专业由对应科室至少一名主任或科级领导牵头，科员除值班外全部参加，5X、8X采区全覆盖。及时填写《质量标准化评分表》《质量标准化存在问题登记表》。
质标办当天将所查问题、考核结果在调度会上进行通报。存在问题作出整改措施。将存在问题汇总，并下发各科队限期整改、落实。
八、检查内容
采煤：包括监测预报、规程措施、支护材料、持证上岗、规范作业、专业技能、隐患排查、顶板管理、安全出口与端头支护、安全管理、设备选型、设备管理、管理制度、现场管理、预控措施、综合防尘、工业卫生、文明生产等。掘进：生产接续、劳动组织、运输系统、运输配置、掘进机械、其他设备、管理体系、监测预报、现场图版、规程措施、持证上岗、规范作业、专业技能、隐患排查、管理制度、现场管理、技术管理、灯光照明、通风综合防尘、作业环境、规程质量、文明生产等。
机电。设备证标、设备完好、固定设备、电器防爆、小型电器、电缆、矿灯、待修设备、机电事故、主要提升设备、主要运输设备、通风系统、压风系统、主排水系统、采煤设备、掘进设备、刮板输送机、带式输送机、液压系统、地面供电系统、井下供电系统、管理制度、设备综合管理、设备技术性能测试、专业化培训、文明生产等。
运输。车场、轨道系统、无轨胶轮车、道岔、设备完好、安全装置、无极绳绞车、挡车装置、调度控制、安全信号、捆绑、连接装置、作业环境、管理制度、监测检验、开口闭锁、文明生产等。
一通三防。通风系统、风量配置、装备和措施、风筒敷设、永久密闭、永久风门、永久风桥、测风站、临时密闭、临时风门、瓦斯管理、装备齐全、数据准确、检测检验、监测装置、资料台帐、防灭火措施、设施设备、防尘措施、设施设备、爆破管理、三人连锁、作业环境等。
地测防治水。规章制度、人员装备、地质报告、地质说明书、采后总结、原始记录、地质图纸、地质预报、测量重点、贯通精度、中腰线标定、测量矿图比例、矿图要求、资料台帐、水文地质基础资料、原始记录、水文图纸、水害预报、系统完善、技术要求、工程质量、疏干带压开采、辅助工程、水害预警等。
信息调度。组织机构、调度装备、机房建设、协调指挥生产、业务保安、深入现场、图表、台帐、记录薄、信息公示、达标建设、班汇报、日汇报、旬汇报、月汇报、专题汇报、季节汇报、事故汇报、突发事件汇报、通信联络系统、视频系统、监测监控系统、安全生产调度管理系统、生产过程动态监测、工作环境、文明办公等。
应急救援。指挥机构和管理机构、管理职责、管理制度、应急救援队伍、应急救援预案管理、应急救援培训演练、应急救援保障、资料档案管理紧急避险系统等。
地面设施。作业环境、装备、供用电管理、设备管理作业要求、消防管理、办公楼、职工食堂、职工公寓、职工浴室、厂区绿化、设备材料库、煤炭储存设施、环保与节能等。
安全管理。基本制度、制度保障、专款专用、项目管理、落实工作、隐患排查与治理、安全生产技术管理、安全生产教育与培训、区队班组建设、安全事故及信息档案管理、安全文化建设、劳动用工与劳动保护等。
职业健康。组织机构和管理制度建设、基本卫生设施、工作场所管理、工作场所职业危害因素监测、履行告知义务、职业卫生培训、防护设施、个体防护用品、职业健康监护、职业病诊断与保障、危害事故应急救援、群众监督等。
九、相关要求
1、每次检查前，部门领导安排检查事宜，规范检查行为。
2、检查人员必须保证检查结果科学、公正、合理。
3、各部门必须密切配合每次的安全质量标准化检查验收工作。
4、日常动态检查必须使用《隐患排查治理登记表》，并将查出的问题以及整改措施及时下发到相关责任人。
5、检查覆盖率必须达到100%，所有检查人员必须统一根据《安全质量标准化检查标准》进行现场检查，并按照“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，提高检查质量。
十、奖惩
根据公司质量标准化验收与自查自检评分结果进行汇总，按十一大项得分排名：排为第一名的给予科长、副科长或队长、副队长半个月工资的奖励。排为最后一名的给予科长、副科长或队长、副队长半个月工资的处罚。由于本部门的问题影响其他部门失分最高的直接对相关部门负责人半个月工资的处罚。能整改而不整改的问题，出现重复三条以上的单位给予相关负责人一个月工资的处分。
质标办
2013年1月1日
安全质量标准化检查方案
山西柳林凌志王家焉煤业有限公司
质标办
第二篇：安全质量标准化检查安全质量标准化检查通报
4月2日矿领导带队，组织职能科室相关人员对井下进行了一次安全质量标准化大检查，共查处问题107条，其中采掘专业50条，通防专业7条提出建议3条，机运专业48条，地测防治水专业2条提出建议2条；累计罚款7300元，其中采煤部1300元，掘进部3250元，开拓部1850元，通防部400元，机运部500元，具体如下：
一、3213工作面采煤部标准化得分：95
检查人：刘建华、韩飞、邵明建、蔡露
采掘专业存在问题：
1、工作面有一处支架前梁接顶不实。扣1分－100元
2、工作面有2处支架顶梁侧护板错茬超过2/3。扣2分－200元
3、风巷内有淤泥、积水面积超过1㎡。扣1分－50元
机运专业存在问题：
1、3213机联巷车场两端挡车柱未正常使用。扣1分－50元
2、3213工作面风巷第二道喷雾接头连接不实，未使用专用销子。扣通防专业2分－100元
二、3211工作面采煤部标准化得分：93.5
检查人：汪英明、颜冯、史永亮、王凯、田斌
存在问题：
1、工作面1
26、127架端面距超标。扣2分－200元
2、工作面90、73架支架顶梁侧护板错茬超过2/3。
3、工作面矿压动态监测无记录资料。扣0.5分
机运专业存在问题：
1、3211风巷斜巷下口有一个四通无标志牌。－50元
2、3211风巷风水管路侧不用的灯及电线太乱，及时回收。－50元
3、3211机巷2000m和1950m处防打滑装置毛绳太多，缠托辊。
4、3211机巷2X皮带机机头卸煤点滚筒上刮煤器缠的皮带丝太多，垂直至1X皮带机机尾滚筒轴上，需及时清理。扣1分－50元
5、3211机巷液压站硐室在用电机上盖有两颗螺丝不露丝。－50元
6、3211机巷980m处备用打压泵电机上盖淋水严重。
7、3211机巷150m处硐室内张紧绞车开关一个进线喇叭口未露丝。
第三篇：质量标准化检查整改方案关于上报《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》的报告
XX县区煤炭工业局：
2012年10月30日，XX县区煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题163条，现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报，请审阅。
附件：《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》
山西汾西太岳煤业股份有限公司
2012年10月31日
太岳煤矿安全质量标准化检查
存在问题整改方案
一、综采工作面安全质量标准化。
1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日
整改措施。对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。
2、作业规程未及时组织复审。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月3日
整改措施。组织对所涉及的作业规程进行复审工作。
3、工作面无支护分析处理记录。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月3日
整改措施。对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。
4、无现场安全确认记录。
责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全科综采队整改期限：11月3日
整改措施。设计现场安全确认记录，并认真填写。
5、工作面采空区悬顶超过规定。责任人及责任单位：生产矿长张凤满综采队整改期限：11月3日
整改措施。严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。
6、工作面支架有两处偏差超规定。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满综采队
整改期限：11月3日
整改措施。严格按照规程移架，支架偏差符合相关规定。
7、未建立健全变化管理工作制度。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月3日
整改措施。按照有关要求，建立健全变化管理工作制度。
8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。责任人及责任单位：总工程师崔保青通风科监控中心整改期限：11月3日
整改措施。在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。
二、煤矿掘进安全质量标准化
1、工作面地质及水文地质预报无10月份。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科整改期限：11月3日
整改措施。对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。
2、作业场所无监测监控系统图。
责任人及责任单位：总工程师崔保青监控中心
整改期限：11月3日
整改措施。在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。
3、作业规程无复审记录。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月3日
整改措施。组织对所涉及的作业规程进行复审工作。
4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满综掘队
整改期限：11月3日
整改措施。对外露超出规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。
5、掘进作业点未设置水沟。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满综掘队
整改期限：11月3日
整改措施。在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅。
6、未建立变化管理制度。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月3日
整改措施。按照有关要求，建立健全工作面的变化管理工作制度。
7、风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。
责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科劳资科
整改期限：11月3日
整改措施。对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。
三、机电安全质量标准化
1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月3日
整改措施。按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。
2、中央水泵房水泵防护罩不标准。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月3日
整改措施。按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。
3、中央变电所无高压接地，辅助接地（多个）共用一个接地极。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月3日
整改措施。加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设。
4、井下所有高压开关无保护整定。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月3日
整改措施。按照有关要求，对井下所有高压开关进行保护整定。
5、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关，无法完成选择性漏电保护。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月10日
整改措施。加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关。
6、中央变电所供电系统图不规范，运行记录不规范。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月3日
整改措施。重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运行记录。
7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月4日
整改措施。补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。
8、无极绳绞车开关上煤尘多。责任人及责任单位。机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月3日
整改措施。对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘。
四、运输安全质量标准化
1、运输系统图不规范
责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队
整改期限：11月3日
整改措施。重新规范绘制运输系统图。
2、小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月10日
整改措施。安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置。
3、无极绳绞车尾轮无安全罩。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月3日
整改措施。安装无极绳绞车尾轮安全罩。
4、斜巷双钩提升未装备错码信号。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改措施。及时联系公司供货，安装斜巷双钩提升错码信号装置。
5、关键部位道岔未装备道岔位置指示器。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科整改措施：及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器。
6、运输管理机构设置不明确。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队
整改期限：11月3日
整改措施。重新设置运输管理机构，明确责任人及机构成员。
7、运输设备选型和能力计算资料不完整。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改期限：11月3日
整改措施。补充完善运输设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理。
8、无运输年度安全装备投入计划。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满运输队
整改期限：11月5日
整改措施。制定运输年度安全装备投入计划。
五、一通三防安全质量标准化
1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。
责任人及责任单位：总工程师崔保青通风科
整改期限：11月3日
整改措施。补充完善每月一次的通风系统审查记录。
2、无每季至少组织一次反风设施检查记录。
责任人及责任单位：总工程师崔保青通风科整改期限：11月3日
整改措施。补充完善每季一次的反风设施检查记录。
3、备用局扇未实行挂牌管理，风筒接头不严；未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。
责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科
整改期限：11月5日
整改措施。对井下所有备用局扇实行挂牌管理；检查井下所有风筒接头，确保严密不漏风；按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。
4、永久风门无防撞装置；临时密闭有漏风。
责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科
整改期限：11月5日
整改措施。设置永久风门防撞装置；对井下所有临时密闭进行检查，有漏风现象的及时进行加抹密闭。
5、采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施；未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。
责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科
整改期限：11月3日
整改措施。编制采掘工作面瓦斯治理专项措施；制定井下煤仓口瓦斯防治措施；按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。
6、瓦斯抽采达标评判未见评判记录；无每旬对抽采系统进行检查记录。责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科
整改期限：11月3日
整改措施。补充瓦斯抽采达标评判记录；每旬对抽采系统进行检查并做好记录。
7、2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头；监控缺少工程技术人员。
责任人及责任单位：通风助理张太宏监控中心
整改期限：11月15日
整改措施。在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头，监控中心配备足够的工程技术人员。
8、部分机电设备集中点消防灭火器不足。
责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科
整改期限：11月3日
整改措施。对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。
10、2103综采皮带机头喷雾水压不足；有部分隔爆水棚水量不足。
责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科
整改期限：11月3日
整改措施。检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因，查明原因后，采取措施保证水压充足；对隔爆水棚进行检查，水量不足的及时充水。
11、无专项“一通三防”隐患排查记录；无通风系统立体示意图；无井下员工通风技能培训；从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。
责任人及责任单位：通风助理张太宏通风科
整改期限：11月10日
整改措施。制定“一通三防”专项隐患排查计划，认真组织排查并做好记录；绘制通风系统立体示意图；开展一次井下员工通风技能培训；招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。
六、地测防治水安全质量标准化
1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月3日
整改措施。制定矿井地测防治水跟踪管理制度。
2、无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月3日
整改措施。制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。
3、地测防治水技术规程无实施细则。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月3日整改措施：制定地测防治水技术规程实施细则。
4、各时期工作无会议记录。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月3日
整改措施。在以后的工作中，对各项工作开展及会议情况进行认真记录。
5、年度防治水工作计划未经批复。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月3日
整改措施。开展年度防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。
6、地测信息系统未与上级管理机构联网。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改措施。地测信息系统尽快与上级管理机构联网。
7、无专用仪器室。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月5日
整改措施。建立专用仪器室。
8、专业技术人员无证书。
联系有关机构，相关专业技术人员尽快取得有关证书。
七、防治水安全质量标准化
1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月5日
整改措施。尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。
2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月5日
整改措施。建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。
3、无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月5日
整改措施。建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。
4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图。责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月5日
整改措施。建立水害分析预报表及水害预测图。
5、未建立水文观测系统。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改措施。尽快建立水文观测系统。
6、矿井防治水中长期规划和年度防治水计划未经上级主管部门批复。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月5日整改措施：科学合理编制矿井防治水中长期规划和年度防治水计划，并经上级主管部门批复。
7、防治水工程结束后无验收、总结报告。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月5日
整改措施。补充相应的验收、总结报告。
8、未建立水质化验分析系统。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月10日
整改措施。建立水质化验分析系统。
9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月10日
整改措施。对井田范围所有水文钻孔进行检查，完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。
10、防隔水煤柱未审批。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月10日
整改措施。取得防隔水煤柱审批报告。
11、煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月10日整改措施：在安全费用计划中专项列出防治水费用。
八、地质安全质量标准化
1、无矿井地质报告。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月10日
整改措施。委托有资质部门制定矿井地质报告。
2、无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月5日
整改措施。建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。
3、无井筒石门见煤点台帐。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改措施。查阅相应资料，建立井筒石门见煤点台帐。
4、无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月5日
整改措施。建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。
5、无采区分煤层底板等高线图，无采区水平地质切面图，无构造素描卡片或照片，无煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试验成果台帐，无地温、水文观测台帐，无正规的原始记录本，无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图，无通过首采区的勘探线剖面图，无井田主要地质素描图，无矿井实际充水图，无回风及运输水平地质切面图。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科防治水科
整改期限：11月5日
整改措施。建立和完善以下图纸及台帐，采区分煤层底板等高线图，采区水平地质切面图，构造素描卡片或照片，煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图，通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐，地温、水文观测台帐，正规的原始记录本，矿井地，井田主要地质素描图，矿井实际充水图，回风及运输水平地质切面图。
6、地质临时预报无图。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月10日
整改措施。补充地质临时预报图纸。
九、测量安全质量标准化
1、测量控制系统不完善。
责任人及责任单位：总工程师崔保青防治水科
整改期限：11月5日
整改措施。完善测量控制系统。
2、施工开口通知单制度执行不严。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科整改期限：11月5日
整改措施。严格执行施工开口通知单制度。
3、无正规的作业专业记录本且保管混乱，记录本不全。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月5日
整改措施。制定正规的作业专业记录本，由专人保管。
4、应备的计算成果资料台帐不完善。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月5日
整改措施。完善计算成果资料台帐。
5、无仪器、设备反映完好状态的卡片，未定期检验。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月5日
整改措施。建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片，定期进行检验。
6、未建立岩移观测站。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月10日
整改措施。按相关要求建立岩移观测站。
7、无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。
责任人及责任单位：总工程师崔保青生技科
整改期限：11月10日整改措施：建立储量计算图、储量计算成果台帐、设置专用记录本。
十、信息调度安全质量标准化
1、调度室负责人配备少一人。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室
整改期限：11月5日
整改措施。按要求增加配备一名调度室负责人。
2、无调度质量标准化建设年度工作计划。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室
整改期限：11月5日
整改措施。制定调度质量标准化建设年度工作计划。
3、无调度人员应急处置《矿长授权书》。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室
整改期限：11月5日
整改措施。签订调度人员应急处置《矿长授权书》。
4、交接班记录不准、不完善。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室
整改期限：11月5日整改措施：完善交接班记录。
5、未建立文件收、发记录本。
责任人及责任单位：生产矿长张凤满调度室
整改期限：11月5日整改措施：建立文件收、发记录本。
6、未安装井下工业环网；井下无移动通讯系统。
责任人及责任单位：机电矿长陈海龙机电科
整改措施。尽快安装井下工业环网；安装井下移动通讯系统。十
一、应急救援安全质量标准化
1、无常管理职责和应急状态下职责。
责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心
整改期限：11月5日
整改措施。补充制定日常管理职责和应急状态下职责。
2、缺少四种制度。
责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心
整改期限：11月5日
整改措施。补充完善缺少的四种制度。
3、无保密管理措施；无救援交通运输工具清单。
责任人及责任单位：安全矿长张忠胜安全指挥中心
整改期限：11月5日
整改措施。制定保密管理措施；作出救援交通运输工具清单。
4、未提供应急救援人才库资料。
完善应急救援人才库资料。
5、未建立通畅的资金渠道。
责任人及责任单位：矿长郝建生财务科
整改期限：11月5日整改措施：建立通畅的资金渠道，保证救灾基金及时到位。十
二、地面设施安全质量标准化
1、部分管理制度内容不全。
责任人及责任单位：矿长郝建生基建科
整改期限：11月5日
整改措施。健全管理制度内容。
2、道路交叉口无安全警示标志。
责任人及责任单位：矿长郝建生基建科
整改期限：11月5日
整改措施。在道路交叉口设置安全警示标志。
3、部分作业人员未佩戴劳动防护用品。
责任人及责任单位：矿长郝建生基建科
整改期限：11月5日
整改措施。加强作业人员培训，所有作业人员全部要求佩戴劳动防护用品。
4、办公楼消防设施不全。
责任人及责任单位：矿长郝建生基建科
整改期限：11月5日
整改措施。办公楼增设灭火器。
5、办公未实现信息化标准化；室内文明卫生差。
责任人及责任单位：矿长郝建生基建科
整改期限：11月5日整改措施：加快办公信息化标准化建设；室内卫生清扫干净。
6、职工食堂未设置男女厕所。
责任人及责任单位：矿长郝建生基建科
整改期限：11月5日
整改措施。尽快设置男女厕所。
7、食品未48小时内留样监测。
责任人及责任单位：矿长郝建生总务科
整改期限：11月5日
整改措施。食品48小时内留样监测。
8、公寓内无电视、电话。
责任人及责任单位：矿长郝建生总务科
整改期限：11月10日
整改措施。待我矿转入生产后，公寓内安设电视、电话。
9、职工浴室无厕所