作业许可控制程序.doc

XX柳林燃气有限公司
HSE管理体系
版本号
A
修订号
0
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程序文件
HSE-CX-14作业许可控制程序

1. 目的
为识别、分析与控制非常规作业过程中的风险，保障员工在作业过程中的人身安全和公司财产不受损失，规范作业许可管理，特制订本程序。本程序适用于公司非常规作业活动的过程控制。
2. 范围
本程序适用于公司非常规作业活动的过程控制。
3 职责
3.1 运营总监
负责公司本作业许可程序的修订、培训和审核。
3.2 HSE部
3.2.1负责作业许可的审批，确保作业中的风险得到识别和控制
3.2.2负责对作业许可实施的监管。
3.3 相关单位和承包商
负责提出作业许可申请，组织落实风险防范和控制措施。
4 工作内容
4.1 作业许可证的类型
4.1.1 公司现场作业许可证有以下几种：
u 热工作业许可证
u 冷工作业许可证
u 受限空间作业许可证
u 电气作业许可证
u 动土挖掘作业许可证
4.2作业许可适用范围
4.2.1作业许可证的使用范围包括：
非常规作业
u 非常规作业是指：
u 非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作)；
u 偏离安全标准、规则和程序要求的作业；
u 交叉作业；如在同一场地内同时进行的吊装与动火作业；
u 缺乏安全程序的作业；
u 屏蔽和中断报警、联锁和安全应急设备。
u 其它主管部门和承包商应按照本规定的要求，结合自身作业活动特点、风险性质，确定的需要实行作业许可管理的作业。
u 如果工作中包含下列高危作业，也应办理作业许可证，同时执行对应的作业安全管理程序。这些作业包括：进入受限空间；挖掘作业；高处作业；吊装作业；管线开启；临时用电；动火作业等。
4.2.2热工作业许可证的适用范围
以下作业必须办理热工作业许可证：
u 焊接作业；
u 气割作业；
u 翻砂作业、打磨除锈作业；
u 拍摄等
该许可证适用范围包括使用热或产生热的工作，以及可能产生火花的工作或其他有点火源的工作。
4.2.3 冷工作业许可证的适用范围
u 高处作业和山体陡峭处作业；
u 需要采取安全措施的隔离与锁定作业；
u 试压作业；
u 高压冲洗作业；
u 涉及放射性及有毒有害作业；
u 化学清洗作业；
u 封闭管线或罐的开启或拆解；
u 油漆作业；
u 脚手架搭设和分解；
u 电气维修作业（不包括在危险区域可能产生火花的电气维修作业）；
u 任何一种非常规危险作业或任何一种需要专门的控制手段以确保安全的作业。
4.2.4受限制空间作业许可证适用范围
该许可证适用范围包括人员需要进入到以下空间的作业：
u 有毒气体已经达到危险程度的场所；
u 易燃气体、烟雾或蒸汽已达到危险程度的场所
u 氧气含量过低或过多的罐、容器或洞穴等；
u 出入口受到限制的空间，如进入舱、气罐（柜）、各种塔类、长距离输气管道、暗沟下水道、化学药剂罐等
4.2.5动土挖掘作业许可证
所有使用挖掘机及其它设备挖掘、清理和填埋的作业
4.3 作业许可申请与批准
4.3.1 作业申请人提出申请
作业申请人应向生产单位提出作业申请，填写作业许可证，同时提供以下相关资料：作业内容说明；相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；风险评估（如工作前安全分析）；作业申请人制定相应的安全措施或安全作业方案。
4.3.2 作业许可的审查和批准
生产单位主管部门的作业批准人（一般是有权提供、调配、协调风险控制资源的作业所在区域的属地主管或其授权人。如公司主管领导、业务主管、区域负责人、站长等）在收到作业许可申请后，应组织申请人和相关人员，对作业许可申请进行审查。
审查内容包括：
u 确认作业的详细内容；
u 确认作业区域相关示意图和作业人员资质证书等相关支持文件；
u 确认作业活动应遵守的相关规定；
u 确认作业前后应采取的安全及应急措施，或安全作业方案；
u 分析评估作业与周围环境或相邻区域的相互影响，并确认安全措施；
u 其它。
4.3.3 现场确认
书面审查通过后，批准人或其授权人、分（子）公司主管部门人员和申请人按要求进行现场检查，确认各项安全措施的落实情况。
现场确认内容包括：
u 与作业有关的设备设施、工具和材料等准备情况；
u 现场作业人员资质及能力情况；
u 系统隔离、置换、吹扫和检测情况；
u 个人防护用品的配备情况；
u 安全消防设施的配备及应急措施的落实情况；
u 培训和沟通情况；
u 安全作业方案中提出的其他安全措施落实情况；
u 确认安全设施完好；
u 监护人员配备情况等。
u 落实安全措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫和置换。交叉作业时，应进行区域隔离。凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体和粉尘的场所，都应按确定的安全作业方案的要求进行气体或粉尘浓度检测，由作业方填写气体检测记录，并由生产单位现场监护人确认检测结果。凡是涉及有毒有害、易燃易爆等作业场所的作业，作业人员均应按个人防护装备管理的要求配备个人防护装备。
4.3.4 作业许可批准
u 书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请人和各相关方在安全作业许可证上签字，作业许可生效。如审查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。
u 作业许可证的有效期限一般不超过一个班次。
u 作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过作业区域现场的批准人和申请人的批准后，方可变更。
4.4 作业许可证取消、延期和关闭
4.4.1 作业许可证取消
4.4.1.1 当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位的工作人员都有责任立即终止作业，取消相关作业许可证，报告申请人并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。
u 作业环境和条件发生变化；
u 作业内容发生改变；
u 实际作业与作业计划发生重大偏离；
u 发现有可能发生立即危及生命的违章行为；
u 发现重大安全隐患；
u 紧急情况或事故状态。
4.4.1.2 当正在进行的工作出现紧急情况或发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。
4.4.1.3 风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和指定的时间段，如果工作时间超出作业许可证规定的有效时限或工作地点，风险评估失效，应停止作业，重新办理作业许可证。作业许可证一旦被取消作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由申请人和作业区域现场批准人在作业许可证原件上签字。
4.4.2 作业许可证延期
4.4.2.1 在作业许可证有效期内没有完成工作，可申请延期。作业许可申请人、作业区域现场批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业环境和条件未发生变化。如有新的安全要求（如夜间照明等），应在作业许可证上注明。在新要求落实以后，作业许可申请人、业务主管部门批准人和相关方，方可在作业许可证上签字延期（与前面的延期整合）。
4.4.2.2 许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。
4.5 许可证的关闭
作业完成后，作业许可证申请人、现场负责人现场验收，确认合格后，签字确认方可关闭作业许可证。
4.6 许可证管理
4.6.1 作业许可证基本内容
作业许可的内容包括作业种类、级别、区域、风险评估、风险控制措施和应急措施，作业人员的资格和能力、责任和授权、作业计划和步骤、监督和审核、交流沟通等；
4.6.2 作业许可证的使用
作业许可证一式三联。许可证应编号，由许可证申请人填写。
(1) 第一联：张贴在作业现场；
(2) 第二联：张贴在办公室；
(3) 第三联：张贴在控制室或其他人员集中的地方，使所有相关人员了解正在进行的作业位置和内容；
4.6.3 作业许可证的存档
作业许可证签发后，不得再做任何修改。作业完成后，作业许可证第一联由申请人和现场监护人签字关闭后，交批准方存档。作业许可证存档保留一年(包括已取消的或作废的许可证)。
5 记录

《热工作业许可证》
《冷工作业许可证》
《受限制空间作业许可证》
《电气作业许可证》
《动土挖掘作业许可证》

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