质量管理中心评审报告.doc

质量管理中心评审报告
质量管理中心评审报告

　　根据区质管办xx年质量管理要求，为进一步提高质量管理水平，结合中心xx年内审情况和外审取得的经历，按照中心制定的年度质量管理工作安排，xx年12月30日中心主持召开管理评审会议，评审一年来（xx年12月1日至xx年11月30日）质量管理体系的运行情况、存在问题以及下一年度工作方案，现将工作情况报告如下：

　　1、运行情况

　　中心xx年质量管理体系总体运行良好。xx年通过内审和外审等一系列活动，中心管理者具备良好的质量管理意识，能够带着本单位工作人员按照体系要求和有关岗位职责完成各项工作，并采取一定的纠正和预防措施推动持续改进。各部门工作符合质量体系运行要求，业务工作与质管工作能够有效结合，实现了事前、事中、事后的全过程监控，效劳质量到达质量目标的要求，效劳意识进一步增强。

　　二、主要成效

　　（一）不断完善工作标准，工作标准适宜性进一步提高。xx年，根据中心业务工作流程优化方案及工作要求，我中心对业务工作进展了一定调整，为进一步提高体系文件适宜性，中心修改了《来文办理工作标准》、《业务资料管理工作标准》、《业务工作标准》和《业务工作标准》，业务工作与质管工作更加有效结合，质量管理工作更加符合系统化、科学化、标准化的要求。

　　（二）通过严格执行控制程序，圆满完成各项工作。中心严格按照程序文件执行，认真贯彻任务分配权、审核权、复核权相互制约相互协调的原那么，各部门积极落实质量管理相关要求，在实际工作中进一步提高工作标准化、法制化水平，工程合格率到达质量目标要求，工作圆满完成。

　　三、内审作用

　　根据区质管办内审方案要求，我中心于xx年6月17日组织内部审核小组对各部门进展了内部穿插审核。本次内审主要采取面谈和现场观察、抽查相结合的方式，通过内部审核小组与各部门人员谈话了解其对本单位质量管理体系的认识和理解，并对在实际工作中质量体系文件及质量体系运行过程中产生的质量记录等进展抽样检查。通过内审，查找出了中心工作中存在的问题，到达了预期目标，有利于进一步完善质量管理过程，增强全体干部职工质量管理意识、效劳意识和依法评审意识，确保中心各项工作顺利进展。

　　四、存在问题和整改措施

　　通过对一年来质量管理工作的评审，特别是通过内审和外审，我们发现质量管理工作尚存在一定问题，主要表达在：

　　（一）归档资料《卷内目录》归档处无人签收。

　　（二）业务部门的表格格式不统一。

　　（三）中介机构签名后未注明日期。

　　（四）存在工程超时未进展说明的现象。

　　（五）外单位借阅归档资料流程不明确。

　　（六）在核对我中心评审业务工作标准与实际操作是否吻合的过程中，外审专家提出了1个观察项，相关工作标准应按照上级文件要求及时修订。

　　根据区质管办《关于质量管理体系跟踪评审发现问题整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修订各岗位、各部门的职能职责和工作流程，对相关文件和程序进展进一步标准，主要整改措施有：

　　（一）相关岗位人员应在接收时进展签收。

　　（二）表格格式需统一。

　　（三）应向中介机构明确签名需注明日期。

　　（四）对不属于我中心责任的超时工程，需对复核过程进展记录、说明。

　　（五）根据相关规定，修改完善《业务资料管理工作标准》，( )明确外单位借阅归档资料流程。

　　（六）我中心在实际操作中，已严格按照相关文件执行，要求每个工程都需填写"过程记录表"，针对审核发现问题，我中心立即着手进展整改，按照审核老师的意见对"业务工作标准"进展修改。

　　五、下一年方案

　　（一）根据业务工作实际情况，对工作标准进展修订。根据市相关文件要求，我中心方案在主管局领导下对业务工作进展调整，并及时修订相关工作标准，使工作标准与流程修改同步进展。

　　（二）做好xx年内审工作，进一步提高中心质量管理水平。中心将把内审工作列为xx年质量管理工作的重点，按照区质管办的相关部署，积极做好内审准备工作，进一步排查质量管理工作中存在的问题，提高中心质量管理水平。

　　区ISO质量管理中心