工作流程图及标准[2].docx

设备台账建账的工作流程
〔一〕设备台账建账工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备台账建账工作流程图
层次

任务概要
台账的建立、资料存档、帐实核对
单位
董事长
总经理
设备管理科
职能科室
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记
下月初整理、汇总打印汇总表
财务科核对
现场查看
使用单位签名确认
审核
录入固定资产台账
结束

资料存档
各厂核对
开始

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

〔二〕设备台账建账工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
材料收集登记

程序：

1、设备购置申请
2、设备安装位置。
各单位领料人员配合
D2
由设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记。

设备管理科录入各单位领用工程物资明细表
1个工作日

设备科科长签字确认
1个工作日

重点：登记准确

标准：名称、数量、安装位置明确

整理汇总
核对入账

程序：

汇总表
各单位设备科财务科审计科
C3
根据各单位领用明细表整理、汇总打印汇总表。
1个工作日
C4
同财务科核对
1个工作日
C5
使用单位签名确认

审计科审核。

C6
安装现场现场查看确认
依据安装位置
C7
录入台账。
10个工作日内
C8
资料存档

重点：现场核实、录入台账

标准：符合录帐程序；帐实相符

各厂核对
C9
程序：

设备台账
现场实物
设备科各单位
根据设备台账与各单位台账核对，与现场实物核对。

核对结果做记录并由参加核对人员签名。

核对记录存档。

重点：现场帐实核对。

标准：帐帐相符、帐实相符。

设备移装工作流程
〔一〕设备移装工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备移装工作流程
层次

任务概要
设备移装的审核、备案
单位

总经理
设备管理科
各部门
节点

B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
开始

登记备案
现场审核
科长签字
调整台账
移除、移入单位台账调整
结束
各厂配合审核

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

〔二〕设备移装工作流程及标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
设备移装

程序：

1、设备移装申请表
2、各单位设备台账。
设备科各单位

设备移入单位持移装申请单到设备科登记备案；
3个工作日
C3
组织人员现场查看审核确认。
2个工组日

科长签字确认。

根据移装申请单调整台账。
1个工作日

重点：移装申请单、现场审核

标准：移出、移入单位、地点准确

设备报废工作流程及工作标准
〔一〕设备报废工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备报废工作流程
层次

任务概要
报废设备的审核、档案调整
单位
董事长
总经理
设备管理科
职能部门
各单位
节点
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
开始

现场核实报废设备现状
设备报废呈报表签字确认，通知报送单位
报废单位报分管经理、总经理审核批准
设备报废呈报表报送
调整设备台账
结束
财务填写数据
财务、设备单位调整台账

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

〔二〕设备报废工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
设备报废

程序：

公司内部管理制度设备报废
设备科使用单位
C2
现场核实报废设备的现状
2个工作日

设备报废呈报表签字确认。

C4
通知报送单位报分管经理、总经理签字审核批准

按照设备报废呈报表内容进行台账调整并存档。
2日内

重点：现场核实、台账调整。

标准：核实准确、台账调整及时准确。

设备年度大修方案制定工作流程及工作标准
〔一〕设备年度大修方案制定工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备年度大修方案制定工作流程
层次

任务概要
各厂年度大修方案编制、修订、下发
单位
分管经理
设备管理科
职能部门
各单位
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

开始
汇总制定公司年度大修方案
核查、落实大修工程
核实大修工程价格
报送财务科及各厂
编制大修方案明细表
审批
每月统计审核所用大修费用
结束
各厂协助
物资、供给协助

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

〔二〕年度大修方案制定工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
大修方案整理汇总

程序：

1、往年大修方案
2、大修周期。
各厂
设备科
D2
各厂每年12月10日前提报下年大修方案；
10个工作日
B2
年度大修方案整理、汇总。
2个工作日

重点：大修方案整理、汇总。

标准：制定年度大修方案

大修工程费用的审核审批

程序：

1、公司年度大修方案
各单位
B3
根据各厂提报大修方案整理、汇总大修方案表现场查看、核实
5个工作日

根据目前价格核实大修工程金额。
5个工作日

编制大修工程明细表

报送分管经理审批

每月统计、审核各厂所进行的大修理工程及金额

重点：大修工程、金额的落实

标准：制定年度大修方案

设备管理月度百分考核工作流程及工作标准
〔一〕设备管理月度百分考核工作流程图
编号：
单位名称

流程名称
设备管理工作流程
层次

任务概要
设备百分考核汇总、核算
单位
总经理
分管经理
设备管理科
各厂
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9
开始

收集设备检查工程
统计各厂设备台数
各厂协助
统计设备计各种停机时间
计算设备三率
月初统计上月设备事故起数
报人力资源科
审批
核算设备考核结果

结果结果
结束
各厂协助

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

〔二〕设备百分考核工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
设备百分考核
C2
程序：

设备百分考核标准
设备管理科
收集设备检查工程
5个工作日
统计各厂设备台数；

统计各厂方案停机时间、故障停机时间及设备不完好台数；

计算设备三率：设备完好率、设备运转率、故障停机率；
1个工作日
每月月初统计上月设备事故起数及事故责任。

核算各单位月度设备考核结果报分管经理审核签批报人力资源科。
1个工作日

重点：各种数据准确。

标准：核算、考核。

工具建账及检查工作流程及工作标准
〔一〕工具建账及检查工作流程图

单位名称

流程名称
工具建账及检查工作流程
层次

任务概要
新增、更换、领用及检查
单位
总经理
分管经理
设备管理科
各厂
节点
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9
开始

审核各单位工具是否到期
新增工具审核签字确认
各厂协助
登记建档
具体到保管人
每季度对各单位工具检查
结束
各厂协助
各厂协助

公司名称

密级

共 页 第 页
编制单位

签发人

1

〔二〕工具建账及检查工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点、标准
时限
相关资料
责任部门人员
工具管理
C2
程序：

工具管理制度
设备管理科
按各单位所持工具方案料单核对工具是否到期，对到达规定期限的签字确认；

对各单位新增工具方案料单进行审核签字确认；

按各单位所持工具领料单登记、建档〔具体到保管人〕；

每季度对各单位工具进行核实、检查。

重点：各种数据准确。

标准：使用周期。