大酒店建设工程项目计划书.docx

目录

项目背景
黑竹沟位于乐山市峨边彝族自治县境内，面积约180平方公里，生态原始、物种珍稀、景观独特神奇，二○○○年二月二十二日被国家林业局批准为国家级森林公园。随着乐山市将黑竹沟景区定位为“我国一流的生态、户外旅游区和观光、度假、健身、避暑胜地”的旅游胜地，前来峨边黑竹沟旅游的人数大幅度增加，这在很大程度上加重了景区的接待负担。因此，峨边黑竹沟生态资源开发股份有限公司决定投资人民币1600万元将黑竹沟大酒店建设成为一幢集休闲、商务、娱乐为一体的大酒店。此项目建筑面积6362.8平方米，建设工期为14个月，要求工期2009年11月1日开工。
项目简介
峨边黑竹沟生态资源开发股份有限公司根据黑竹沟景区的统一规划，决定在在黑竹沟沟口投资一块地皮，所投资的地皮整体呈矩形，东西长，南北短，实测占地面积1500平方米，项目计划建设一幢集休闲、商务、娱乐为一体的大酒店。大楼共6层，其中地下停车场一层，主楼共五层一楼为接待大厅、餐厅、娱乐室、酒店办公室，二至五楼为客房。建筑配套设施有中央空调和电梯及周边绿化。地下停车场面积1060平方米，可停车100辆，各个配套项目已向有关单位征询，可配套解决。该酒店的接待大厅面积156平方米，餐厅面积356平方米，娱乐室面积436平方米，客房总面积4237平方米，办公室面积120平方米。预计将于2011年1月9日结束项目。
项目范围概述
项目目标与目标描述
（1） 交付物成果。设计建设一幢具备一流设施的智能型大酒店，总共建筑面积6362.8平方米。
（2） 工期要求。2009年11月1日至2011年1月9日，历时14个月。
（3） 成本要求。总投资1600万元。
为了使项目各相关方和项目团队成员准确理解项目内容，明确项目目标，项目部用简洁的表格形式对项目进行了描述，如下表：
项目描述
项目名称 黑竹沟大酒店建设项目
项目目标 14个月完成大酒店的设计、建造工程，总投资1600万
交付物 一幢总建造面积6362.8平方米，具有一流设施的大酒店
交付物完成准则 工程建设、建造、室内和室外装修及周边绿化要求
工作描述 主体结构、公用系统、高档设施、室外道路和绿化工程
工作规范 依据国家建设建筑工程的有关规范
所需资源估计 人力、材料、设备的需求预计
开工日期2009年11月1日
工程设计完成日期2010年1月4日
基础工程完工日期2010年3月25日
重大里程碑 主楼完工日期2010年9月1日
安装工程完工日期2010年10月21日
装修工程完工日期2010年12月20日
户外工程完工日期2011年12月20日
工程验收日期2011年1月9日
项目经理审核意见：按要求保质保量完成任务
签名：陈利红 日期：2009年11月1日
项目重大里程碑
参照本项目的建设目标要求和时间限制，结合项目的特点和各方面的约束要求，经研究确定了本项目的重要里程碑事件并制作出了针对本项目的重大里程碑事件关系的里程碑计划图如下。
项目里程碑计划图

说明：为满足业主尽快建成此酒店以缓解景区目前紧张的旅游接待需求，缩短项目工期和减少项目投资成本，项目办决定采取轮班制休假条列，也就是要确保工程每天开工（特殊因素除外）。
项目工作分解
由于本项目所涉及的范围比较广、工程量大、工作内容多等特点，为清晰明确地反映项目的德工作范围，经项目组研究，按照工作分解结构的原理对本项目进行了较为详细地分解，经过与业主协商讨论，确定了本项目的具体工作范围，用工作分解结构示意图表示如下：
项目管理 1100
施工工程 1300
基础工程 1310
土方 1311
基础 1312
主体工程 1320
地下室 1321
主楼工程 1322
安装工程 1330
电梯安装 1331
管道工程 1332
电气工程 1334
消防工程 1335
装修工程 1340
室外装修 1341
室内装修 1342
室外工程 1350
空调通风设备安装 1333
室外照明 1352
室外道路 1351
工程验收 1360
室外绿化工程 1353
项目工作分解结构示意图
施工图完整设计 1240
勘察设计 1200
实地勘察 1210
方案讨论 1220
初步设计 1230
黑竹沟四酒店建设项目 1000

项目组织管理机构设置
项目组织结构形式
为了保证黑竹沟大酒店建设项目顺利进行，需要公司各部门共同协作，实现项目总目标。按照项目经理负责制的要求，公司通过内部招聘的方式委派一名项目经理负责项目，并按照项目经理的要求与需要，组调个部门人员组成项目机构对项目进行管理。该建设项目组织形式，采用矩阵式组织。如下图：

总经理

项目经理

作业队
质量组
费用组
计划采购组
技术组
项目办公室

建筑队
费用估算小组
工作分解小组
人力资源小组

质量控制小组
计划编制小组

安装队
质量保证小组
费用控制小组
原料采购小组
工期估计小组
责任分配小组

项目经理主要负责和领导项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理，是公司在该项目上的领导者，项目经理下面设置项目办公室、技术组、计划采购组、费用组、质量组、作业队六个部门，从而使项目经理通过下属的部门，了解项目的信息，使得项目经理根据执行决策，从而更好更快的完成该项目。
项目责任分配
为有效提高项目在执行过程中的效率，方便在项目实施过程中对工程进行有效的协调、监督和管理。经项目部研究决定实施责任到人的分工制度，以下为该项目的责任分配矩阵。
黑竹沟大酒店项目责任矩阵
任务名称
项目办
技术部
计划部
采购部
质量部
建筑队
责任人
项目管理 1100
▲
★
★
★
★

陈利红
勘察设计 1200
★
▲
★

罗志中
实地勘察 1210
★
▲

○

罗志中
方案讨论 1220
★
▲

罗志中
初步设计 1230
★
▲

罗志中
施工图完整设计 1240
★
▲

罗志中
基础工程 1310
★

★

吴朝政
土方 1311
★

○
▲
吴朝政
基础 1312
★

○
▲
吴朝政
主体工程 1320
★

★

吴朝政
地下室 1321
★

○
▲
吴朝政
主楼工程 1322
★

○
▲
吴朝政
安装工程 1330
★

★

吴朝政
电梯安装 1331
★

★
○
▲
尹晓龙
管道工程 1332
★

★
○
▲
尹晓龙
空调通风设备安装1333
★

★
○
▲
尹晓龙
电气工程 1334
★

★
○
▲
尹晓龙
消防工程 1335
★

★

▲
尹晓龙
装修工程 1340
★

★

陈友峰
室外装修 1341
★

○
▲
陈友峰
室内装修 1342
★

○
▲
陈友峰
室外工程 1350
★

★

陈友峰
室外道路 1351
★

○
▲
陈友峰
室外照明 1352
★

★
○
▲
陈友峰
室外绿化工程 1353
★
★

○
▲
陈友峰
工程验收1360
▲
★
○

陈利红

注：▲－负责，★－参与，○－监督，※－审批

人力资源及费用计划
为了确保整个项目的顺利进行，明确整个项目期间的人力资源的需求状况，了解到什么时候需什么资源、需要多少资源，以便以前做好安排。同时也对费用的支付情况预先有一个初步的预算安排，到什么时候需要多少费用，到那个时间点为止，总共计划支付多少费用。项目根据本项目的费用目标，结合进度，经过反复研究和详细测算，确定的项目的预算费用如下图
黑竹沟大酒店项目人力资源及费用分解图
任务名称
工日
工期/天
资源名称
人力资源数目/人
固定投入/万元
人力费用/万元
总费用/万元
项目拟定 1100

勘察设计 1200

实地勘察 1210
1000
10
工程师
100
10
6
16
方案讨论 1220
1000
10
工程师
100
5
6
11
初步设计 1230
900
15
工程师
60
5
5.4
10.4
施工图完整设计 1240
1500
30
工程师
50
10
9
19
基础工程 1310

土方 1311
4000
40
工人
100
25
12
37
基础 1312
12000
40
工人
300
45
36
81
主体工程 1320

0
地下室 1321
16000
40
工人
400
100
48
148
主楼工程 1322
48000
120
工人
400
466
144
610
安装工程 1330

电梯安装 1331
2000
40
工人
50
25
6
31
管道工程 1332
2700
45
工人
60
20
8.1
28.1
空调通风设备安装 1333
5000
50
工人
100
185.5
15
200.5
电气工程 1334
2000
40
工人
50
20
6
26
消防工程 1335
1000
20
工人
50
24
3
27
装修工程 1340

室外装修 1341
7000
70
工人
100
40
21
61
室内装修 1342
9000
60
工人
150
75
27
102
室外工程 1350

室外道路 1351
8000
20
工人
400
25
24
49
室外照明 1352
3000
20
工人
150
20
9
29
室外绿化工程 1353
4000
20
工人
200
30
12
42
工程验收1360
4000
20
管理人员
200
10
12
22
项目管理1400
10000

管理人员
200
20
30
50
小计
142100

3220
1160.5
439.5
1600
工程师/(元/工时)

60

管理人员/(元/工时)

50

工人/(元/工时）

30

甘特图和网络计划图
为了准确的编制项目的进度计划，项目部依据项目的工作分解结构和费用资源等各种约束限制条件，编制了网络计划图。以便于准确的反映项目工作的逻辑关系和其他进度信息，工作图具有直观易懂的特点，对于进行资源的优化配置发挥很大的作用。其中甘特图和网络计划图及代号解释如下：
黑竹沟大酒店项目甘特图

酒店建设双代号网络示意图

代号解释及简单工时
项目关键路径
通过对结合项目甘特图对项目网络计划图项目组确定了本项目的关键路径如下：
实地勘测-方案讨论-初步设计-施工图完整设计-土方-基础-地下室-主楼工程-空调通风设备-室内装修-工程验收
项目成本曲线
项目成本是执行项目的基础，是项目能否取得成功，达到预期效果的主要因素。项目组根据项目各个阶段的费用分配情况绘制了项目的成本曲线图和累积成本曲线图如下：

通过本图可以看出项目主要费用集中发生在7—12月，这是因为这个时期是项目主要的建设时期，包括主体工程和安装装修工程，在制定费用控制计划的时候要着重考虑该时段的费用执行情况。
项目进度控制和费用成本控制
项目控制
项目部在项目执行的过程中，通过从技术、资源、组织措施和管理措施等方面出发，通过项目的进度报告和、重大突发性事件报告、项目变更申请报告、项目执行状态报告、项目关键点检查报告和项目完工报告等一系列报告来监控项目的执行状态，通过与项目的计划进行对比，分析出已经出现和可能出现的偏差，权衡已经造成的和可能造成的影响，从而采取与之相对应的应对措施以保证项目的顺利进行，其中项目的控制过程和方法如下图所示：
项目控制图解
按期望目标对进度计划进行编制和更新
实施进度计划
资源
组织措施
管理措施
技术措施
动态监控
对比分析
与进度计划不符
对策
干扰分析
与进度计划不符
干扰分析
执行计划

项目参数汇总
针对本项目的各项特点，项目部决定对项目的进度计划和费用计划每周进行一次检查，通过检查将项目进展状态的各项数据用挣值分析法进行分析。如果项目出现偏差要查明原因，采取果断的措施，及时对计划作出调整。在每月月末将项目的BCWS、BCWP、ACWP值测算后记录到项目参数表中，本项目已经进行到开工后的第10个月，测算出的所有参数如下图所示：

项目的各种参数汇总
项目进度费用控制计划
根据项目的参数记录表，项目组绘制了项目的进度偏差曲线及费用偏差曲线如下：

从上图可以看出计划价值（BCWS）高于项目的实现价值（BCWP），项目实施的进度延误。项目的实现价值（BCWP）高于项目的实际费用（ACWP）说明项目费用由结余。
从项目参数汇总表可以看出项目在执行到第10个月，即安装工程完工后，装修工程开始10天的测算数据如下
BCWS：941.9万元 BCWP：924万元 ACWP：850万元
SV= BCWP - BCWS：924-941.9= -17.9万元（项目进度延误）
CV= BCWP -ACWP：924-850=74万元(表示费用结余)
EAC= BCWS×ACWP/ BCWP：1600×850/924=1471.5万元
通过以上各个数据可以看出黑竹沟大酒店的项目实施效率较高，但是进度较缓慢，项目组根据有关规定，采取了加大投入增加作业人员等方法来提高项目进度，以确保项目达到预期的要求。
项目风险评估及应对计划
为了准确估计项目可能遇到的风险，项目部编制了规范的表格，在项目检查时，有过程控制小组成员填写。下面是我们组针对这个项目预测风险，如表1-1。
对于项目的风险，我组制定了相应的应对策略，主要采取回避、转移、缓和、接受等方法，主要的应对措施有：
（1）跟踪识别风险，
（2）识别其余风险，
（3）相应的改变风险计划，
（4）风险计划的顺利进行，
（5）评估风险计划的效果。
项目组对每个阶段的风险识别表进行讨论，制定了相应的措施，如表1-2：

项目风险识别表1-1
项目名称
峨边黑竹沟大酒店建设

项目方

峨边黑竹沟大酒店建设项目部

项目经理

陈利红
业主方
峨边黑竹沟大酒店

项目进行阶段
施工阶段

编号：20091101
填表日期：2009年10月26日
方面
类型
风险
识别
措施
高
中
低

坏境方面

气象
可能不利的天气

√

接受
公共服务
在进行建设施工时必须保持

√
减少
财产损失可能
是否有制度和措施

√

回避

施工

进度
目标是否清楚

√
预防
原材料供应情况

√
预防
人员配备情况

√

接受
费用
是否定期进行成本结算

√

预防
成本与计划和预算相比的情况

√
转移
质量
目标是否清楚

√
预防
是否对照质量计划检查工作

√
接受

技术

功能
在项目设备、材料订货和施工前，对所有可能的设计方案是否进行了细致的分析和比较

√
回避

管理

管理
项目目标是否清晰

√
减少
目标业主是否积极

√
转移
项目班子全体成员是否工作勤奋，对可能遇到的大风险是否都经过讨论

√
预防
决策是否经过各方面的意见

√

减少
是否对经验教训进行分析

√
预防

项目风险应对计划表1-2
项目名称
峨边黑竹沟大酒店建设
项目方
峨边黑竹沟大酒店建设项目部
业主方
峨边黑竹沟大酒店
项目进行阶段
施工阶段
编号：
填表日期：2009-10-26
方面
类型
风险
风险应对措施

环境方面
气象
可能不利的天气
每天检查，及时安排，提出应对措施，预防为主
公共服务
施工中必须保持公共服务
订立制度，严格执行，加强管理，预防为主
财产损失可能
是否有制度和措施
贯彻节约，可以参加保险，转移为主，预防为辅

施工费用

进度
目标是否清楚
可以进行看板式目标管理在项目的点采用挣值法进行分析，找出进度和费用分差的原因，采取相应的措施；在项目实施前，相应制定风险应对的备用措施如：预算应急费、技术后备措施、进度后备措施，减少和接受损失
原材料供应情况
人员配备情况
费用
是否定期进行成本结算
成本与计划和预算相比情况

质量
目标是否清楚
是否对照质量计划进行检查工作，是否达到预期的目标

技术

要求
是否进行设计会审、技术交底
施工前必须进行技术图样和合同评审，召开技术交底会，使施工和管理人员都熟知何了解项目的要求和标准；制定技术计划和施工组织设计，定期检查、考核隐蔽工程严格检查、记录，签署意见，办理验收手续预防和减少损失
隐蔽工程检查和验收、施工预检
是否有技术措施计划和施工组织设计

功能
在项目设备、材料订货和施工前，对所有可能的设计方案是否进行了细致的分析和比较，找出更合理的技术方案

管理

管理
项目目标是否清晰
由项目经理负责，项目办具体实施;制定各种规章制度，认证落实执行；同时加强信息的沟通，总结经验，不断改进预防和回避风险
项目业主是否积极
项目班子全体成员工作是否勤奋，对可能遇到的大风险是否都经过讨论
决策是否征求各方面的意见
是否对经验教训进行分析