工程质量管理.docx

中铁八局集团拉日铁路一分部
质

量

管

理

制

度

中铁八局集团拉日铁路第一分部

质量管理制度

编制单位（部门）：中铁八局拉日铁路第一分部

编 制 人：

审 批 人：

编 制 时 间：

目 录

1材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度.................

2工程质量检查、申报、签认制度.............................................

3隐蔽工程及关键部位验收制度..............................................

4成品保护制度...........................................................................

5质量事故报告、调查和处理制度..........................................

6工程质量试验制度..................................................................

7工程质量保修、质量回访制度..............................................

8样板引路..................................................................................

9检查评比..................................................................................

材料、设备、构配件进场检验
及储存管理制度

1、对材料（构配件、设备）的检测，应以设计要求和相关产品标准为依据，结合具体工程规定检验批次的规模数量和检验项目，并规定检验数量（或抽样比例）、检验方法及监理单位的检验数量、检验方法。
对材料的进场验收应分两个层次进行：
1）外观检查和书面检查：对材料、构配件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收。检验方法为观察检查并配以必要的尺量，检查合格证、厂家（产地）试验报告；检验数量多为全部检查。施工单位和监理单位的检验方法和数量多数情况下相同。未经检验或检验不合格的，不得运进施工现场，不得用于工程玫安装。
2）试验检验：凡是涉及结构安全和使用功能的，要进行试验检查。施工单位试验检验的批量、抽样数量、质量指标是根据相关产品标准、设计要求或工程特点确定的，检验方法是根据相关标准或技术条件规定的。监理单位的检验数量，一般情况下是按施工单位检验数量的10%或20%以上的比例进行平行检验或见证取样检测，各项专业验标中具体检验项目的数量都是按此原则确定的。较为特殊的检验项目规定了一定比例的见证检验、检测、试验。不合格的不得用于工程施工和安装。
2、材料、设备、构配件的储存管理制度
1）应根据物资的技术性能，质量要求，周转量大小及当地的环境条件，设置必要的仓储设施。
2）仓储设施应能保证收发、保管、搬运等正常作业，并符合有关技术安全规范。
3）入库物资应数量准确、质量合格、技术证件齐全。验收记录填写应准确、完整。物资主管、管库员应签字，否则视为无效验收。
4）到库物资必须在“TB/T-2631-1995”规定的验收时间内完成验收，并按规定进行标识。
5）对工程实体质量有影响的钢材、水泥、外加剂等，在使用前应严格按规定的检验、试验程序进行复检。对验收不合格的物资，必须单独存放，设“不合格”标识，做好记录并及时反馈，尽快处理。
6）现场储存的材料应按物资分类、保管性质划区存放，做到整齐、稳固、合理苫垫，标识、标志齐全明显、防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象的发生。
7）物资的堆码、搬运作业必须保证物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品时操作人员必须使用相应的防护用品、用具，严格遵守有关安全操作规程。
8）不同物资的具体保管、保养要求应执行TB/T-2631-1995和（79）铁物字446号文件规定。
9）出库物资必须凭证齐全、手续完备、数量准确、质量完好，包装牢固、标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用。
10）物资出库时，领发双方应对出库物资的数量、技术资料进行签认，完整、准确地填写发料单。
11）物资发放应坚持随用随发的原则，当施工条件变化时应进行调整或收回。严禁未用先发、先领料后办手续现象发生。
12）因施工急需，来不及检验而需发放的物资，应由领料人员填写“紧急放行物资申请表”，经单位主管领导、总工程师（技术主管）批准后可紧急放行。管库员应对紧急放行的物资做好标识，保证一旦发现不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换的物资（如主体用的钢材、水泥等主要材料），不得紧急放行。
13）施工现场应及时清理，防止物资散失。
14）物资帐、卡、单据、凭证等必须正确，规范填写，做到记录清楚、准确，传递迅速，改错方式符合规定。
15）仓库帐项应清楚明了，收、发、存动态记载正确，帐、卡、物相符。每季与财务对帐一次，卡片要有财务签章。
16）应严格执行物资盘点制度，每季盘点一次，并做好记录。
17）各种记录、技术资料、统计资料等物资档案应按月、季、年装订成册，并注明相应的数据及装订人，按规定的保管年限妥善保管。
18）库区内应按消防要求，配足相应消防器材，加强对火种、火源的管理，设立明显的标志，并应有一定的防盗措施。此项工作由专人负责，定期检查。
19）火工品、危险品应设专用仓库存放，专人负责。制定并严格执行相应的物资收、发及保管制度。
20）经理部材料室对材料的发放实行工程消耗总量限额控制，实施限额发料。
21）大堆料存放地点要平整夯实，有条件的要硬化。应做到排水通畅，无污染，无流散，减少损失。
22）大堆料验收应由物资人员和使用方共同完成，相互签认。签认单作为供料结算和成本核算的依据。
23）所有周转材料、施工工艺设备一律以合同工期为准实行按月摊销制度，工程结束前必须在本项目全部摊销完毕，严禁不摊销或少摊销。
24）低值易耗品，应一次摊销完毕，并建立管理台帐。
25）所有摊销完毕的非工程实体材料在本施工项目内一律不得重新盘回进帐。
26）严格按物资管理有关规定的要求做好非工程实体材料的保管、使用、维修工作。加强管理，强化资产意识，杜绝只用不管、只用不养，肆意损坏的现象发生。
27）每季（年）末，经理部材料室应及时与财务部门核对帐卡，并进行实物盘点，以保证做到帐物相符，在任务变动或工程竣工时，要及时收回，防止丢失。
28）应积极推广新技术、新设备、新工艺、新材料，在保证质量的前提下积极开展以旧代新，修旧利废，节约代用工作，重点抓好三大材、大堆料、油料的节约。
29）推行集中下料、集中加工，以便充分利用边角余料，降低材料消耗。

工程质量检查、申报、签认制度

为确保工程质量，提高本工程施工管理水平，特制定本制度。
1、分类
1）检验批：检验批是分项工程的组成部分。根据施工质量控制和验收需要，把一个分项工程划分为若干个检验批。特殊情况下有可能一个分项工程仅含一个检验批。检验批是施工质量验收的基本单元。一个检验批的施工条件应基本相同，所用原材料及其质量要求应相同，形成的质量应均匀一致。
2）分项工程：分项工程是分部工程的组成部分。站前的分项工程主要按工种、工序划分，也可按材料和施工工艺等划分。站后工程的分项工程主要按设备、系统、工序划分。同一个分项工程其施工条件应基本相同，所用原材料及其质量要求应基本相同，以满足能够取得完整质量数据并有利于验收的要求。
3）分部工程：分部工程是按一个单位工程中的完整部位、主要结构、施工阶段或功能相对独立的组成部分来划分的。一个分部工程应尽量类型相同或材料相同或施工方法相同。类型不同或材料不同或施工方法不同时，可以划分为不同的分部工程。
4）单位工程：单位工程是按一个完整工程或一个相当规模的施工范围来划分的。
2、检查、申报及签认制度：工程质量检查时从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。所有检查必须自检合格后方能报监理检查及签认。
1）检验批
主控项目抽检合格，若主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；一般项目的质量经抽检合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80％及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
2）分项工程
分项工程验收合格的规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含质量验收记录应完整。
3）分部工程
分部工程验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量验收均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
4）单位工程
单位工程验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；
质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全及使用功能的检测资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。

隐蔽工程及关键部位验收制度

1、工程在隐蔽前必须进行质量检查（即三检），经技术负责人自检合格后，报质量检查工程师进行100％自检签证，并按规定时间报监理工程师检查签证，确认合格签署同意后，才能隐蔽。
2、隐蔽工程检查、验收资料应按行业规定或业主要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存。
3、隐蔽工程检查手续及时办理，不得后补。
4、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。

成品保护制度

成品保护制度的建立是为了在施工过程中对工程竣工交付前的工程实施有效防护，防止损坏，确保工程质量达到设计文件要求和满足规范要求，向业主交付满意的产品。
1、技术人员负责在技术交底中，明确不同专业、不同工程的工序交接和防护交接方法，有针对性地提出防护措施及注意事项和要求；质检员负责对现场的防护、隔离措施实施情况及时进行监督、检查和督促。
2、合理安排施工顺序，避免工序间相互干扰和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取护包或护盖等措施，否则不得转序，一旦发生成品损伤或污染，要及时处理或清除。
3、施工过程中，现场设看守人员，每天对现场设备进行巡视。凡在成品或半成品区域施工或装卸运输，要设专人管理，防止因磕撞刮碰等造成成品或半成品损坏。
4、工程全部完工后，在验交前，增加现场看守人员，同时派公安人员到现场对周边居民进行法制宣传。采取各种手段，确保已完工程和设备安全。

质量事故报告、调查和处理制度

1、质量信息
经理部及时传递可靠的工程质量信息到指挥部及公司工程质量信息网。
2、质量报表
经理部填报《工程质量及事故情况》、《质量评定项目明细表》，统计季年质量报表，由部门负责人和主管领导签字，加盖公章后分别于季末当月20日报指挥部安全质量检查部。
经理部要对每季及年质量报表情况进行统计分析，研究对策，制定预防措施。
3、质量总结
经理部在上半年和年终对安全质量管理工作进行分析，形成总结报告，于当年6月15日和12月15日前报指挥部安质部。
4、质量专报
指挥部及时将重大质量信息，包括质量问题、质量动态、工程获奖情况、工程项目验收评定结果等，形成质量专报，上报公司安质部。
5、在工程建设过程中凡因设计错误、测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建安位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，均构成工程质量事故。
6、工程质量快报制度。重大工程质量事故，必须在24小时内逐级上报醒指挥部、公司和建设单位、当地建设行政主管部门，并通知设计、监理单位驻现场有关人员。一般质量事故三天上报公司。
事故应在三天内出具事故快报，填写《工程质量事故报告表》逐级报告上述有关单位和部门。
7、发生重大工程质量事故后，应采取有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。
8、因工程质量事故造成人身伤亡时，除按第三条规定办理外，还应按国家和相关行业劳动安全有关规定进行调查处理。事故处理要按“四不放过”原则，提出事故调查处理报告。报上级批复。
9、发生情节严重的质量事故，尤其是发生危及铁路行车安全及社会影响较大的质量事故，主管领导在事故发生一日内将事故原因及危害程度详细报公司主管领导和安质部。
10、对事故的分析，要首先从事故的源头抓起，认真分析事故发生的原因。并落实到责任人，根据事故造成的后果提出处理意见。
11、确定事故的原因后，认真吸取教训并提出整改和防范措施。
12、把事故分析及处理的全过程打印成文，做好记录。
13、有下列情况之一者，按隐瞒事故论处。
1）发生质量事故后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报而擅自处理者。
2）事故发生后提供伪证使用掩饰手段未如实上报者。
3）有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。

工程质量试验制度

为健全工程检测质量保证体系，确保工程检测工作质量，最大限度地发挥工程质量检测能力，公正、科学、准确地开展检测工作，根据国家计量法、计量法实施细则，结合检测机构资质审批的规定以及当地政府部门有关产品质量检验机构计量认证等文件精神，特制定本制度。
工程质量检测部门应为节约新能源、降低工程成本、加快工程进度和研究推广新技术、新材料、新工艺、提高企业经济效益和社会效益等发挥积极作用。
1、工程质量检测部门的基本任务
1）试验检测各项工程材料的质量是否符合现行国家标准和行业标准的有关规定。
2）检测工程结构和构件的成品、半成品的质量是否符合设计和施工的技术要求。
3）按照国家和行业现行的有关试验方法标准、验收标准和施工规范、规程的规定，通过工地抽样测试及施工监督检验，以保证工程的施工质量。
4）监督检查主要工程材料的合理选用和保管。
5）试验研究新品种材料与地方性材料的选用，并推广有关新技术、新材料、新工艺、新结构。
6 为设计和施工部门提供检测资料及技术数据。
2、工程检测试验设备配置和仪器设备管理
配置能检测砂、石含水率的相关仪器设备，检测路基（地基）填料含水率及控制路基（地基）填土、填石压实度的仪器设备，检测混凝土坍落度设备，并配备混凝土、砂浆检查试件标准养护设施。
3、检测仪器设备管理
1）新购置的检测仪器设备进行严格验收，并做好验收记录，合格后及时建立仪器设备档案，认真填好履历书，并将仪器设备使用说明书、检定合格证书连同履历书等三书分台归档，并建立检测仪器设备台帐。
2）凡属计量仪器设备，有国家、行业检定规程的送当地政府计量测试部门进行检定；无国家、行业检定规定或非强检设备，编制《自校规程》，按《自校规程》进行校验，并做好校验记录、出具校验证书。
3）所有的计量仪器设备，按实际情况编制检测仪器设备周期检定/校验计划，并按检定/校验周期及时送检或校验。
4）检测仪器设备检定/校验后，按其合格程度实行标志管理，分别粘贴绿色“合格证”、黄色“准用证”或红色“停用证”，并填写有效期、检定/校验单位及人姓名。
5）使用中的检测仪器设备经搬迁后应重新检定/校验，合格方可使用；封存、停用的检测仪器设备应办理封存、停用手续，并填写停用登记表，上报公司工程检测中心备案。
6）对使用年限到期或标准更新需报废的检测仪器设备，应办理报废审批手续，并将审批结果汇总上报公司工程检测中心备案。
4、专职试验人员职责
1）负责现场砂石料筛分、含泥量、含水率检测。
2）负责按规定及时对现场原材料进行见证取样送检。
3）了解本单位有关工程数量、施工进度及已完工程数量、质量，并及时向上级检测机构报告。
4）在现场施工时，负责检测混凝土、砂浆水灰比，坍落度填筑密实度，负责制作试件，并填写、签认检查试件、填筑密实度报告单。
5）根据理论配合比及现场实际砂、石含水率，填发施工配料单，经主管技术人员签认后交付施工。
6）负责按规定养护检查试件、记录当地气象、温度。
7）负责做好检测记录及检测报告的整理和保管工作。
8）参与砂、石料场踏勘，经常复验现场新进砂石大宗料是否与原试验结果相符，发现不合格及时通知有关人员予以拒收。
5、检测工作质量保证
1）样品检测前后，要做好检测状态标识。
2）从事检测人员必须有试验员证。
3）检测用仪器、仪表，必须定期检定/校验，精度符合检测要求，严格执行有关操作规程。
4）对环境条件有要求的检测项目，一定按要求进行。
5）检测报告使用行业要求的统一格式，全面执行法定计量单位，实事求是地认真填写检测数据。
6）检测记录和检测报告的审核工作，严格按测试报告审批制度执行。
7）接受省、市质量监督站及铁道部质检中心的监督，严格执行对比检测制度，以提高检测人员的测试水平，保证检测工作的质量。
6、检测记录与检测报告
1）检测记录是检测结果的如实记载，必须按规定格式将内容填写完整，要求字迹清晰、有检测人员和复核人员签字；禁用铅笔填写。
2）检测记录中的计算数据严格遵循数字修约规则，并按检测标准规定精度取值。
3）检测记录不允许随意更改，如确需更改，作废数据应划两道水平线，将正确的数据填在右上方，并加盖更改人印章。
4）检测报告是工程设计的重要技术依据和工程竣工验交的重要凭证，要求数据可靠，结论准确，内容填写完整。检测报告严禁涂改，并要求用碳素墨水填写。检测报告经检测、复核及技术负责人签名并加盖检测机构公章及相应印章方为有效。
5）检测报告发放时在委托试验管理台帐中予以记载，并做好检测报告存档登记。
7、管理制度
检测机构按质量检验机构计量认证和建筑企业试验室定级管理办法的要求建立健全各类人员岗位责任，检测质量保证体系，资料管理制度，保密制度，防火安全工作及危险品管理制度，样品收发、保管、处理制度，检测事故分析报告几处理制度，仪器使用、维修、核准制度，仪器设备周期计量检定/校验制度，仪器设备档案管理制度以及其他各种必要的管理制度，并切实执行。

工程质量保修、质量回访制度

为了适应铁路市场的发展需要，让单位发现与顾客和市场需求的差距，持续改进管理体系，增强顾客满意程度，特制定本项制度。
1、按照合同规定，我单位在规定时间内进行工程的质量保修，过程质量控制符合有关规定，严格按照设计文件进行工程的保修工作。
2、工程质量回访对象为：建设单位、监理单位、使用单位及直接的顾客群体和新闻媒体、消费者组织、政府部门、中介机构、社会公众、公司员工、分包方等。
3、在信息收集过程中，可以采用各种方式，如口头、书面、走访等；信息内容可以有建筑市场需求的变化和工程质量、交付、服务等。
4、在工程施工前期、施工期间、竣工验收后的三个阶段，应定期或不定期向建设单位、监理单位主动征求意见和建议。
5、公司工程部负责收集、整理《顾客意见调查表》；负责工程保修期间组织工程回访，负责归纳和汇总顾客对工程质量、环境保护、职业健康安全和进度方面的信息，并编制《顾客满意程度分析报表》。
6、公司安质部负责收集外部顾客、相关方对工程质量、环境保护、职业健康安全方面满意程度的信息，并对此进行改进。
7、公司办公室负责收集政府部门对工程质量、环境保护、职业健康安全方面满意程度的信息。
8、在工程施工过程中，如发生工程事故或者发生不可抗拒的自然灾害事故，应按照合同及相关法规及时获取顾客信息。