工程部表格与流程(word版本).docx

工程部管理表格和工作流程

目 录
第1章 工程施工管理 4
1．1 工程施工管理操作工具 4
1．1．1 项目工程施工进度表 4
1．1．2 建设工程招标申请书 5
1．1．3 建设投标报价清单表 6
1．1．4 施工招标合同评审表 7
1．1．5 施工招标合同会签表 8
1．1．6 施工组织设计报审表 9
1．1．7 工程施工方案审批表 10
1．1．8 工程施工进度计划表 11
1．1．9 进度调整计划审批表 12
1．1．10 建设工程开工申请单 13
1．1．11 技术交底三签记录表 14
1．1．12 施工工程量签证单 15
1．1．13 周工程量统计表 16
1．1．14 工程管理日记表 17
1．1．15 项目工程施工进度表 18
1．1．16 施工工程签证单 19
1．1．17 内部工作联系单 20
1．1．18 工程资料传递单 21
1．1．19 工程整改通知单 22
1．1．20 工程质量检查表 23
1．1．21 质量隐患检查表 24
1．1．22 施工质量监督日志 25
1．1．23 分项工程质量验收记录 26
1．1．24 分部工程质量验收记录 27
1．1．25 工程质量控制资料核查记录 28
1．1．26 设计变更通知单 29
1．1．27 工程洽商记录 30
1．1．28 工程洽商审批单 31
1．1．29 工程洽商完成情况确认单 32
1．1．30 工程联络单 33
1．1．31 工程技术部经理考核表 34
1．1．32 土建工程师绩效考核表 35
1．1．33 水暖工程师绩效考核表 36
1．1．34 电气工程师绩效考核表 37
1．1．35 资料员绩效考核表 38
1．1．36 项目工程质量安全进度受控状态一览表 39
1．2 工程施工管理工作流程 40
1．2．1 工程施工过程管理流程 40
1．2．2 工程进度控制管理流程 41
1．2．3 工程施工现场管理流程 42
1．2．4 工程施工技术管理流程 43
1．2．5 工程技术验收管理流程 44
1．2．6 工程竣工验收管理流程 45

第1章 工程施工管理
1．1 工程施工管理操作工具
1．1．1 项目工程施工进度表
工期
所需月数
2008年
2009年
1
2
3
4
5
…
1
2
3
4
5
…
前期工程（报批、报建）

基本设施工程（三通）

主体工程

设备安装

室内外
装修工程

竣工验收

1．1．2 建设工程招标申请书
工程名称

建设地点

结构类型

招标建设规模

报建登记文号

概（预）算（万元）

计划开工日期

计划竣工日期

招标方式

发包方式

对投标人的
资质等级要求

设计要求

工程招标范围

招标前期
准备情况
施工现场
条件
水

电

场地平整

路

建设单位供应
的材料或设备
（如有，则附材料、设备清单）
招标组织
成员名单
姓名
工作单位
职务
职称
从事专业年限
负责招标内容

招标人

法定代表人：（签字、盖章）
（公章） 年 月 日
招标
代理人

法定代表人：（签字、盖章）
（公章） 年 月 日
建设单位上级
主管部门意见

招标投标
管理机构意见

1．1．3 建设投标报价清单表
投标单位：
代表：（签字） 填写日期：
序号
项目名称
单位
数量
单价
合价
备注

合计

1．1．4 施工招标合同评审表
项目名称： 文件编号： 评审方式：
部门
内容
存在问题
解决建议
评审结论
评审人/评审时间
领导/签认时间

备注
1．承包人资质、资信、相关工程经验、标书符合性、材料质量、组织运输方式、主要人员组织由项目经理部评审
2．技术、施工方案、设备规格、性能、数量由工程技术部、质量管理部评审
3．财务能力方面由财务管理部评审
4．各部门写出评审意见，项目经理部综合意见向总经理汇报，确定中标单位

1．1．5 施工招标合同会签表
合同名称

合同内容

乙方

合同编号

签订日期

经办部门

部门负责人

部门会签（合同执行过程中的主要涉及部门必须审阅并提出意见，对有疑义的重要条款必须进行修改）
造价管理部

质量管理部

工程技术部

材料管理部

财务管理部

……

分管领导

总工程师

项目经理

项目总监

归档

附件

1．1．6 施工组织设计报审表
承包单位： 合同号：
监理单位： 编号：
致（总监代表） ：
现报上 工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。
附件：
1．施工进度计划、CPM网络图及条形图
2．详细施工方法、顺序、时间
3．材料、设备、人员进场计划、资源的安排
4．资金流动计划
5．项目管理组织设置及人员分工
6．施工安排和方法总说明
7．质量控制方法、手段
8．重点工程施工措施
9．质量保证体系
承包人： 年 月 日
项目经理部经办人审查意见：
□同意 □修改后再报 □不同意
项目经理部经办人： 年 月 日
项目经理意见：
□同意 □修改后再报 □不同意
项目经理确认： 年 月 日
总工程师办公室意见：
□同意 □修改后再报 □不同意
总工程师： 年 月 日
备注：关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。
说明：共三份，总承包人报送总监代表和总监各一份，一份返回总承包人存档。

1．1．7 工程施工方案审批表
工程名称

施工单位

结构类型

施工方案名称

审批意见

项目经理： 日期： 年 月 日
审批意见

总工程师办公室： 日期： 年 月 日
填写说明：此表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。

1．1．8 工程施工进度计划表
序号
工程
项目
持续时间
开始时间
完成时间
紧前工作
月
月
月
月
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
进场准备

2
钢结构件加工制作

……

零星项目

自检清理

1．1．9 进度调整计划审批表
编号：
工程名称

施工单位

开工日期

合同日期

审批意见：

工程部负责人： 日期： 年 月 日
总工程师办公室意见：

签名： 日期： 年 月 日
企业领导批示：

签名： 日期： 年 月 日
注：此表一式四份，施工单位、监理单位、工程部、分管副总经理各执一份。

1．1．10 建设工程开工申请单
承包单位： 合同号：
监理单位： 编号：
致（总监代表） ：
根据合同要求，我们已经做好工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。
计划开工日期：
计划竣工日期：
本项工程现场负责人姓名：
附件：
①《施工组织设计报审表》
②《施工技术方案报审表》
③《施工放样报验单》
④《建筑材料报验单》
⑤《进场设备报验单》
⑥《分项工程月进度计划》
承包人： 年 月 日
土建工程师意见
水暖工程师意见
电力工程师意见
□同意开工 □不同意开工
签字： 年 月 日
□同意开工 □不同意开工
签字： 年 月 日
□同意开工 □不同意开工
签字： 年 月 日
项目经理部负责人意见：
□可以开工 □不可以开工
签字： 年 月 日
项目经理意见：
□可以开工 □不可以开工
签字： 年 月 日
总工程师意见：
□可以开工 □不可以开工
签字： 年 月 日
说明：此表一式三份，承包人报送总监代表和总监各一份，一份返回承包人存档。

1．1．11 技术交底三签记录表
工程项目

专业项目

作业项目
单位工程名称

分部工程名称

分项工程名称

交底时间

参加人数

交底级别

内容提要

负责人：

交底人：

交底方式：

接受人签名：
备注

1．1．12 施工工程量签证单
工程名称： 合同号：
乙方单位： 第 次计量（编号） 年 月 日
序号
项目名称
单位
数量
备注
本期
累计

附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅）

分管领导： 部门负责人： 质检部门： 经办人：

1．1．13 周工程量统计表
序号
名称
工程数量
计划完成时间
实际完成时间
完成百分比
备注

审核人： 制表人：

1．1．14 工程管理日记表
时间

天气

工程进度

工程质量及存在问题

签名：
夜间施工记录

签名：

1．1．15 项目工程施工进度表
工期
所需月数
2011年
2012年
1
2
3
4
5
…
1
2
3
4
5
…
前期工程（报批、报建）

基本设施工程（三通）

主体工程

设备安装

室内外
装修工程

竣工验收

1．1．16 施工工程签证单
施工工程签证单
项目名称：
甲方编号： 施工单位：
事项名称及适用范围

提出部门
□甲方项目部 □设计部 □工程管理部 □乙方 □监理
签证原因

预计完工日期
年 月 日
施工前
签证内容：

施工单位预算价：
根据上述签证内容，我方预估将工程造价增加（减少） 元。
施工单位：（盖章）

监理工程师： 甲方项目（或设计）主办人： 工程技术部负责人：
甲方项目（或设计）负责人：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
施工后
执行情况：

施工单位报价： 元。 施工单位：（盖章）
监理工程师： 甲方项目（或设计）主办人： 工程管理部负责人：
甲方项目（或设计）负责人： （盖章）
年 月 日 年 月 日 年 月 日
签证结算价： 元
甲方成本部门：
（大写）：

填写说明：
1.签证前，施工单位必须提供详细的预算书，同时提供准确的量与价；
2.若属原合同增加，结算时间按原合同约定，若属独立的工程，结算时间在签证时约定。

1．1．17 内部工作联系单
填写日期： 年 月 日
□工作协调 □工作建议 □工作协助 □工作确认 □意见反馈 □其他
抄送部门：
发件部门

经办人

发件部门负责人

工作联系内容：

附件共 份
管理经理

分管领导

集团总经理

备注

1．1．18 工程资料传递单
序号
送件日期
送件名称
份数
接件人
接件日期

1．1．19 工程整改通知单
编号：
主送

抄送
监理单位
工程名称

摘由

整改通知内容

主管：
经办：

总工程师办公.
室意见

签名：
年 月 日

1．1．20 工程质量检查表
工程质量检查表
检查内容
检查记录
1.监理单位
（1）现场监理人员应与投标承诺一致，且应持证上岗

（2）编制监理规划，制定详细的监理实施细则

（3）是否按规定进行合同管理

（4）编制原材料、中间产品平行检验和见证取样计划

（5）工序报验手续是否完备

2.施工单位
（1）项目部主要人员应与投标承诺一致

（2）正式文件批准设立质检机构和建立质量管理规章制度，配备专职质检员，执行“三检制”

（3）编写详细的施工组织设计、施工技术方案

（4）工地试验室仪器需校验，试验员需持证上岗

（5）编制原材料、中间产品送检计划

（6）混凝土配合比、土料物力力学指标等是否由试验室确定

（7）基础降排水应及时、规范，降水过程和井眼封堵应有施工原始记录

（8）基础开挖是否满足规范和设计要求

3.已完工程质量情况
（1）基础处理

（2）混凝土工程

4.本次使用材料和中间产品的抽检内容和结果

检查人

检查时间

1．1．21 质量隐患检查表
工程名称

监理单位

总监

施工单位

项目部经理

检查日期

检查人

质量检查内容

发现问题描述

质量改进意见

监理单位意见

施工单位意见

1．1．22 施工质量监督日志
日期： 年 月 日 星期： 天气概况：
工程编号

工程名称

建设单位代表

施工单位代表

工程预计进度

工程实际进度

检查情况概述

检查处理意见

实际处理结果

备注

1．1．23 分项工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
工程名称

结构类型

检验批数

施工单位

项目经理

项目技术负责人

分包单位

分包单位负责人

分包项目经理

序号
检验批部位、区段
施工单位检查评定结果
监理（建设）单位验收结论
1

合格
合格
2

……

检验批质量检查记录
完整
完整
备注

施工单位检查结论

监理（建设）单位验收结论

合格
合格

项目专业技术负责人：
监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：
年 月 日
年 月 日

1．1．24 分部工程质量验收记录

分部工程质量验收记录
工程名称

结构类型

层数

施工单位

技术部门负责人

质量部门负责人

分包单位

分包单位负责人

分包技术负责人

序号
分项工程名称
检验批数
施工单位检查评定
监理（建设）单位验收意见
1

合格
合格
2

……

质量控制资料
完整
完整
安全和功能检验（检测）报告
符合要求
符合要求
观感质量验收
符合要求
符合要求
验收结论
合格（由监理或建设单位填写）

施工单位项目经理： 年 月 日

分包单位项目经理： 年 月 日

勘察单位项目经理： 年 月 日

设计单位项目经理： 年 月 日

总监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日

1．1．25 工程质量控制资料核查记录
第 检查组 检查时间：年月日
工程名称

项目
资料名称
存在问题
核查情况

工程质量控制资料
1.规划验线、地基验槽记录

2.重大设计变更（结构、保温、安全玻璃）

3.原材料出厂合格证及进厂检验报告（钢筋、水泥、外加剂、预拌混凝土）

4.深基坑支护方案、评审及监测报告

5.桩基、钢结构、幕墙、地基处理等专业工程检验报告

6.混凝土试块、砂浆试块强度检验报告

7.结构抽检、地基基础、主体工程备案资料

监理相关资料
1.监理日志

2.旁站记录

3.《监理通知书》、《停工通知单》等

4.项目监理机构上墙资料

标准化工地相关资料
1.质量管理责任制度、质量保证体系

2.《建筑材料进场分类台账》

3.按30%实施见证取样检测

4.地基基础、主体工程按要求办理备案手续

5.建筑材料按规定进行抽检，并符合要求

1．1．26 设计变更通知单
设计变更通知单
编 号

表 C2-3
工程名称

专业名称

设计单位名称

日 期

序号
图 号
变 更 内 容

签
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
字

栏
1、本表由建设单位、监理单位、施工单位和城建档案馆各保存一份。
2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。
3、不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。
4、"专业名称"栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。

1．1．27 工程洽商记录
工 程 洽 商 记 录
编 号

表 C2-4
工程名称

专业名称

提出单位名称

日 期

内容摘要

序号
图 号
洽 商 内 容

签
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
字

栏
1、本表由建设单位、监理单位、施工单位及城建档案馆各保存一份。
2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。
3、不允许将不同专业的工程洽商办理在同一份上。
4、"专业名称"栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。

1．1．28 工程洽商审批单
工程洽商审批单
工程名称

日期

编号

工程 洽 商
具体内容说明

工程量

洽商费用
施工单位报价 监理核定价
变更原因

工程技术部

前期规划部

合约预算部门

营销策划部门

公司主管领导

总经理、董事长

注：
1、一般工程洽商，工程洽商审批单签至“公司主管领导”栏；

2、重大工程洽商（《工程洽商管理办法》第5.2条及第5.5条所列情况），工程洽商审批单签至“总经理、董事长”栏；

1．1．29 工程洽商完成情况确认单
工程洽商完成情况确认单

工程名称： 工程洽商编号：

洽商名称

归履施工
合同名称

施工单位：

洽商完成
具体内容
提出：□建设单位 □施工单位 □其他

内容：

经办人： 负责人： 日期：

洽商实施
后确认

施工单位确认的情况：（工期、质量、工程量）

负责人： 日期：

监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量）

负责人： 日期：
建设单位确认的情况：（工期、质量、工程量）

负责人： 日期：

1．1．30 工程联络单
工程联络单（工程洽商）

编号：
工程名称

联系事项

原因
及
内容

发出部门

发文单位：

经办人： 日期：

负责人： 日期：

接收部门

收文单位：

接收人： 日期：
1．1．31 工程技术部经理考核表
被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

考核指标
分值
考核得分
定量指标
1．部门工作计划完成率达到100%

2．按图纸施工出错率控制在____%以内

3．工程质量优良率达到____%以上，合格率100%

4．项目施工进度计划按时完成率达到____%以上

5．工程竣工验收一次通过率达到____%以上

6．工程图纸审核及时率达到____%以上

7．技术问题解决及时率达到____%以上

8．工程技术资料归档及时率达到____%以上

定性指标
1．工程技术操作规范性

2．部门协作满意度情况

3．部门管理费用控制在预算范围之内

4．部门员工管理情况

加分项及说明

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1．1．32 土建工程师绩效考核表
被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

考核指标
分值
考核得分
定量指标
1．按图纸施工出错率控制在____%以内

2．土建工程验收合格率达到____%

3．土建施工记录缺失率为0

4．土建技术问题解决率达到____%以上

5．土建施工按计划完成率达到____%

6．土建材料、设备合格率达到____%

7．工程图纸审核及时率达到100%

8．档案资料完成率达到100%

定性指标
1．遵守企业规章制度的情况

2．工作指导的有效性

3．隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准

4．资料提供的及时性与准确性

加分项及说明

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1．1．33 水暖工程师绩效考核表
被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

考核指标
分值
考核得分
定量指标
1．按图纸施工出错率控制在____%以内

2．水暖工程验收合格率达到____%

3．水暖施工记录缺失率为0

4．水暖技术问题解决率达到____%以上

5．水暖施工按计划完成率达到____%

6．水暖材料、设备合格率达到____%

7．工程图纸审核及时率达到100%

8．档案资料完成率达到100%

定性指标
1．遵守企业规章制度的情况

2．工作指导的有效性

3．隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准

4．资料提供的及时性与准确性

加分项及说明

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1．1．34 电气工程师绩效考核表
被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

考核指标
分值
考核得分
定量指标
1．按图纸施工出错率控制在____%以内

2．工程验收合格率达到____%

3．电气施工记录缺失率为0

4．电气技术问题解决率达到____%以上

5．电气施工按计划完成率达到____%

6．电气材料、设备合格率达到____%

7．工程图纸审核及时率达到100%

8．档案资料完成率达到100%

定性指标
1．遵守企业规章制度的情况

2．工作指导的有效性

3．隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准

4．资料提供的及时性与准确性

加分项及说明

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1．1．35 资料员绩效考核表
被考核人姓名

职位

部门

考核人姓名

职位

部门

考核指标
分值
考核得分
定量指标
1．档案接收工作及时率达到____%以内

2．档案文件材料的形成、积累、整理和归档工作达到____%

3．档案收集、分类、借阅、登记、移运移交，保管工作达到____%

4．档案不丢失、不损坏、不涂改，保持档案的原始风貌达到100%

5．及时收集公司各类工程资料数据每月工程进度当月开发完成的实物工程量，根据统计局规定的日期，据实填写、上报月度《统计报表》达到____%

6．按统计法规定及时汇总公司各类数据，保证数据的可靠、规范，按规定填报和上报年度统计报表达到____%

7．按照住总集团以及金第公司要求按时上报档案信息达到____%

8．全面地采集并及时输入各类所需的信息及时准确率达到____%

定性指标
1．遵守企业规章制度的情况

2．工作指导的有效性

3．资料提供的及时性与准确性

4． 热爱统计和档案事业，忠于职守，保守公司档案机密

加分项及说明

本次考核总得分

被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：

1．1．36 项目工程质量安全进度受控状态一览表
公司各项目工程质量安全进度受控状态一览表（月报表）
项目名称
质量受控状态
安全受控状态
月进度受控状态
备注（如果存在不受控项，说明理由）

是
否
是
否
请填写原计划进度情况
请填写实际进度情况
请填写不受控的理由（例如天气、资金、特殊情况等原因）
请填是或否
请填是或否

填表人： 审核人：（项目负责人或总工）
1．2 工程施工管理工作流程
1．2．1 工程施工过程管理流程
流程名称
工程施工过程管理流程
文件受控状态

文件管理部门

总经理/总工程师办公室
项目经理部
其他相关部门
施工单位
监理单位
相关制度/表单
通过
是
否

编制《施工总体进度计划表》
开始

配合

施工总计划
《施工总体进度计划表》

组织施工

配合

《施工方案》
《技术交底制度》

放灰线

施工监理

《施工方案》

施工检查、技术指导

结构施工

施工监理

《工程质量检查表》
《工程整改通知单》

施工检查、技术指导