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XXXX有限公司

质量管理体系建立推进计划书

一、 质量管理体系现状描述 
公司是初创公司，公司还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多流程和作业存在缺失和不规范。21世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争。公司贯彻新版GJB9001C-2017版《质量管理体系要求》为生产保驾护航。 
文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单。目前公司还没有备案登记的质量管理手册、程序文件、管理办法（制度）和记录表单。
二、 质量管理体系推进目标
1、凡事有标准；
2、凡事有章可循；
3、凡事有人负责；
4、凡事有监督；
5、凡事有案可查；
6、凡事有改进（PDCA循环）。
三、质量管理体系建立工作计划
阶 段
工 作 内 容
完成时间
辅导方
1.调研分析
对公司的管理现状、业务流程、组织机构、资源等进行分析；对公司建立质量管理体系已具备了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系的建立做好充分准备。

辅导
2.体系策划
1、确定体系范围及覆盖的产品。 
2、任命管理者代表，确定组织机构。 
3、配备充分而适宜的资源。 
4、总经理确定质量方针、目标。
5、成立质量管理体系编写小组

辅导
3.培 训
1、学习GJB9001C-2017标准。 
2、满足顾客要求和法律法规要求的意识培训。 
3、质量方针、目标的宣贯讲解。 
4、体系文件的编写方法。

辅导
4.文件编写
1、对组织的管理现状、经营、过程等进行识别。 
2、收集各类法律法规、产品标准、操作规程等。 
3、编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。

辅导
5.发布运行
1、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的定稿、会审、审批、发布。
2、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等的培训讲解，并开始运行。

辅导
6.工作检查
1、检查各部门文件执行情况，记录完善情况。 
2、供方调查、评价情况，顾客满意调查情况。 
3、检验工作的执行情况。 
4、过程控制及参数记录的完整性与正确性。 
5、对运行中暴露出来的问题，采取纠正措施进行改进。

辅导
7.内部审核
1、按年度计划编制《内部审核实施计划》。 
2、实施内审。 
3、内审中发现的不合格认真整改

辅导
8.管理评审
由总经理主持，各部门负责人参加，全面地对企业质量体系的有效性、质量方针和目标、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施、内外部环境等进行评审，并提出改进的决定和措施。

辅导
9.正审准备
对质量管理体系的运行情况再作一次全面检查，必要时进行一次符合性审核；做好现场审核前的各项准备工作。

辅导
10现场审核
配合审核组（长）完成现场审核的各项工作。

辅导
11.整改取证
对现场审核提出的不符合项分析原因，制订纠正措施并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证。

辅导

四、文件体系编写
（一）《质量手册》 ；
（二）程序文件及其记录（见附件1）；
（三）管理制度（见附件2）；
五、质量管理体系文件颁布实施
公司总经理颁布，全公司贯彻执行；
六、内部监督审核，应用PDCA的方法持续改进
七、申请外审、通过认证
八、保持质量管理体系持续有效的运行

附件：
1、需要编写的程序文件及其记录表单清单；
2、需要编写的管理制度清单；

附件1：需要编写的程序文件及其记录表单清单

序号
程序文件名称
记录表单
编写部门
责任人
完成时间
1
成文信息控制程序
文件按目录

2
文件发放、回收记录

3
文件借阅、复印记录

4
文件更改申请单

5
文件销毁申请单

6
文件移交清单

7
外来文件目录

8
文件、记录检查表

9
文件销毁、保管记录

10
管理评审控制程序
管理评审计划

11
管理评审记录

12
管理评审签到表

13
管理评审报告

14
管理评审改进措施

15
人力资源控制程序
年度人员招聘计划

16
人员需求申请表

17
员工转正审批表

18
岗位变动申请表

19
年度员工培训计划

20
解除员工劳动关系审批表

21
培训记录表

22
基础设备与工作环境控制程序
设备设施台帐

23
年度设备需求计划

24
设备申购单

25
设备验收单

26
设备维修记录表

27
设备维修单

28
设备报废审批表

29
设备启用、封存申请表

30
年度设备保养维修计划

31
设备外协送修单

32
作业环境检查记录表

33
与顾客有关的过程控制程序
合同评审表

34
销售合同管理台帐

35
工艺质量控制程序
技术更改申请单

36
采购控制程序
供方评定表

37
合格供方名录

38
采购计划

39
采购申请单

40
供方业绩评定表

41
送检单

42
生产过程控制程序
月生产计划

43
月生产报表

44
年生产计划

45
年生产报表

46
生产异常报告单

47
原料加料记录表

48
加工过程关键参数记录表

49
服务提供控制程序
顾客来电登记表

50
顾客意见处理表

51
顾客情况一览表

52
监视和测量设备控制程序
计量器具周期检定计划表

53
计量器具管理台帐

54
自校记录表

55
顾客满意度控制程序
顾客满意度调查表

56
内部审核控制程序
内部审核实施计划

57
内部审核检查表

58
不合格/部符合项报告

59
质量管理体系内部审核报告

60
内部审核首/末次会议签到表

61
不符合项分布表

62
观察记录表

63
过程的监视和测量控制程序
月份质量监督检查计划

64
月份质量监督检查报告

65
纠正和预防措施处理单

66
产品的监视和测量控制程序
紧急放行申请单

67
不合格品控制程序
不合格品审理单

68
产品返工、报废单

69
改进控制程序
日常持续改进项目表

附件2：需要编写的管理制度清单

序号
编号
管理制度名称
编写部门
责任人
完成时间
1

招聘管理制度
综合部

2

培训管理制度
综合部

3

绩效考核管理制度
综合部

4

生产设备设施管理制
综合部

5

办公设备与办公用品管理制度
综合部

6

关键设备管理制度
综合部

8

危险源点管理制度
综合部

9

安全生产责任制
综合部

10

消防安全管理制度
综合部

11

安全生产教育制度
综合部

12

安全生产管理制度
综合部

13

安全生产检查与隐患整改制度
综合部

14

劳动防护用品管理制度
综合部

15

相关方安全管理制度
综合部

16

工伤管理制度
综合部

17

安全生产应急救援预案
综合部

18

环境保护制度
综合部

19

环境突发事件应急预案
综合部

20

供方选择与评价管理制度
综合部

21

供方质量考核管理制度
综合部

23

器材保管与发放管理制度
综合部

24

产品交付管理制度
综合部

25

顾客财产管理制度
综合部

26

风险评估管理制度
综合部

27

核心技术、关键技术管理制度
综合部

28

科研成果管理办法
综合部

29

货币资金管理制度
财务部

30

生产成本管理制度
财务部

31

费用报销制度
财务部

32

固定资产管理制度
财务部

33

存货管理制度
财务部

34

发票管理制度
财务部

35

财务决算管理制度
财务部

36

会计档案管理制度
财务部

37

预算管理制度
财务部

38

债权债务管理制度
财务部

39

财务电算化管理制度
财务部

40

会计监督管理制度
财务部

41

财务报告管理制度
财务部

42

财务内部控制管理制度
财务部

44

备用金及借款管理制度
财务部

45

生产工艺管理制度
工艺室

46

工艺文件管理制度
工艺室

47

工装管理制度
工艺室

48

工艺纪律管理制度
工艺室

49

特殊过程管理制度
工艺室

50

关键过程管理制度
工艺室

51

新技术、新器材、新工艺管理制度
工艺室

52

检验印章管理制度
检验部

53

试验室管理制度
检验部

54

首件检验制度
检验部

55

质量管理制度
质量部

56

质量管理考核办法
质量部

57

QC小组活动管理制度
质量部

59

科技档案管理制度
质量部

60

企业标准化管理制度
质量部

61

生产技术文件管理办法
制造部

62

生产管理制度
制造部

63

生产班组管理制度
制造部

64

生产现场物料管理制度
制造部

65

生产现场工具管理制度
制造部

66

产品编号命名规则
制造部

67

产品转序管理规定
制造部

69

板卡生产管理制度
制造部

70

产品批次管理制度
制造部

71

售后服务管理制度
市场部

6