iso9001实用全套表格.doc

HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-00
标题：
目录
版本号
A/0
共 2 页 第 1 页

01、 HNPX/Q04-01-A/0 文件编制，审核，批准及发放范围审批表
02、 HNPX/Q04-02-A/0 文件一览表
03、 HNPX/Q04-03-A/0 文件发放登记表
04、 HNPX/Q04-04-A/0 外来文件登记表
05、 HNPX/Q04-05-A/0 文件领用审批表
06、 HNPX/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表
07、 HNPX/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准，销毁记录表
08、 HNPX/Q04-08-A/0 （ ）签到、记录表
09、 HNPX/Q04-09-A/0 管理评审计划
10、 HNPX/Q04-10-A/0 管理评审记录表
11、 HNPX/Q04-11-A/0 管理评审报告
12、 HNPX/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单
13、 HNPX/Q04-13-A/0 员工登记表
14、 HNPX/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单
15、 HNPX/Q04-15-A/0 年度培训计划
16、 HNPX/Q04-16-A/0 员工培训申请表
17、 HNPX/Q04-17-A/0 员工培训记录表
18、 HNPX/Q04-18-A/0 员工培训档案
19、 HNPX/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表
20、 HNPX/Q04-20-A/0 顾客财产登记表
21、 HNPX/Q04-21-A/0 合同登记表
22、 HNPX/Q04-22-A/0 合同评审记录表
23、 HNPX/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表
24、 HNPX/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表
25、 HNPX/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表
26、 HNPX/Q04-26-A/0 合格供方清单
27、 HNPX/Q04-27-A/0 供方业绩分析表
28、 HNPX/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划
29、 HNPX/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表
30、 HNPX/Q04-30-A/0 内部审核计划单
31、 HNPX/Q04-31-A/0 内部审核记录表
32、 HNPX/Q04-32-A/0 内部审核报告
33、 HNPX/Q04-33-A/0 不符合项报告
34、 HNPX/Q04-34-A/0 不符合项分布图
35、 HNPX/Q04-35-A/0 设备台帐

HNPX表格标准格式
文件编号
HNPX/Q04-0-A/0
标题：
目录
发布日期
2004年02月25日
共 2 页 第 2 页

36、 HNPX/Q04-36-A/0 设备检修计划
37、 HNPX/Q04-37-A/0 设备维修保养记录
38、 HNPX/Q04-38-A/0 原材料检验记录表
39、 HNPX/Q04-39-A/0 首检/巡检记录表
40、 HNPX/Q04-40-A/0 成品检验记录表
41、 HNPX/Q04-41-A/0 不合格品报告
42、 HNPX/Q04-42-A/0 不合格品统计表
43、 HNPX/Q04-43-A/0 月份质量月报表
44、 HNPX/Q04-44-A/0 发货清单
45、 HNPX/Q04-45-A/0 生产计划单
46、 HNPX/Q04-46-A/0 采购计划
47、 HNPX/Q04-47-A/0 入库单
48、 HNPX/Q04-48-A/0 出库单
49、 HNPX/Q04-49-A/0 物资台帐
50、 HNPX/Q04-50-A/0 领料单
51、 HNPX/Q04-51-A/0 电话、口头协议登记表
52、 HNPX/Q04-52-A/0 特殊过程人员能力及设备评定审批表
53、 HNPX/Q04-53-A/0 质量改进计划
54、 HNPX/Q04-54-A/0 生产联络单
55、 HNPX/Q04-55-A/0 生产日报表
56、 HNPX/Q04-56-A/0 生产过程记录表

文件编制、审核、批准及发放范围审批表
№ HNPX/Q04-01-A/0
文件名称

文件编号

编制部门

审核人/日期

批准人/日期

文件发放范围

发文部门负责人： 日期：

审批意见：

批准人： 日期

备注：

文件一览表
№ HNPX/Q04-02-A/0
序号
文件编号
文件名称
数量
版次
保存期限
备注

文件发放登记表
№ HNPX/Q04-03-A/0
序号
编号
文件名称
分发号
部门
签字
日期
备注

外来文件登记表
№ HNPX/Q04-04-A/0
序号
日期
名称
本厂编号
签收人/日期
分发 号
批准人/日期
备注

文件领用审批表
№ HNPX/Q04-05-A/0
文件名称

使用部门

分 发 号

领 用 人

领用原因：
领用部门领导意见：

签字/日期：
管理部门领导意见：

签字/日期：
备注：

文件更改申请批准记录表
№ HNPX/Q04-06-A/0
文件名称

文件编号

更改原因：

申请人/日期：
更改前：
更改后：

发文部门负责人： 日期：
收回份数：
发放份数：
更改申请部 门

文件管理部 门

批准人

备注：

文件作废申请、批准、销毁记录表
№ HNPX/Q04-07-A/0
文件名称

文件编号

作废原因：

申请人/日期：
审批意见：

审批人： 日期：
销毁原因及数量：

销毁部门负责人： 日期：
销毁人员（签名）/日期：
监督人员（签名）/日期：
备注：

（ ）签到、记录表
年 月 日 № HNPX/Q04-08-A/0
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务

记录：

记录人：

管理评审计划
№ HNPX/Q04-09-A/0
评审目的：确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的适宜性，QMS改进的机会和变更的需要。
评审时间：
评审地点：
参加部门/人员：
评审内容：
各部门应准备的材料：
备注：
编制： 批准：
日期： 日期：
管理评审记录表
№ HNPX/Q04-10-A/0
记录人

日 期

记录内容：

共 页 第 页
管理评审报告
№ HNPX/Q04-11-A/0
评审时间、地点：
评审目的：确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的适宜性，QMS改进的机会和变更的需要。
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
纠正预防和改进措施摘要：
编制人/日期： 批准人/日期：
纠正和预防措施处理单
№ HNPX/Q04-12-A/0
责任部门

相关部门

存在（潜在）不合格事实陈述及原因：

填表人/日期：
纠正/预防措施：

责任部门/日期：
纠正/预防措施的验证：

验证人（签字）/日期：
备注
共 页 第 页

特殊工种人员名单
No：HNPX/QEO04-14-A/0
序号
姓 名
工 种
资 格
证书有效期
备 注

编制人/日期：

员工培训申请表
№ HNPX/Q04-16-A/0
申请部门

部门负责人

培训目的

授课人员

参加人员

预计时间

培训内容
审 核

批 准

备注：

员工培训记录表
№ HNPX/Q04-17-A/0
培训日期

培训教师

培训内容

序号
姓 名
部门/岗位
培训成绩
序号
姓 名
部门/岗位
培训成绩

培训效果验证：

　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者代表/日期：

员工培训档案
No：HNPX/Q04-18-A/0
姓名

性别

文化程度

部门

岗 位

序号
培训内容
起至时间
培训结果
备注

人员任职要求鉴定表
№ HNPX/QEO04-19-A/0
岗位
姓名
素 质 要 求
是否满足
评定人
备注
管理者
代表

能正确理解并熟练掌握ISO9001：2000标准，有一定的文字处理能力，工作责任心强，任劳任怨，有能力协调本公司内各职能部门之间的关系。

办公室
主任

高中以上学历，两年以上办公室管理经验，具有一定的协调和沟通能力和一定的文字处理能力。

生产科长

熟练掌握本公司产品生产全过程的工艺要求，熟知各设备的性能，有能力协调处理各车间之间的接口

供销科长

有良好的语言才能，熟知本公司产品的性能，详细了解市场需求，做好总经理的参谋，熟知有关法律法规的要求，详细了解原料市场。

质检科长

高中以上学历，相应的培训，熟知本公司产品的生产和检验标准，熟练掌握各种测试设备的性能及使用方法。

车间主任

三年以上工作经验，熟练掌握本公司产品生产的全部工艺过程，有能力协调车间内部各种关系，思路清晰、处理问题果断

仓库保管

身体健康，有强烈的工作责任心和谨慎的工作作风，高中以上学历，一年以上仓库工作经验。

检验员

高中以上学历，熟练掌握本公司产品检验的各种标准，有很强的工作责任心，有主见，检验结果不受任何行政干预。

人员任职要求鉴定表
№ HNPX/QEO04-19-A/0
岗位
姓名
素 质 要 求
是否满足
评定人
备注
电工

身体健康，有强烈的工作责任心。持国家有关部门颁发的电工/电焊工证上岗。

业务员

有良好的语言能力，熟知本公司产品的性能，详细了解市场需求，工作责任心强。

班组长

熟练掌握本班组各种设备生产的工艺要求，团结同志，有能力协调班组内部和班组之间的关系，当好车间主任的助手。

机修工

身体健康，有强烈的工作责任心。熟悉本公司各种设备的性能，积极配合项目部的工作

工人

身体健康，有强烈的工作责任心，有一定的文化知识。服从项目部班组长的领导

合同评审记录表
№ HNPX/Q04-22-A/0
拟订货单位：
拟订单价/合同金额：
产品名称/规格：
标准要求：
数量：
交货期：
顾客详细要求：

部门
意见
签字
日期
生产科

质检科

供销科

授权人
意见

签字/日期：
备注

顾客满意度调查表
尊敬的 №：HNPX/Q04-23-A/0
您好！
我们是新乡市东方桶业有限公司，衷心感谢贵公司使用我们的产品，真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。为了我们共同的发展，我们深知您的满意是我们进步的动力。请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们，以促使我们为您更好的服务。（请填写下表）：

顾客名称

地 址

电话、传真

联系人

订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：
质
量
□很满意（85-100） □一般（70-84） □不满意（0-69）
请打出分数并说明原因
价格
□很满意（85-100） □一般（70-84） □不满意（0-69）
请打出分数并说明原因
交货
□很满意（85-100） □一般（70-84） □不满意（0-69）
请打出分数并说明原因
服务
□很满意（85-100） □一般（70-84） □不满意（0-69）
请打出分数并说明原因
其他意见、要求或建议（如与其他企业同类产品的差距，改进建议等）：

顾客单位/日期：
回寄地址： 邮编： 或传真至：
年 月 日
您的意见对我们很重要
供方调查、评审记录表
№ HNPX/Q04-25-A/0
供方名称
地址： 邮编：
联系人： 电话： 传真：
产品名称/规格型号：
生产/供货能力：

使用或依据的标准：

是否经过产品或管理体系认证
□是，认证名称： □否

以往供货或抽样检验情况：

部 门
意 见
签 名
日 期
经营部

技术工
程部

质安科

评审结论：

签字/日期：
备注：

供方业绩分析表
供方名称： № HNPX/Q04-27-A/0
供 货
日 期
产 品
名 称
供 货
数 量
合 格
数 量
合格率
交货是否及时
备 注

供货合格率：
供货及时率：
产品价格是否稳定：
售后服务是否满足安排：
数据分析及结论：

填表人/日期：

监视和测量装置校验计划
（ 年）
№ HNPX/Q04-28-A/0
序号
器具名称
规格型号
编号
项目
校准日期
校验方式
备注

编制： 批准： 日期：

内部审核计划单
№ HNPX/Q04-30-A/0
审核组组长： 组员：
年 月 日

1． 审核目的：本公司建立的ISO9001：2000质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施和保持。
2.审核依据：rISO9001:2000 r质量管理体系文件
r有关法律法规 r合同
3.审核覆盖范围：本工厂所有产品生产和服务的全部过程
4.审核时间： 年 月 日至 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间： 月 日 时 分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月 日

首次会议

审核组会议
月 日

与总经理、管理者代表谈话

审核组会议

末次会议
编制人/日期： 批准人/日期：
内部审核记录表
№ HNPX/Q04-31-A/0
受审部门

负责人

日 期

审核人员

共 页 第 页
审 核 内 容
审 核 结 果

共 页 第 页
内部审核报告
№ HNPX/Q04-32-A/0
审核日期：
年 月 日至 年 月 日
审核部门：

内审依据：
□ISO9001:2000 □质量体系文件
□有关法律法规 □合同
审核组长：
审核组成员：

审核计划实施情况：

存在的主要问题：
体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

管理者代表（签名）/日期：
注：附1：不符合项分布表
附2：不符合项报告
不符合项报告
№ HNPX/Q04-33-A/0
被审核部门：
审核日期：
审核依据： r ISO9001：2000条款号（ ） r 合同
r 质量管理体系文件 r 相关法律法规
不符合项描述：

审核员签名：
审核组长签名：
被审核方代表签名：
不符合项种类： r严重 r一般
不合格原因

纠正：

纠正措施：

预计完成时间：
被审核方代表： 日期：
纠正措施跟踪情况：
纠正验证：

纠正措施验证：

审核员签名： 日期：
r附件见证性材料（需要时）：

第 页 共 页
不符合项分布图
HNPX/Q04-34-A/0

ISO9001：2000
标准要素
部 门

合计
4、质量管理体系

4.1、总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4质量记录的控制

5.管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为中心

5.3质量方针

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

6.资源管理

6.1资源的提供

6.2人力资源

6.2.1人员安排

6.2.2能力、意识和培训

6.3基础设施

合 计

ISO9001：2000
标准要素
部门分配

合计
6.4工作环境

7.产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.4采购

7.4.1采购控制

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标示和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6 监视和测量装置的控制

8.测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品的控制

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

合 计

设备检修计划
HNPX/Q04-36-A/0
序号
设备编号
设备名称
检修内容
检修时间
检修人

编制： 日期： 批准： 日期
设备维修保养记录
HNPX/Q04-37-A/0
设备名称

规格型号

使用部门

编号

日期
维修/保养内容
检修人
验收人
备注

不合格品报告
№ HNPX/Q04-41-A/0
产品名称

型号规格

生产单位

不合格数量

检验员/日期：

操作者/日期：

不合格描述：

检验员： 年 月 日
原因分析：

部门负责人： 年 月 日
纠正/预防措施：
1、纠正：
2、纠正措施：

部门负责人： 年 月 日
纠正/预防措施的验证：
纠正验证：

纠正措施验证：

验证人/日期： 年 月 日
共 页 第 页

不合格品统计表
HNPX/Q04-42-A/0
日期
产品名称
规格型号
不合格件数
不合格原因

分析结果：

分析人/日期：

月份质量月报表
HNPX/Q04-43-A/0
产品名称
数量
合格数
次品数
废品数
合格率
备注

审核人/日期：
发货清单
HNPX/Q04-44-A/0
品 名
型　号
规　格
件　数
备 注

发货人/日期

接收人/日期

生产计划单
HNPX/Q04-45-A/0
产品名称
规格型号
计划生产
数量
计划完成
日期
实际完成
数量
实际完成
日期
备注

审核:
日期:
批准:
日期:

生产计划单
HNPX/Q04-45-A/0
产品名称
产品要求
计划
数量
计划
完成
日期
实际完成数量
实际完成
日期
备注

审核:
日期:
批准:
日期:

生产计划单
HNPX/Q04-45-A/0
产品名称
产品要求
计划
数量
计划
完成
日期
实际完成数量
实际完成
日期
备注