企业隐患自查自改情况表.doc

企业隐患自查自改情况表
企业名称（公章）

主要负责人签字

自查人员及安全负责人签字

自查日期

企业地址

联系电话

序号
自查内容
自查情况
备注
1
组织建设及安全生产责任制

1.1
是否制定安全生产年度计划
是/否

1.2
是否成立安全生产领导组织
是/否

1.3
安全生产责任制落实情况

是否建立企业法定代表人责任制,是否逐级签订安全责任书，并有相关执行记录
符合/基本符合/不符合

是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度
符合/基本符合/不符合

是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡查、定期评估安全现状
符合/基本符合/不符合

2
安全生产规章制度建立和落实情况

2.1
设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员
符合/基本符合/不符合

2.2
安全管理制度和岗位安全作业建立情况

是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制安全管理、安全考核、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度
是/否

是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等
是/否

2.3
安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况

对安全作业规程执行记录有没有定期检查
有/无

对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改
有/无

2.4
隐患排查整改情况

有没有制定隐患检查和整改制度
有/无

是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患，如警示标识等
是/否

班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查
是/否

企业领导是否定期研究隐患排查治理工作
是/否

重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案
是/否

建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录
有/无

2.5
重大危险源监控管理情况

对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求
是/否

是否有重大危险源预案并对预案实施演练
是/否

建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册
有/无

2.6
作业现场安全监督检查

是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容
是/否

是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查
是/否

对记录有没有定期检查
有/无

作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改
是/否

2.7
外来施工队伍（承包商）安全监管情况

承包商具备相应的等级资质
是/否

是否对承包商进行资格和资质审查，是否对承包商的安全效绩定期考核
是/否

是否签订了安全协议并进行监督管理
是/否

3
贯彻落实安全生产法律法规和标准情况及安全生产条件

3.1
安全生产费用的提取与(安全投入)
（ ）元

3.2
风险抵押金缴纳
（ ）元

3.3
是否为从业人员缴纳保险
是/否

3.4
新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况

同时设计
符合/基本符合/不符合

同时施工
符合/基本符合/不符合

同时验收投入使用
符合/基本符合/不符合

3.5
设施设备和管理是否满足安全生产需要、特种设备是否定期检修、保养并检测合格
是/否

3.6
安全监测装备、检测仪和个体防护用品是否配备
是/否

4
安全培训教育情况

4.1
是否建立健全安全培训教育制度并有相关记录
是/否

4.2
是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训
是/否

4.3
是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录
是/否

4.4
员工（新员工）入厂安全教育情况及记录
是/否

4.5
企业负责人是否持证上岗
是/否

4.6
安全管理人员是否持证上岗
是/否

4.7
特种作业人员是否持证上岗
是/否

5
应急管理情况

5.1
是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备
是/否

5.2
应急预案是否制定
是/否

5.3
应急预案是否演练
是/否 （ ）次/年

6
事故处理和责任追究情况

6.1
事故报告制度是否建立
是/否

6.2
已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求

事故原因是否查清
是/否

对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育
是/否

是否制定防范措施
是/否

事故责任者是否处理
是/否

6.3
对责任人的追究和落实整改
符合/基本符合/不符合

6.4
对事故处理过程是否有完善的档案
符合/基本符合/不符合

7
安全生产标准化

7.1
是否按照行业规范开展安全标准化达标工作
是/否

7.2
生产技术、工艺、设备和安全管理是否达标
是/否

8
职业健康

8.1
是否依法开展职业病危害项目申报
是/否

8.2
作业场所职业病危害因素进行检测并公布结果
是/否

8.3
是否依法开展作业人员的岗前、岗中和离岗的职业健康体检
是/否

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