检验检测机构记录表.doc

XXXXXX公司
记录表
文件编号：
XXXX-XX-表格
标题
封 面
编号：

状态： □受控 □非受控

记 录 表

XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施

ZWCH-CX-14-01
安全事故月报表

ZWCH-CX-18-01
仪器设备维护保养记录表

ZWCH-CX-18-02
仪器设备周期检定计划表

ZWCH-CX-18-03
仪器设备调拨单

ZWCH-CX-18-04
仪器设备台帐

ZWCH-CX-18-05
仪器设备使用记录表

ZWCH-CX-18-06
仪器设备运行期间检查记录表

ZWCH-CX-19-01
仪器设备期间核查计划表

ZWCH-CX-19-02
仪器设备期间核查记录表

ZWCH-CX-21-01
计算机报修处理记录表

ZWCH-CX-21-02
原始数据接收表

ZWCH-CX-21-03
计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表

ZWCH-CX-22-01
 年度管理体系内部审核计划表

ZWCH-CX-22-02
能力验证及比对实施计划表

ZWCH-CX-24-02
质量监督记录表

ZWCH-CX-25-01
检测场所温湿度记录表

ZWCH-CX-26-01
检测方法确认评审表

安全事故月报表
ZWCH-CX-14-01
序号
事故日期
事故名称
事故地点
作业活动
作业单位
事故概况
事故原因
伤亡情况
事故损失

审核： 填表人： 填表时间：
河南省中纬测绘规划信息工程有限公司
仪器设备维护保养记录表
ZWCH-CX-18-01
序号
仪器名称
仪器型号
仪器编号
养护内容
养护时间
养护人

仪器设备周期检定计划表
ZWCH-CX-18-02
序号
仪器设备名称
型号
生产厂家
出厂编号
检定单位
本次检定时间
检定结果
下次检定
时间

仪器设备调拨单
ZWCH-CX-18-03
序号
仪器设备名称
型号
生产厂家
编号
原使用部门
使用人
现使用部门
接收人
交接时间

仪器设备台帐
ZWCH-CX-18-04
序号
仪器设备名称
型号
生产厂家
编号
购置日期
存放地点
备注

仪器设备使用记录表
ZWCH-CX-18-05
序号
仪器设备名称、型号及编号
使用项目
观测者
作业日期
开始时间
结束时间
天气环境
设备状态
作业内容

仪器设备运行期间检查记录表
ZWCH-CX-18-06
序号
日期
仪器设备名称及型号
编号
使用项目
作业天气
作业员
数据检核人
检核结果

仪器设备基本情况表
ZWCH-CX-18-07
序号
设备名称
制造商
型号规格
出厂编号
仪器精度
购置日期
公司编号
最近检定/校准日期
备注

仪器设备期间核查计划表
ZWCH-CX-19-01
序号
仪器设备名称
型号
生产厂家
生产编号
上次核查日期
核查人
本次核查时间

仪器设备期间核查记录表
ZWCH-CX-19-02
序号
仪器设备名称
型号
生产厂家
生产编号
核查内容
核查方法
(比对、自校准、试验验证)
核查日期
核查人
核查结果

计算机报修处理记录表
ZWCH-CX-21-01
日期
时间
报修人
设备名称
故障描述
处理人
开始处理时间
故障处理记录
完成
时间
报修人签名
满意度调查

原始数据接收表
ZWCH-CX-21-01
序号
日期
项目名称
提交人
审核人

计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表
ZWCH-CX-21-03
软件名称

版本号

序号
仪器编号
杀毒人
杀毒人
杀毒人
杀毒人
杀毒人
杀毒人
杀毒人

操作人

日期

年度质量控制计划安排表
ZWCH-CX-22-01
序号
控制项目
控制目标
编制人
审核人
批准人
执行人

能力验证及比对实施计划表
ZWCH-CX-22-02
序号
试验项目
能力现状
标准能力
比对方法
批准人
执行人

质量监督计划
ZWCH-CX-24-01
部门

质量监督员

质量监督内容
质量监督计划
质量监督记录
实施责任
对检测报告的质量监督
随时监督

□
对检测报告出具的工期监督
每月监督一次

□
对检测报告档案管理的监督
每月监督一次

□
对环境条件的质量监督
每月监督一次

□
对仪器设备的质量监督
每月监督一次

□
业务室人员的服务质量监督
每月监督一次

□
检测人员检测过程的质量监督
每年监督一次

□
对现行标准有效性的监督
随时监督

□
质量负责人审核：
备注

质量监督记录表
ZWCH-CX-24-02
测量项目

测 量 员

测量时间

监 督 员

样品编号

样品状态

任务接收
符合要求□ 不符合要求 □
前期准备
符合标准要求 □ 不符合标准要求 □
测量环境
符合标准要求 □ 不符合标准要求 □
测量过程
满足要求□ 不满足要求 □
数据处理
准确 □ 有偏差 □ 不准确 □
报告发放
符合程序 □ 不符合程序 □
资料处置
满足要求 □ 不满足要求 □
其他
需要
改进
项目

质 量
负责人
意 见

签字： 日期：
质量监督报告
ZWCH-CX-24-03
项目名称

测 量 员

测量时间

监 督 员

监督情况
是否能够按计划对检测检验过程及结果的可靠性进行监督。（表格内容按红色提示内容填）
监督过程
质量监督中发现的不符合项是否及时采取措施处理，措施是否有效。
整改情况
前期质量监督中发现的不符合项，是否在监督中再次发生；质量监督中发现的不符合项，在体系运行、技术运作中是否发生
汇总分析
质量负责人负责组织质量监督员根据《不符合工作控制程序》（CX11—2014）、《纠正措施程序》（CX12—2014）、《预防措施控制程序》（CX14—2014）对监督工作中发现的不符合项或潜在不符合项汇总、分析，对监督结果进行评价、确认，对存在的问题进行分析，查找原因，提出整改计划、采取纠正措施和预防措施，并对纠正和预防实施跟踪验证。质量监督的结果作为管理评审的意见输入相关文件。
其他需要说明和改进的情况

质 量
负责人
意 见

签字： 日期：

检测场所温湿度记录表
ZWCH-CX-25-01
序号
记录日期
记录时间
环境温度（℃）
相对湿度（%RH）
记录人

检测方法确认评审表
第 页共 页 ZWCH-CX-26-01
标准方法名称/代号（含年号）

测定项目/参数

标准方法内容概述：
确认内容与结果
人员
对标准的理解
□ 理解 □ 基本理解 □ 不理解
对标准是否进行过操作
□ 已操作 □ 没有操作
对标准操作过程的熟悉程度
□ 熟悉 □ 基本熟悉 □ 不熟悉
设备
标准要求的主要设备/名称

设备能否满足标准的要求
□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
软件
是否有标准所需要的软件
□ 有 □无 □ 不需要
软件能否满足检测方法确认的要求
□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
检测 场地
检测场地的环境条件能否满足方法要求
□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
标准方法对检测场地的环境条件有无特殊的要求
□ 有要求 □ 无要求
如果标准方法对检测场地的环境条件有特殊的要求，请描述

备注（其他需要说明与补充的内容）：
确认结论：

确认人： 实验室负责人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
技术室意见：

确认负责人： 日期： 年 月 日
质量负责人意见：

质量负责人： 日期： 年 月 日
审批意见：

技术负责人： 日期： 年 月 日