标准表格.doc

新疆嘉润资源控股有限公司动力站
3、4号机组（2×350MW级）工程

通 用 表 格 汇 编

编制：新疆昆仑监理公司嘉润资源控股有限公司
动力站3、4号机组项目监理部
2013年10月1日

签 名 页

编 制：

审 核：

批 准：

业主审批：

1. 总则
为了统一新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程的工程管理资料的编制格式，规范施工管理文件的编制和传递，达到既方便现场施工管理又保证施工资料符合归档要求，我监理部在充分与业主沟通后编制本规定。
2、适用范围
本制度的适用范围为新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程的建设过程中，发生的施工管理文件的编制和传递。适用对象为本工程的各个参建单位，适用期为整个工程建设期。
3、编制依据
《建设工程监理规范》GB50319-2012
《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2009
《电力建设施工质量验收及评价规程·土建工程》DL/T5210.1-2012
《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17~2002
《电力建设施工质量验收及评价规程·锅炉篇》DL/T5210.2-2009
《电力建设施工质量验收及评价规程·汽轮机篇》DL/T5210.3-2009
《电力建设施工质量验收及评价规程·热控仪表及控制装置篇》DL/T5210.4-2009
《电力建设施工质量验收及评价规程·管道篇》DL/T5210.5-2009
《电力建设施工质量验收及评价规程·水处理及制氢装置篇》DL/T5210.6-2009
《电力建设施工质量验收及评价规程·焊接篇》DL/T5210.7-2009
《电力建设施工质量验收及评价规程·加工配置篇》DL/T5210.8-2009
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》
《火电建设工程竣工技术资料编制指南》
国家现行施工规范、标准和行业规范等。
4、施工管理资料的编号规定
本规定中规定业主项目代码为JRDLZ，工程建设中所形成的重要文字材料，图纸资料必须原件归档,不得使用复印件，形成的文件材料所用纸张大小必须是A4幅(210×297mm)，大于A4的纸张要折叠成A4幅面。工程中使用的各种表格必须为铅印或激光打印机打印件,不得使用复印件或普通色带打印机打印件(如表式为复印件、数据虽用合格书写材料书写也不能作为原件)。已完成记录表格中不得有空格，若相应的栏目中没有内容，应用斜划线占格（从左下角至右上角）。
5、通用表格填写规定
为了统一标准，规范管理，便于工程档案资料能够和机组同步移交，特对各参建单位的项目文件资料管理做如下要求：
5．1施工单位必须指定一名专业的资料管理人员，对口管理工程资料。各单位将专业资料管理人员名单上报业主、监理。不允许非专业资料管理人员随意传递、管理资料。
5．2、承包单位发给业主、监理的文件代表单位的意见，必须盖有单位的公章，项目部二级部门的公章无效。公章为圆形颜色为红色。
5．3、文件封面的“负责人”签字必须满足如下要求：
① 属于技术文件的由项目总工签字；
② 除技术文件外，一律由项目经理（正）签字；
③ 签字为可识别体。
5.4验评资料的工程编号规定
5.2、单位代码：
项目各参建方代码
主参建单位全称
简称
代码
新疆嘉润资源控股有限公司
新疆嘉润
XJJR
上海电气集团股份有限公司
新疆嘉润电站项目经理部
上海电气
SEC
新疆昆仑工程监理有限责任公司
昆仑监理
KLJL
山东电力工程咨询院有限公司
山东电院
SDEPCI
中国十五冶金建设集团有限公司
十五冶
SWY
江西省水电工程局
江西水电
JXSD
河北建设勘察院有限公司
河北建勘
HBJK
江西省火电建设公司
江西火电
JXHD

5.3、文件及表式代码(表号)：
施工单位报送表式及监理使用表式如属于“工程项目典型表式”范畴，则引用其表式代码，如“单位/分包商资质报审表”代码为A05。
5.4、专业代码：用大写英文字母表示
TJ—土建专业； QJ—汽机专业； TL—脱硫专业
GL—锅炉专业； DQ—电气专业； TX—脱硝专业
RK—热控专业； HJ—焊接专业； ZJ—桩基工程
HS—化水专业 SM—输煤专业； GD—管道工程
AQ—安全专业； CG—物资采购；
CW—财务专业； XK—项目控制；
ZH—综合专业； QT－其它
调试各相关专业在专业标识前加“调”字
5.5、流水号：除已注明外用均为3位阿拉伯数字表示。
6、统一文件格式（表格样式附后）。
6.1基本要求：文件纸张要求为A4，70g；正文字体为宋体、小四（表格内如内容多，可为5号字体），标题为宋体三号加粗，所有表式标题下方加注工程“项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程”，字体为五号宋体。
6.2页面： 页边距上2.0cm,下2.0cm,左2.5cm,右1.5cm，表格外框线为1.5磅，表格内分隔线为0.5磅。
6.3表格内容填写应采用合格的书写材料，不得使用圆珠笔、蓝色墨水、纯蓝墨水及复写纸复写。时间应填写为：XXXX年XX月XX日，工程文件中的空白项填划斜线并居中（左下角至右上角），或“本栏空白”“以下空白”所有的表格不得有空项。
7、工程文件一般流程说明：业主

项目监理部

总包单位

承包单位

除需要主送业主单位的文件除外，其余所有文件由承包单位资料员报送到总承包单位及监理资料室，由监理工程师审核签署后送至业主资料室，业主专工审核签署完毕后由业主资料室返回至监理资料室，再由监理资料室发放至总包单位及承包单位资料室。
8、土建、安装验评资料表格格式规定
依据《电力建设施工质量验收及评定规程 （第1部分 土建工程）》DL/T5210.1-2012；《电力建设施工质量验收及评定规程（第2部分 锅炉机组）》DL/T 5210.2-2009；《电力建设施工质量验收及评定规程（第3部分 汽轮发电机组）》DL/T 5210.3-2009；《电力建设施工质量验收及评定规程（第4部分 热工仪表及控制装置）》DL/T 5210.4-2009；《电力建设施工质量验收及评定规程（第5部分 管道及系统）》DL/T 5210.5-2009；《电力建设施工质量验收及评定规程（第6部分 水处理及制氢设备和系统）》DL/T 5210.6-2009；《电力建设施工质量验收及评定规程（第7部分 焊接）》DL/T 5210.7-2010；《电力建设施工质量验收及评定规程（第8部分 加工配置）》DL/T 5210.8-2009中表格格式执行，页边距与第6条中的要求一致。
表 格 目 录
A类表――总承包/承包单位用表（共计51张）
1. JRDLZ-A01 工程开工报审表
2. JRDLZ-A02 工程复工申请表
3. JRDLZ-A03 施工组织设计报审表（项目管理实施规划）
4. JRDLZ-A04 施工方案(作业指导书)报审表
5. JRDLZ-A05 分包单位资格报审表
6. JRDLZ-A06 单位资质报审表（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）
7. JRDLZ-A07 工程款支付申请表
8. JRDLZ-A08 人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）
9. JRDLZ-A09 工程控制网测量报审表
10.JRDLZ-A10 主要施工机械/工器具/安全用具报审表
11.JRDLZ-A11 主要测量计量器具/试验设备检验报审表
12.JRDLZ-A12 质量验收及评定项目划分报审表
13.JRDLZ-A13 工程材料/构配件/设备报审表
14.JRDLZ-A14 报验申请表
15.JRDLZ-A15 中间验收交接表
16.JRDLZ-A16 计划/调整计划报审表
17.JRDLZ-A17 费用索赔申请表
18.JRDLZ-A18 工程临时/最终延期申请表
19.JRDLZ-A19 监理工程师通知回复单
20.JRDLZ-A20 设计变更申请表
21.JRDLZ-A21 工程竣工报验单
22.JRDLZ-A22 工程质量事故报告单
23.JRDLZ-A23 质量事故处理方案报审表
24.JRDLZ-A24 工程质量事故处理结果报验表
25. JRDLZ-A25 图纸自检记录
26. JRDLZ-A26 混凝土浇筑令
27. JRDLZ-A27 见证取样记录
28. JRDLZ-A28 二次灌浆申报表
29. JRDLZ-A29 中心站/现场站监检整改回复单
30. JRDLZ-A30 单机试运条件检查确认表
31. JRDLZ-A31 系统试运条件检查确认表
32. JRDLZ-A32 整套启动试运条件检查确认表
33. JRDLZ-A33 设备及系统代保管签证书
34. JRDLZ-A34 单位工程竣工验收报告
35. JRDLZ–A35 用电（用水）申请单
36. JRDLZ-A36 工程协调会议纪要
37. JRDLZ-A37 工程会议纪要
38. JRDLZ–A38 会 议 签 到 表
39. JRDLZ–A39 强制性条文执行检查表（与每个分部工程一起上报）
40. JRDLZ–A40 强制性条文执行汇总表（与每个单位工程一起上报）
41. JRDLZ–A41 工程师通知单
42. JRDLZ–A42 工程师通知单回复单
43. JRDLZ–A43 施工图纸设计交底纪要
44. JRDLZ–A44 施工图纸会检记录
45. JRDLZ–A45 材料代换审批单
46. JRDLZ–A46 设备缺陷通知单
47. JRDLZ–A47 设备缺陷处理报验单
48．JRDLZ–A48 备品备件领用申请单
49. JRDLZ–A49 专用工具领用申请单
50. JRDLZ–A50 主要设备开箱申请表
51. JRDLZ–A51 设备（材料）开箱记录

B类表——监理用表（按监理规范表式）
C类表――各方通用表（共计2张）
52.JRDLZ-C01 工程联系单
53.JRDLZ-C02 工程联系回复单

D类表――建设单位/总承包单位用表（共计3张）
54.JRDLZ-D03 零星工程委托单
55.JRDLZ-D04 安全奖励/罚款通知单
56.JRDLZ-D05 工程奖励/罚款通知单

1. 附表1～附表13为土建分包单位用表

工程开工报审表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
工程编号：JXHD-04-GL-01-流水号(两位) 表号:JRDLZ-A01
单位工程名称
#4锅炉本体安装
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
我方承担的 #4锅炉本体安装 工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2014 年 03 月 01 日开工，请审查。
附件：1、开工条件检查考核表
2、施工现场质量管理检查记录

承包单位（章）
项目经理： 年 月 日
总承包单位审查意见：

总承包单位（章）
项目经理： 年 月 日
项目监理部审核意见：

项目监理部（章）
总监理工程师： 年 月 日
建设单位审批意见：

建设单位（章）：

负责人： 年 月 日
本表一式五份，由施工承包单位填报，建设单位、项目监理部、总承包单位各存一份，施工承包单位存二份。

附表1
开工条件检查考核表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
序号
考 核 项 目
承包单位初核
项目监理部核评
意 见
级别
意 见
级别
1
设计技术交底与图纸会审
已完成
√

2
施工方案
已报审
√

3
施工场地布置
满足施工要求
√

4
加工厂形成生产能力
满足施工要求
√

5
材料进厂并检验
已完成
√

6
设备进厂并检验
已完成
√

7
质量培训考试
已完成
√

8
测量放线并验收
已完成
√

9
工程外部接口具备条件
满足施工要求
√

10
机具配备
满足施工要求
√

11
人员到位
满足施工要求
√

12
现场安全措施
已完善
√

13
现场力能供应
满足施工要求
√

14
加工配制
满足施工要求
√

15
质量保证措施
已完善
√

考核评语

专业监理工程师：
总监理工程师： 年 月 日

级别代号： 合格√ 不合格×

附表2 施工现场质量管理检查记录
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
开工日期： 年 月 日
工程名称
新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
施工许可证（开工证）

建设单位
新疆嘉润资源控股有限公司
项目负责人
张凤山
设计单位
山东电力工程咨询院有限公司
项目负责人
于瑞军
项目监理部
新疆昆仑工程监理有限责任公司
总监理工程师
藏贵千
总包单位
上海电气集团股份有限公司
项目经理
王晓帆
项目技术负责人
孟传民
序号
项 目
内 容
1
现场质量管理制度
编制了本项目管理制度，主要有质量管理工作计划、质量管理网络、程质量管理目标、工程质量考核实施细则、工程质量事故处理管理规定等
2
质量责任
制定了项目部质量责任制
3
主要专业工种操作上岗证
焊工、起重工、电工等均已持证上岗
4
分包方资质与分包单位的管理制度
/
5
施工图审查情况
已进行了图纸会审
6
地质勘察资料
有地质勘察资料
7
施工组织设计、施工方案及审批
施工组织设计、施工方案已编制及审批
8
施工技术标准
施工技术标准、规程、规范齐全有效
9
工程质量检验制度
已制定质量检查及验收制度
10
搅拌站及计量设置
/
11
现场材料、设备存放与管理
已制定成品和半成品保护管理规定、工程施工材料质量管理制度、嘉润物资管理方案
检查结论：

总监理工程师
（建设单位项目负责人） 年 月 日
施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查，并作出检查结论。本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部各一份、总承包单位二份。
工程复工申请表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-04-GL-01-流水号(两位) 表号:JRDLZ-A02
单位工程名称
#4锅炉本体安装
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
鉴于 项目的停工因素（见停工通知单 号）已经消除，特报请审查，批准复工。
附件：具备复工条件的详细说明。

承包单位（章）
项目经理： 年 月 日
总承包单位审查意见：

总承包单位（章）
项目经理： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

监理工程师： 总／副监理工程师： 年 月 日
建设单位审批意见：

建设单位（章）：
专业工程师： 负责人： 年 月 日
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部各一份，承包单位二份。
施工组织设计报审表（项目管理实施规划）
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-04-流水号(两位) 表号:JRDLZ-A03
工程名称
新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
#4机组 施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。
附：《施工组织设计》及说明书 专业施工组织设计监理要求不报审
承包单位（章）
技术负责人： 项目经理： 年 月 日
总承包单位审查意见：

总承包单位（章）
专业工程师： 技术负责人：
安全工程师： 项目经理： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
专业监理工程师：
安全监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日
建设单位审批意见：

建设单位（章）：
专业工程师： 负责人： 年 月 日
本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、总包、项目监理部各一份，承包单位二份。
施工方案(作业指导书)报审表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-04-GL-07-01 表号:JRDLZ-A04
单位工程名称
#4锅炉脱硫设备安装
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
#4锅炉脱硫系统设备及管道安装 施工方案(作业指导书)已经我单位审定，现报上，请予审批。
附件： #4锅炉脱硫系统设备及管道安装作业指导书

承包单位（章）
技术负责人： 项目经理： 年 月 日
总承包单位审查意见：

总承包单位（章）
专业工程师： 技术负责人：
安全工程师： 项目经理： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
专业监理工程师:
安全监理工程师： 总／副监理工程师： 年 月 日
建设单位审批意见：

建设单位（章）：
专业工程师： 负责人： 年 月 日
本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、总承包单位、监理部各一份，承包单位二份。
分包单位资格报审表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-流水号(两位) 表号:JRDLZ-A05
工程名称
新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
合同号
SEC/(213)-2013-001
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
经考察，我方认为拟选择的 江西省火电建设公司 单位具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
附： ⒈ 分包单位资质材料； ⒉ 分包单位业绩材料。
分包工程名称（部位）
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程
新疆嘉润资源控股有限公司动力站（2×350MW级）4号机组安装工程
1
合同总价15699万元
/
合 计

总承包单位审查意见：

总承包单位（章）

专业工程师： 项目负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）
专业监理工程师: 总／副监理工程师： 年 月 日
建设单位审批意见：

建设单位（章）：
专业工程师： 负责人： 年 月 日
本表一式五份，由承包单位填报，项目监理部、总包、建设单位各一份，承包单位二份。
单位资质报审表
（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-流水号(两位) 表×号:JRDLZ-A06
工程名称
新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
合同号
SEC/(213)-2013-001
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
经我方审查， 单位可提供工程需要的 ，请予以审查和批准。
□本工程的试验项目及其要求。
□试验室的资质证明文件。
（资质等级、试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明）
□供货商的资质证明文件。
（营业执照、生产许可证、质量管理体系认证书、产品检验报告等）

承包单位（章）

项目经理： 年 月 日
总承包单位审查意见：

总承包单位（章）

专业工程师： 项目负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）
专业监理工程师: 总／副监理工程师： 年 月 日
建设单位审批意见：

建设单位（章）：
专业工程师： 负责人： 年 月 日
本表一式五份，由承包单位填报，项目监理部、总包、建设单位各一份，承包单位二份。
工程款支付申请表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：承包单位代码 -流水号 表号:JRDLZ-A07
工程名称

合同编号

致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
我方已完成了 工作 ，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
附件：1、工程付款申请表及附件

总承包单位（章）
项目经理： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：

总监理工程师： 年 月 日
建设单位意见：

建设单位（章）：
专业工程师： 负责人： 年 月 日
本表一式四份，由总承包单位填报，建设单位、项目监理部各一份，总包二份。
人员资质报审表
（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-GL-001 表号:JRDLZ-A08
工程名称
新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
合同号
SEC/(213)-2013-001
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
现报上本项目部主要管理人员/特殊工种/特种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将及时重新统计并上报。
附件： 相关资格证件
承包单位（章）：
项目经理： 年 月 日
姓 名
岗位/工种
证件名称
证件编号
发证单位
有效期

总承包单位意见：

总承包单位（章）
专业工程师： 项目负责人： 年 月 日
项目监理部意见：

项目监理部（章）：
监理工程师： 总／副监理工程师： 年 月 日
本表一式四份，由承包单位填报，项目监理部、总包各一份，承包单位二份。
工程控制网测量报验单
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：承包单位代码-机组号-专业代号-系统号-单位工程编号 表号:JRDLZ-A09
工程名称

致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
我单位已完成 工程控制网测量工作，请查验。
附件：控制网测量成果单
承包单位（章）
项目经理： 年 月 日
总承包单位意见：

总承包单位（章）
专业工程师： 项目负责人： 年 月 日
项目监理部审查意见：

项目监理部（章）：
监理工程师： 总／副监理工程师： 年 月 日
建设单位意见：

建设单位（章）：
专业工程师： 负责人： 年 月 日
本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、总包各一份，承包单位二份。
主要施工机械/工器具/安全用具报审表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-GL-001 表号:JRDLZ-A10
工程名称
新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
合同号
SEC/(213)-2013-001
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
现报上本工程使用的主要施工机械/工器具/安全用具清单及其检验资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。
附件： 相关检验证明文件
承包单位（章）：
项目经理： 年 月 日
器具名称
编 号
检验证编号
检验单位
检定日期/有效期

总承包单位意见：

总承包单位（章）
专业工程师： 项目负责人： 年 月 日
项目监理部意见

项目监理部（章）：
监理工程师： 年 月 日
本表一式四份，由承包单位填报，项目监理部、总包各一份，承包单位二份。
主要测量计量器具/试验设备检验报审表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-GL-001 表号:JRDLZ-A11
工程名称
新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
合同号
SEC/(213)-2013-001
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
现报上本工程使用的主要测量、计量器具、试验设备及其检验证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。
附件： 相关检验证明材料
承包单位（章）：
项目经理： 年 月 日
器具名称
编 号
检验证编号
检验单位
检定日期/有效期

总承包单位意见：

总承包单位（章）
专业工程师： 项目负责人： 年 月 日
项目监理部意见

项目监理部（章）：
监理工程师： 年 月 日
本表一式四份，由承包单位填报，项目监理部、总包各一份，承包单位二份。
质量验收及评定项目划分报审表
工程项目名称：新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程
编号：JXHD-04-GL 表号:JRDLZ-A12
工程名称
新疆嘉润资源控股有限公司动力站3、4号机组（2×350MW级）工程B标段
致：新疆昆仑监理公司嘉润动力站项目监理部
我单位依据 《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.2-2009 第二部分锅炉机组 篇和本工程的设计，已完成 锅炉 专业的施工质量检验项目划分表，现报上，请审定。审定后，我单位即予正式出版。
附件：《施工质量检验项目划分表》