ERP管理系统设计方案样本.doc

ERP管理软件系统
系统设计方案

目 录
第一章 引言 1
第一节 编写目 1
第二节 编写背景 1
1.2.1系统名称及版本号 1
1.2.2任务提出者 1
1.2.3任务承办者及实行者 1
1.2.4使用者 2
第三节 文档概述 2
1.3.1 电子文档编写方式与使用工具 2
1.3.2 名词定义阐明与符号 2
1.3.3 文献编码与符号 3
第二章 顾客基本状况 3
第一节 系统建设背景 3
第二节 组织机构与职能 3
第三章 任务概述 9
第四章 业务系统方案描述 9
第一节 采购业务系统 9
1.1功能概述 9
1.2查询、记录与分析 12
1.3关于表格清单 12
第二节 结算业务系统 13
2.1功能概述 13
2.2查询、记录与分析 14
2.3关于表格清单 14
第三节 地磅业务系统 15
3.1功能概述 15
3.2查询、记录与分析 18
3.3关于表格清单 18
第四节 生产业务系统 19
4.1功能概述 19
4.2查询、记录与分析 22
4.3关于表格清单 22
第五节 质量管理系统 24
5.1功能概述 24
5.2查询、记录与分析 25
5.3关于表格清单 26
第六节 设备管理系统 29
6.1功能概述 29
6.2查询、记录与分析 34
6.3有关表格清单 34
第七节 销售管理系统 35
7.1功能概述 35
7.2有关表格清单 35
第八节 DCS远程监视系统 36
8.1功能概述 36
第九节 安全环保系统 37
9.1功能概述 37
9.2有关表格清单 37
第十节 门禁保卫系统 38
10.1功能概述 38
第十一节 办公自动化系统 38
11.1功能概述 38
11.2关于表格清单 43
第十二节 综合查询系统 43
第五章 浪潮ERP系统集成 44
第一节 系统目的 44
第二节 系统范畴 44
第六章 系统需求 45
第一节 总体需求 45
6.1.1精度 45
6.1.2输人输出规定 45
6.1.3管理员能力规定 46
6.1.4故障解决规定 46
第二节 性能需求 46
6.2.1 系统构造 46
6.2.2 功能性 47
6.2.3 可靠性 47
6.2.4 易使用性 47
6.2.5 高效性 47
6.2.6 可维护性 47
6.2.7 可移植性 48
6.2.8 安全性 48
第七章 运营环境 49
第一节 设备需求 49
第二节 软件平台 50
7.3.1系统架构 50
7.3.2支持软件 50

第一章 引言
第一节 编写目
随着当代经济飞速发展，提高公司管理水平，增强公司竞争实力成为公司发展方向，公司信息化工程正在国内轰轰烈烈开展起来。公司信息化目的是开发运用公司信息资源，普及网络应用，推动电子商务发展，提高公司信息化整体水平。
预期读者：公司高层领导、信息化部门、中间顾客（指软件管理人员、开发人员、维护人员）。
作用：实现开发方与顾客方双向沟通，是把业务需求计算机化核心环节。
为下一阶段详细设计工作提供根据。当顾客需求发生变更时，应添写补充阐明；如变动过大可形成新版本。
软件需求阐明（Software Requirements Specification）重要作用为：
· 为顾客方与开发方建立共同合同奠定基本。
· 提高开发效率、强化进度控制。
· 为项目评测与验收提供根据。
· 便于移植。
· 作为系统不断提高基本。
第三节 文档概述
1.3.1 电子文档编写方式与使用工具
Microsoft Word for Windows
Microsoft Viso for Windows
1.3.2 名词定义阐明与符号
1、审核、审批
某项（如订单、采购单等）经评审后，由相应环节主管签批、确认过程即为审核。一旦通过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。
2、注册、设立、输入
某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新数据产生时，将之增长到系统过程。
3、修改
某项（如订单、采购单、产品、物料等）内容发生变化或因操作失误时，在系统中改为对的过程称为修改。
4、删除
某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上删除标记（不是真正删除），设立为不可见，在系统中去掉过程称为删除。
5、查询
顾客可设立各种查询条件，迅速、以便找到所需项目过程称为查询。
第三章 任务概述
本软件命名为“ERP管理软件系统”，旨在覆盖公司除财务之外业务范畴。
系统实行后规定能协助公司业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间信息，直观反映物资流向和库存，与资金流紧密结合，实时反映成本状况。
本项目开发过程中需要进行各项重要工作为：
开发一套适合公司进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询业务管理系统。

第四章 业务系统方案描述
第一节 采购业务系统
1.1功能概述
一、 采购基本数据
采购基本数据管理是采购各项业务可以顺利实行基本，涉及采购员、合同类型定义、供应商类别定义，折扣公式设立。
二、 采购需求管理
采购需求管理是采购筹划管理前期准备、数据来源，收集到各部门采购申请将会提供应采购筹划管理中滚动筹划，通过汇总得到采购筹划，作为采购筹划制定根据。
1. 制定采购需求：输入采购需求，为采购筹划做准备。提交审批后不容许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。
2. 采购需求审批：依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
3. 采购需求查询：按照不同条件组合查询需求状况。
三、 采购筹划管理
采购筹划是依照车间需求筹划、当前原材料库存和当前市场价格状况而制定出来。通过有关领导审批通过后，采购员依照采购筹划进行采购。
1. 输入采购筹划：对于原燃材料采购筹划，依照生产筹划原料消耗状况，汇总原燃材料需求状况，生成采购筹划，对于备品备件，依照车间需求筹划状况，汇总生成采购筹划，输入采购筹划过程中，可以修改采购数量。提交审批后不容许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。
2. 采购筹划审批：依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
3. 采购筹划查询：按照不同条件组合查询需求状况。
四、 采购作业
筹划员依照审核通过筹划单，将采购单分派给采购员进行采购，采购员随时可以查看到分派给自己采购任务。
1. 采购筹划分派：将审核通过采购筹划下达给采购员进行采购，一方面选用采购员，下达后采购员就会看到下达给自己筹划，对于下达给别人筹划自己是无权查询。
2. 采购作业查询：采购员可以查询自己所有采购任务，上级领导可以查询所有采购员采购任务分派状况。
五、 采购合同管理
采购员或者筹划员制定初步采购合同，在有关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。采购合同是公司与供应商订立供货合约，对于采购过程发生问题采购可以终结或者冻结采购合同执行。
1. 合同模版输入：将合同中经惯用固定条款进行定义，在生成合同步候可以选取详细模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。
2. 采购合同输入：选取相应合同模版，输入详细条款内容，草拟合同，合同中针对不同供应商、品种，有不同质量规定和扣罚原则，为材料结算做根据。提交审批后不容许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。
3. 依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
4. 合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商合同进行冻结或者作废，冻结针对暂时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后合同不容许做任何操作，只可以查询。
5. 采购合同解冻：对已经解决问题采购合同进行解冻解决，解冻后采购合同可以进行其她未完毕操作。
6. 采购合同查询：按照不同条件组合查询合同状况。
7. 采购合同台帐：按照不同条件组合查询合同执行状况，涉及合同明细，采购历史，材料进厂状况。
六、 进厂告知单
1、告知单输入：供货合同订立后由采购人员录入材料进厂告知单。内容涉及原料名称、供货单位名称、运送单位名称、矿点、车种、车号信息。
七、 供应商管理
管理各个供应商详细资料，维护供应商基本资料、联系人等静态数据，以便采购员采购原材料以及对供应商有效管理。
1. 供应商考察：依照设定供应商考察规则确认质量状况，由各部门人员对供应商进行评估过程。
2. 合格供应商评估：依照化验室对供应商供应物料检测和采购部门供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以拟定与否成为合格供应商。
3. 供应商重新评审：对在供应过程中持续浮现多次供应商进行重新评审，由质量部门出具新质量检查报告，车间提供使用该供应商物料评价，来重新评审该供应商与否合格供应商。
4. 输入供应商档案：录入供应商基本信息，涉及档案信息，详细信息，联系人信息，银行帐号信息等。
5. 供应商查询：查询供应商档案信息、订立合同、材料进厂、材料结算信息。
八、 供应商门户管理
1、供求信息输入：采购员依照采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供应商均有权查询询价系统。取消供货资格单位无法登录询价系统，暂停供货单位在网上无法看到询价单。
2、供应商管理：对在门户注册供应商进行管理。可以设立该供应商与否为合格供货单位。
3、供应商报价管理：通过注册后合格供货单位可以直接在网上进行报价，不合格供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价依照供求信息时间需求，在规定期间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定期间过后，有关人员可以自由查询供应商报价信息，但对比较紧急采购事项，有权限人员可以提前解除报价锁定，提前查询供应商报价信息。
4、中标告知：依照报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，告知供货单位谈判合同等信息。
5、供应信息查询：供应商可以通过供应商门户查询到有关报价、材料进厂以及结算状况，供应商只能查询到与自己关于信息，不能查询到其她供应商有关信息。
6、报价查询：各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户报价状况，分报价时间、供应商、品种查询报价信息，可以比较同一供应商同一品种给不同分厂报价信息。
九、 采购员管理
管理采购员档案和采购历史资料。
1. 采购员档案输入：输入采购员基本信息。
1.2查询、记录与分析
1. 原料进厂日报表
依照不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。
2. 原料进厂查询
依照不同原料，不同供应商、不同步期查询进厂数量，汇总进厂数量。
3. 筹划采购与实际进厂比较表
依照每日进厂数汇总出当月采购状况，比较筹划采购数量与同期实际采购数量差额，便于采购员查看合同执行状况。
4. 供应商资料查询
查询记录供应商详细资料，如供应物料，产地、供货能力、信用级别等状况。

第二节 结算业务系统
2.1功能概述
通过对公司内原材料进厂数据记录汇总，以及结合化验室化验状况，对进厂原材料进行一定扣吨扣款解决，以便财务进行结算，保证本厂利益不受损害。
一、 原料对帐单管理
记录人员依照每天地磅进厂状况和供应商核对当月进厂数量，依照合同规定以及化验成果对进厂原材料进行扣吨扣款，折扣需要通过审批，折扣数字以最后审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐单，才与供应商进行结算。
1. 对账单输入：依照供货单位所持地磅单结算联状况生成对帐单，涉及制单日期、单据编号、制单人等，选取详细供货单位、物料名称（或编码）、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单可以按张选取，自动生成磅单共计数并和供应商核对数量成果，对帐过程中依照化验室质量状况、合同折扣规则进行相应折扣，可以折扣数量吨位或折扣单价。对帐过程中发现地磅单录入有错误，需告知有关领导进行纠错解决，对帐人员无权修改地磅单。对帐完毕后将对帐单提交有关人员审批，提交后地磅单及对帐单不容许做任何其她操作，只可以查询和汇总数量。如发现错误，需审批人员退回制单人员进行修改，修改完毕后再次提交审批。
折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其他折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支持各种核算规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂告知单时进行录入。
2. 对账单审批：依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审批过程中可以对折扣数量进行修改，每次修改数量成果记录到对账单历史日记中，最后折扣数量以审批后为准。审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
3. 对账单查询：按照不同条件组合查询对帐状况。
二、 原料结算单管理
依照对帐帐单、合同规定供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票根据。
1. 结算单生成：依照和供应商对帐成果，选取对账单，生成详细结算数量和金额，输入详细发票开具情形，生成结算单。结算后对账单不容许做其她操作，只可以查询和汇总数量。
2. 结算单审批：依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程。审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
3. 采购人员根据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后对帐单及结算单不容许做其她操作，只可以查询和汇总数量。
4. 结算单打印：对生成结算单打印成书面文献，做为供应商开具采购发票根据，以便供应商依照结算单状况开局详细发票。
2.2查询、记录与分析
1. 原料进厂日报表
依照不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量状况、质量折扣状况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
2. 原料进厂查询
依照不同原料，不同供应商、产地或矿点、不同步期查询进厂数量，汇总进厂数量、质量状况、质量折扣状况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
3. 供应商结算状况表
查询记录供应商结算数量、未结算数量、进厂数量比较表。
4. 原料进厂质量查询
依照不同原料，不同供应商、不同步期查询进厂原料质量状况。
5. 原料扣杂汇总表
查询和记录供应商进厂材料扣量、扣款明细及因素

第三节 地磅业务系统
3.1功能概述
一、 地磅基本数据
地磅基本数据管理是地磅可以顺利过磅基本，涉及磅秤编号、物料计量设立、收货地点设立。
二、 原燃材料进厂
材料进厂过磅管理，对原料进厂进行精准计量。对所有材料都可自由设立一次计量或者二次计量过程。检斤员有监督质量权限，如果进厂原材料有质量问题，需要在检斤单上注明。收料员或现场管理员具备现场扣杂权力。详细程序是供应商车辆到厂后，通过地磅过磅毛重，在堆场卸车后，再到地磅皮重，净重为毛重减去皮重后数量。某些原料存在供应商过磅状况，过磅时规定地磅员录入发货磅单数量，结算时以供应商磅单数量为准，本厂过磅数量作为运费结算数量。
三、 原燃材料退货
对有质量问题原燃材料进行退货过磅，重要针对已卸车材料重新装车退货。退货过磅目保证退货数量不能超过到货数量。详细过程是退货车辆地磅过磅皮重，到货场装车后，再到地磅过磅毛重，净重为毛重减去皮重后数量，由有关部门开具出门证出门。
四、 装车告知单管理
1、销售告知单：
a) 销售发货员依照客户需求及付款状况编制发货筹划，内容涉及日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运送单位名称、卸车地点、品牌、品种、数量，车号、与否容许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货筹划可以及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂告知单。
b) 质量部依照当天销售筹划编制出厂告知单。内容涉及公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度级别、出库号、比例、数量、出厂编号等。
c) 地磅员依照出厂告知单、当天销售筹划及上车提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车告知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并告知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新出厂告知单。（上车提货单签收联是指该车号上车送货后对方签字提货联，输入车号后系统自动显示，如顾客自提不显示上车提货单签收联）
d) 装车告知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。
e) 司机凭装车告知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检查报告单。
f) 司机持地磅员打印散装标志卡、出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。
2、 中转告知单：
a) 销售部依照需求编制发货筹划，内容涉及日期、单据编号、制单人、中转站或办事处名称、运送单位名称（含社会车辆）、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、与否容许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货筹划可以及时修改，用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。并与质量部联系签发出厂告知单。
b) 质量部依照当天中转筹划编制出厂告知单。内容涉及公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度级别、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、比例等。
c) 地磅员或开票员依照出厂告知单、当天中转筹划及上车中转提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车告知单。散装或吨包装上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并告知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新出厂告知单。
d) 装车告知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。
e) 司机凭装车告知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必要时打印出厂质量检查报告单。
f) 司机持地磅员打印散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确认。并由发货单位进行出库确认。
3、 熟料销售告知单：
a) 销售发货员依照客户需求及付款状况编制发货筹划，内容涉及日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运送单位名称、卸车地点、品种、数量，车号、与否容许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货筹划可以及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联系熟料销售出厂告知单。
b) 质量部依照当天销售筹划编制熟料出厂告知单，熟料需要区别详细装车区域（堆场）。内容涉及公司名称、品种、装车区域、数量、出厂编号等。
c) 地磅员依照出厂告知单、当天销售筹划及上车提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车告知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并告知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新出厂告知单。
d) 装车告知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。
e) 司机凭装车告知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印出厂熟料提货单。
f) 司机持熟料出厂提货单到门卫进行确认。并由发货单位进行出厂确认。
4、 倒料告知单：
a) 生产部依照生产及库存状况编制倒料筹划，内容涉及日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、品种、数量、车号、与否容许地磅员录入车号、暂停倒运、恢复倒运等信息。并与质量部联系熟料销售出厂告知单。
b) 质量部依照倒料筹划编制倒料告知单。内容涉及日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、区域、品种、数量、编号等。
c) 地磅员依照倒料告知单、当天销售筹划及过磅（皮重，可选取每车过皮或每次过皮），必要时可打印装车单。上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并告知质量部进行取样，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新倒料告知单。
d) 如打印装车告知单，装车告知单由装车人员留存，用于结算装车费。
e) 司机装车后到地磅房过磅，由地磅员打印倒料地磅单，地磅单由装载机司机、运送车辆司机留存，用于结算装车费、运费及堆高费（杂费）。
五、 出厂
销售出厂涉及成品出厂和熟料出厂。袋装暂但是磅，散装出厂数量以地磅检斤单为准。详细过程是：客户购买时，先到销售恰谈业务、订立合同、办理交款业务和销售订单（提货凭证、发货单等），客户提货车辆入厂后，凭销售订单到地磅过磅（皮重），并由地磅打印装车告知单，装车后，再到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后数量，作为实际销售出厂量。并由地磅打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检查报告单。过磅后到门卫进行装车确认和出库确认。
六、 出厂退货：
1、 退货申请：对已出厂退货提交退货申请，经有关领导审批通过后才可以过磅以及开具出门证出门，对没有通过审批申请，不容许进行过磅操作。
2、 退货过磅：对已经出厂或者熟料进行退货过磅。详细过程是退货车辆地磅过磅毛重，到库卸车后，再到地磅过磅皮重，净重为毛重减去皮重后数量，由销售部门开具出门证出门。
七、 厂内倒料：
公司内部倒料：对材料在同一公司内各堆场之间倒料做精准计量，重要针对熟料倒运。并且作为倒料结算装车费、堆高费、运费根据。详细过程是司机开装车告知单（必要时），到地磅过磅皮重（也可以当天只过一次皮重），装车后，到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后数量，作为材料实际倒运出库量（地磅打印倒料地磅单，交运送车辆司机和装载机司机作为结算运费、装车费和堆高费（杂费）。
八、 其她材料过磅
针对厂内废旧物品出厂、备件材料进厂、外单位车辆过磅，废旧物品过磅数量作为销售数量根据，备件过磅重要用于验证材料数量与否合格。重要涉及某些备品备件进厂（如钢材、钢球、汽油等）。
3.2查询、记录与分析
1. 原料进厂明细表
依照不同原料、不同供应商，不同车号查询不同日期进厂数量明细。
2. 原料进厂汇总表
依照不同原料，不同供应商、不同车号、不同步期查询进厂数量，汇总进厂数量。
3. 出厂明细表
依照不同品种，不同客户，不同车号查询不同日期出厂状况明细。
4. 出厂汇总表
依照不同品种，不同客户、不同车号查询不同日期出厂状况汇总。
5. 地磅倒料明细表
依照不同物料，运送单位，不同车号查询不同日期倒料明细状况
6. 地磅倒料汇总表
依照不同物料，运送单位，不同车号查询不同日期倒料汇总状况
7. 材料出厂明细表
查询不同物料，不同日期出厂明细状况
8. 材料出厂汇总表
查询不同物料，不同日期出厂汇总状况
9. 材料扣杂汇总表
依照不同物料，不同客户，不同车号查询不同日期扣量状况及汇总扣量状况。

第四节 生产业务系统

4.1功能概述
通过对设备产量、运转、能耗、库存等环节管理，提供大量生产报表，使车间生产状况、设备运转状况迅速直观地反映在计算机中，大大提高了公司生产调度能力。
一. 年度生产筹划：
由各分公司年初制定全年生产筹划，涉及年设备产量、原燃材料消耗、产量、电耗。年度筹划自下而上，逐级汇总。
1. 各公司根据市场状况、生产能力和下一年度生产经营目的，制定我司年度综共筹划。
a) 筹划管理部门编制下一年度综共筹划，涉及筹划创立日期、编号、筹划编制根据、年度经营总目的等；
b) 销售部录入本年度销售筹划，涉及公司名称、目的区域、品牌、品种、标号、散装或袋装、预测售价等；
c) 质量部录入各品种物料配比；
d) 生产部录入各主机设备生产筹划、检修时间安排、电力消耗指标、用电单价、各种材料消耗指标、厂内倒运运费、装车费及杂费等；
e) 各生产分厂录入下年度检修筹划；
f) 采购部门录入各种原燃材料、辅助材料、备品备件预测价格。
g) 各职能部室录入下一年度管理费用。
2. 生产筹划输入：依照年初生产经营会议状况，输入全年筹划数量和指标。做为生产经营考核根据。
3. 依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
4. 生产筹划查询：按照不同条件组合查询筹划状况。
二. 生产筹划
生产筹划为月筹划，公司筹划，生产部依照年筹划制作每月筹划数。
1. 生产筹划输入：按照年筹划状况分解到月自动计算月筹划数量，依照月初生产经营会议状况恰当更改数量，输入月筹划数量和指标。
2. 生产筹划审批：依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
3. 生产筹划查询：按照不同条件组合查询筹划状况。
三. 班组管理
对公司班组划分、倒班方式、倒班编排、班组产量记录分析进行管理。
1. 班组定义
为公司定义班组，指定班组人员。
2. 倒班方式定义
为公司定义倒班方式。
3. 倒班管理
此工作要在生产之前由有关负责人来完毕。依照每月产出筹划、公司日历，按倒班规则自动生成每天倒班顺序。并可以随时依照生产实际状况来修改每天倒班状况。
4. 班组产量记录分析
依照各班组每日中控运营记录按月进行记录分析。记录出各班组在每月总产出量，总投入量、总能耗量、总工作时间。
四. 设备产量（产量、台时）管理
分设备，生产线记录设备产量，台时产量，各种原料消耗、煤耗。台时产量=总产量/应运时。产量依照计量设备状况记录，分时间班记录产量。生料和原料消耗月末依照物料平衡记录，对于可以通过DCS自动采集数据由DCS监控模块自动采集数字，对于没有采用DCS监控模块，设备产量数据由人工补入系统。
五. 设备停机（运转时间）管理
分类型记录设备停机状况，依照停机状况，产量状况计算设备台时产量。按类型记录停机状况，分析停机因素。对于可以通过DCS自动采集数据由DCS监控模块自动采集设备停机时间数字，事后人为补入停机因素，对于没有采用DCS监控模块，事后补入系统，涉及停机因素。
六. 库位管理
量库周期为班，每次交接班量库，记录库存量，可以按照顾位仪数据。
七. 编织袋管理
1、编织袋领用：登记包装工编织袋领用数量，分班组登记。
2、编织袋剩余数量清点：登记编织袋使用后剩余数量，分班组登记。
3、编织袋破袋回收：登记破袋回收数量，分班组登记，领用数量减破袋数量减剩余数量等于本班编织袋消耗数量，与当班产量进行对比，及时发现与否存在包装问题。
八. 值班记录管理
定义车间值班日记类型、日记模板、录入信息生成值班记录。
1. 日记类型定义：
依照寻常事务定义日记类型。
2. 定义日记模板：
定义日记显示格式、日记项目信息。
3. 日记录入：
按日记模板录入信息生成日记。
4. 日记查询：
生成后日记按各种条件组合进行查询，并提供打印功能。
九. 原料盘点管理
每月月底对厂内库存进行盘点，以便计算出原材料月消耗量和生料、熟料、月产量。
十. 产量平衡
1、平衡
2、熟料平衡
3、生料平衡
4、原料平衡
十一. 工资二次分派
1、员工工资输入：按照部门考核状况和厂某些配本部门工资总额，工资分派到个人，可分派金额可以超过总额或者截留某些工资留于隔月发放。
2、员工工资审批：对输入员工工资按照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
十二. 工具借领用管理
1、借用登记：登记员工借用工具明细，分借用和领用，借用到期时提示归还。
2、归还登记：对借用工具登记归还过程。
4.2查询、记录与分析
1. 生产报表
依照不同日期范畴、生产线、设备、班组查询设备应运时、实运时、运转率、产量、台时产量、吨电耗，设备运转状况状况，半成品材料消耗以及掺加量（比例）、成品材料消耗及掺加量（比例）
2. 生产状况综合报表
依照不同步期范畴、公司、生产线、设备查询各种指标完毕状况，涉及产量、台时、吨电耗、吨消耗、运转率，设备停机状况（因素、时间）
3. 耗电登记表
依照不同日期范畴、公司、生产线、用电单位查询用电量、产量、吨位电耗。
4. 设备停机报表
依照不同日期范畴、公司、生产线、设备查询设备停机因素、时间，正常与非正常停机。
5. 产品及原材料消耗
依照不同日期范畴、公司、生产线、产品品种查询半成品产量、成品产量，半成品材料消耗、成品材料消耗。
6. 原料配比报表
依照不同日期范畴、公司、生产线、产品品种查询半成品配比状况以及成品配比状况。
7. 库存查询
实时查询各堆场内，不同物料实时库存状况、超储或欠储状况，库存＝上期库存＋地磅进厂－生产消耗。

第五节 质量管理系统
5.1功能概述
由于化验室有国标，任何厂家都必要遵守化验室手册规定。
一、分析组
1、 原料分析
2、 进厂煤分析
3、 煤粉分析
4、 出磨生料分析
5、 入窑生料分析
6、 熟料分析
7、 出磨分析
8、 出厂分析
9、 分析组内部抽核对比记录
二、物检组
1、 熟料检查
2、 出磨检查
3、 出厂检查
4、 均匀性检查
5、 实验室温湿度记录
6、 袋重抽查
7、 出厂样品管理
输入样品封存日期，到期提示样品解决
8、 质量检查报告单打印
9、 物检组内部抽核对比记录
10、 熟料、厂间对比记录
由本厂人员前去附件厂家取样化验，依照化验成果和本厂化验成果进行对比。
11、 熟料、厂与质检机关对比记录
由分厂人员送样到外部质检机关划分，依照化验成果和本厂成果进行对比。
三、控制组
1、 控制原始数据记录
2、 控制组内部抽核对比记录
四、中心化验室
1、 原料搭配使用告知单
2、 熟料销售搭配告知单
3、 生料配比告知单
4、 配比告知单
5、 包装告知单
6、 出厂告知单
7、 化验室仪器设备管理
设备基本档案，设备检测记录。
8、 化验用品材料消耗管理
9、 质量数据回归分析
5.2查询、记录与分析
1. 进厂（入磨、入窑）煤台帐
2. 进厂（过程）原材料化学分析台帐
3. 出磨（入窑）生料台帐
4. 燃料工业分析日报表
5. 生熟原料全分析汇总表
6. 窑熟料化学分析、物理性能台帐
7. 出厂台帐
8. 出厂均匀性台帐
9. 成品检查日报表
10. 包装抽查台帐
11. 生产控制日报表
12. 化验室内部抽核对比台帐
13. 出厂控制台帐
14. 成品检查日报表
15. 质量日报表
16. 质量月报表
17. 质量月汇总
18. 原燃材料月汇总
19. 化验室仪器台帐
20. 化验室仪器检测台帐
21. 荧光分析台帐
22. 化验室内部抽核对比台帐

第六节 设备管理系统
6.1功能概述
一． 基本资料设立
1、设备巡检项目
定义设备巡检原则，涉及巡检周期、巡检类型，为设备巡检管理设备巡检筹划提供数据。
2、定义故障类型
对故障类型进行分类定义，是设备故障管理中设备故障解决记录中故障类型信息来源。
3、定义维修类型
对维修类型进行分类定义，是定义设备维修项目，设备维修管理设备维修筹划，设备维修管理设备维修记录维修类型信息来源。
4、定义设备使用状态
对设备使用状态进行分类，为维护设备台帐管理中设备使用信息提供数据支持。
5、定义设备类别
对设备进行分类，为定义设备类别属性提供基本数据。
二． 设备档案管理
全面管理记录设备档案，分机械设备和电器设备。涉及设备基本资料、主电机、主减速机资料、易损件资料，设备维护历史、设备检修历史、设备事故历史。
1. 设备基本信息：重要记录设备基本信息，涉及：设备编号，设备名称，规格，型号等信息。当设备发生调拨时，将变化设备基本信息所属车间信息。设备基本信息为设备其她业务提供设备基本信息数据。
2. 设备厂商维护：记录设备生产厂家信息如：厂家名称，厂家电话，厂家邮编等信息，用于为设备维修、采购提供参照根据。
3. 设备资料维护：记录设备图纸、阐明等信息，以及设备资料所放位置。
4. 设备辅机设立：记录设备辅机信息，并且把辅机信息和主机信息关联产生树状设备信息。
5. 润滑部位设立：设立设备详细需要润滑部位信息，涉及润滑周期、润滑油种类、添加量，为设备润滑筹划提供根据。
6. 设备使用信息：设定设备使用状态，设备变更管理中除设备调拨外，其她如设备报废、设备封存、设备启封，设备变卖，这些都会变化设备信息。
三． 设备大中修筹划管理
拟定大修筹划，便于管理跟踪。
1. 制定设备大中修筹划：依照年经营筹划状况输入年大中修筹划，普通每年安排2次大中修。
2. 维修筹划审批：依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
四． 设备检修筹划
1. 制定设备维修筹划：详细制定设备周检修筹划，拟定设备检修部门、检修日期、检修单位、负责人、所需时间、维修所需材料等信息。
2. 维修筹划审批：依照选定审批流程进行各个环节审批，可以自定义审批流程，审核时选取批准转入下一种环节进行审批，选取不批准则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一种人没有通过审核，则不能进行下一种人审批。
3. 提交备件需求筹划：依照审批完毕设备检修筹划，产生备件需要筹划提交到采购部门。
五． 设备检修记录
设备维修来源分两方面，一方面是依照公司积累设备维修有关知识，做周期性维修，另一方面设备发生突发故障。
1、 输入设备检修记录：在设备维修之后，记录维修实际执行状况、设备维修成果、实际消耗材料、实际维修所消耗工时，为公司设备维修知识积累提供数据支持，对维修成果作出评价，以备查询。
2、 设备验收记录：记录设备维修后验收状况，涉及空负荷、重负荷试机。
3、 检修记录查询：按照不同条件组合查询设备维修状况
六． 设备寻常巡检
设备巡检管理重要根据公司设备巡检原则进行巡检活动，将巡检过程中发生设备故障进行维修，记录设备巡检状况，为公司设备巡检知识积累提供数据支持。分3级巡检，厂级、车间级、岗位级。
1. 设备巡检筹划
通过设备巡检项目设立生成设备巡检筹划，巡检筹划重要制定巡检时间，巡检人员，巡检内容等信息用于指引设备巡检工作。
2. 设备巡检记录
巡检工依照巡检筹划，来进行设备巡检，记录设备巡检时间，巡检状况，在巡检过程中发现故障或隐患，通过填写设备故障隐患记录发送给设备主管部门，主管部门分析成果，对需要维修故障或隐患进行设备申请维修。
七． 设备润滑管理
设备润滑管理根据公司设备润滑知识来制定设备润滑筹划、润滑油需求筹划，提交润滑油需求到采购部门，记录设备润滑状况，为公司设备润滑知识积累提供数据支持。
1. 设备润滑筹划
通过设备润滑部位定义设备润滑项目为生成设备润滑筹划，设备润滑筹划重要制定设备润滑润滑油名称，型号，润滑油量，润滑人员，润滑周期。
依照润滑筹划周期，到期提示有关润滑工进行润滑作业，在没有得到润滑记录之前始终处在提示状