建筑工程公司程序表格汇总.docx

程 序 表 格 目 录
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文 件 处 置 单 1
受 控 文 件 清 单 3
文件更改通知单 11
文件更改记录单 12
安装工程有限公司传真电报 13
管 理 活 动 记 录 14
部 门 记 录 清 单 15
程序文件记录清单 16
适 用 法 律 法 规 及 其 他 要 求 清 单 20
法 律 法 规 及 其 他 要 求 获 取 登 记 表 21
环境法律法规及其他要求具体条款对应表 22
环境法律法规及其他要求应用情况检查表 23
管 理 评 审 计 划 24
培 训 需 求 申 请 表 25
员 工 培 训 登 记 表 26
培 训 记 录 表 41
跟 踪 项 目 登 记 表 42
招标文件/合同评审报告 43
合 同 登 记 表 44
月 份 工 作 计 划 45
呈 批 件 46
环 境 因 素 清 单 47
环 境 影 响 评 价 表 48
环 境 因 素 评 价 表 49
重 要 环 境 因 素 清 单 50
危 险 源 清 单 51
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 记 录 表 52
重 大 风 险 清 单 53
环境/职业健康安全管理方案 54
环境/职业健康安全管理方案汇总表 56
供应商调查/评价记录表 57
合格供应商重新评价记录 58
物资需用量计算表 59
物 资 需 求 计 划 表 92
物资采购计划表 89
工矿产品购销合同 90
物 资 进 货 验 收 记 录 95
点 验 单 92
发 料 单 93
物 资 明 细 帐 97
物资丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表 98
外部劳务基本情况调查表 97
外部劳务施工设备情况调查表 103
外部劳务承建工程项目清单 104
外部劳务综合评价报告 105
外部劳务分包工程完成情况评价表 106
合 格 外 部 劳 务 名 册 107
单包外部劳务组织调查评价表 119
设备需求计划表 120
机械设备试运转记录表 121
特殊过程机械设备能力鉴定表 122
机械设备报废申请表 131
应急准备与响应演练活动记录表 132
监视和测量装置需求计划表 133
监视和测量装置开箱验收记录 134
测量设备台帐 135
监视和测量装置检定周期表 136
监视和测量装置一览表 137
顾 客 意 见 调 查 表 138
用 户 回 访 记 录 139
会 议 签 到 表 140
检 查 清 单 和 记 录 表 141
不 合 格 报 告 142
不合格项关闭指南 143
紧急放行/例外转序记录表 144
工程质量情况报表（一） 145
工程质量情况报表（二） 146
建设工程质量责任终身负责人备案表 162
产品质量情况检查记录表 163
质量问题整改通知书 165
绩效测量与监测报告 166
环 境 监 测 记 录 167
环境/安全管理评价表 168
环境/职业健康安全检查记录表 169
职 工 伤 亡 事 故 报 表 170
不合格品评审处置记录表 171
物资降级/改变使用申请表 172
让步接收申请表 173
不 合 格 品 报 告 174
环境/职业健康安全整改通知书 175
伤亡事故报表（基层） 193
不合格/潜在不合格信息登记表 194
纠正/预防措施记录表 195
数据收集记录表 196
数据/信息分析评价表 199
建设工程项目内部档案 200
单位工程综合能耗统计表 201

文 件 处 置 单
表号： J01/01
编号：
文件名称

来文单位

文 件 号

上级受控号

本级受控号

收文时间

处
置
意
见
处置部门： 负责人： 时间：
领
导
阅
示

处
置
结
果

备
注

受 控 文 件 清 单
单位： 表号：J01/02
单位： 编号：
序号
文件名称
文件编号
发文号
发文范围
发文日期
发文单位
备注

填表人： 部门/单位负责人： 日 期：
文件更改通知单
编制单位： 表号：J01/03
更改文件名称

文件编号

更改原因：

日期：
更改方式
作废
换页
划改
更改前内容
更改后内容

审核意见

审核人： 日期：
审批意见

审核人： 日期：
编制单位： 编号：

文件更改记录单
序号
更改时间
更改内容
更改方式
更改人

编制单位： 表号：J01/04
编制单位： 编号：

安装工程有限公司传真电报
拟稿人：
签发 ： 会签 ： 核稿 ： 电 话：
等级
发报所名
电话号码
受理日
时分
收到日
时分
值班员

抄送：×××、×××、×××
管 理 活 动 记 录

表号：J02/01
编号：
管理活动内容提要

涉及的相关单位/部门

活动开展时间

管理活动开展地点

相关工作人员

（需要时，活动的参加者、本记录的接受人的签字；或记录人对有关处置问题的请示、建议及领导的批示等在本栏记录）

第 页 共 页
部 门 记 录 清 单

部门/单位名称： 表号：J02/02
部门/单位名称： 编号：
编号
标识号
记录名称
保存期限
责任人
备注

程序文件记录清单
共 4 页 第 1 页
标识
记录名称
填写或编制
保存地点
保存期限（年）
J01/01
《文件处置单》
各部门
各部门
2
J01/02
《受控文件清单》
综合办
各部门
2
J01/03
《文件更改通知单》
综合办/各部门
各部门
文件修订前
J01/04
《文件更改记录单》
综合办/各部门
各部门
文件修订前
J02/01
《管理活动记录》
各部门
各部门
2
J02/02
《部门记录清单》
各部门
各部门
文件修订前
J03/01
《适用法律法规及其他要求清单》
综合办
各部门
2
J03/02
《法律法规及其他要求获取登记表》
各部门
各部门
2
J03/03
《环境法律法规及其它要求具体条款对应表》
各部门
各部门
2
J03/04
《环境法律法规及其它要求应用情况检查表》
各部门
各部门
2
J04/01
《管理评审计划》
综合办
综合办
2
J05/01
《培训需求申请表》
各部门
人资部
2
J05/02
《职工培训登记表》
人资部/相关部门
人资部
5
J05/03
《培训记录表》
人资部/相关部门
人资部
5
J06/01
《跟踪项目登记表》
经营部
经营部
2
J06/02
《招标文件/合同评审报告》
经营部
经营部
2
J06/03
《合同登记表》
经营部
经营部
5
J07/01
《月份工作计划》
各部门
综合办
1
J07/02
《呈批件》
各部门
各部门
1
J08/01
《环境因素清单》
生管部/项目部
生管部/项目部
2
J08/02
《环境影响评价表》
生管部/项目部
生管部/项目部
2
J08/03
《环境因素评价表》
生管部/项目部
生管部/项目部
2
J08/04
《重要环境因素清单》
生管部/项目部
生管部/项目部
2
J09/01
《危险源清单》
安质部/项目部
生管部/项目部
2
J09/02
《危险源辨识、风险评价记录表》
安质部/项目部
安质部/项目部
2
J09/03
《重大风险清单》
安质部/项目部
安质部/项目部
2
J10/01
《环境/职业健康安全管理方案》
生管部/安质部/项目部
生管部/安质部/项目部
2
J10/02
《环境/职业健康安全管理方案汇总表》
生管部/安质部
生管部/安质部
2
J11/01
《供应商调查/评价记录表》
项目部/生管部
项目部/生管部
2
J11/02
《合格供应商重新评价表》
项目部/生管部
项目部/生管部
2
J11/03
《物资需用量计算表》
项目部
项目部
施工期间
J11/04
《物资需求计划表》
项目部
项目部
施工期间

程序文件记录清单
共 4 页 第 2 页
标识
记录名称
填写或编制
保存地点
保存期限（年）
J11/05
《物资采购计划表》
项目部
项目部
施工期间
J11/06
《工矿产品购销合同》
项目部
项目部
合同有效期
J11/07
《物资进货验收记录》
项目部
项目部
施工期间
J11/08
《点验单》
项目部
项目部
2
J11/09
《发料单》
项目部
项目部
2
J11/10a
《材料检验申请单》
项目部
项目部
2
J11/10b
《材料检验反馈单》
项目部
项目部
2
J11/11
《物资明细账》
项目部
项目部
2
J11/12
《物资丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表》
项目部
项目部
2
J12/01
《外部劳务基本情况调查表》
人资部/项目部
人资部/项目部
3
J12/02
《外部劳务施工设备情况调查表》
人资部/项目部
人资部/项目部
3
J12/03
《外部劳务承建工程项目清单》
人资部/项目部
人资部/项目部
3
J12/04
《外部劳务综合评价报告》
人资部/项目部
人资部/项目部
3
J12/05
《外部劳务分包工程完成情况评价表》
人资部/项目部
人资部/项目部
3
J12/06
《合格外部劳务名册》
人资部/项目部
人资部/项目部
3
J12/07
《单包外部劳务组度调查评价表》
人资部/项目部
人资部/项目部
3
J14/01
《设备需求计划表》
项目部
生管部/项目部
3
J14/02
《机械设备试运转记录表》
项目部
项目部
3
J14/03
《特殊过程机械设备能力鉴定表》
项目部
项目部
3
J14/04
《机械设备报废申请表》
生管部/项目部
生管部/项目部
3
J16/01
《应急准备与响应演练活动记录表》
生管部/项目部
生管部/项目部
3
J17/01
《监视和测量装置需求计划表》
中心试验室/项目部
中心试验室/项目部
3
J17/02
《监视和测量装置开箱验收记录》
中心试验室/项目部
中心试验室/项目部
报废前
J17/03
《测量设备台帐》
生管部/项目部
生管部/项目部
报废前
J17/04
《监视和测量装置检定周期表》
中心试验室/项目部
中心试验室/项目部
报废前
J17/05
《监视和测量装置一览表》
中心试验室/项目部
中心试验室/项目部
报废前
J18/01
《顾客意见调查表》
安质部/项目部
安质部/项目部
2
J18/02
《用户回访记录》
安质部/项目部
安质部/项目部
2
J19/01
《会议签到表》
综合办
综合办
随记录
J19/02
《检查清单和记录表》
综合办
综合办
3
J19/03
《不合格报告》
综合办
综合办
3
J20/01
《紧急放行/例外转序记录表》
项目部
项目部
5
J20/02a
《工程质量情况报表》（一）
安质部/项目部
安质部/项目部
5
J20/02b
《工程质量情况报表》（二）
安质部/项目部
安质部/项目部
5
程序文件记录清单
共 4 页 第 3 页
标识
记录名称
填写或编制
保存地点
保存期限（年）
J20/03
《建设工程质量责任终身负责人备案表》
安质部/项目部
安质部/项目部
产品设计
使用年限
J20/04
《产品质量情况检查记录表》
安质部/项目部
安质部/项目部
3
J20/05
《质量问题整改通知书》
安质部/项目部
安质部/项目部
3
J21/01
《绩效测量与监测报告》
安质部/项目部
安质部/项目部
2
J21/02
《环境监测记录》
生管部/项目部
生管部/项目部
2
J21/03
《环境/安全管理评价表》
生管部/安质部/项目部
生管部/安质部/项目部
2
J21/04
《环境/职业健康安全检查记录表》
生管部/安质部/项目部
生管部/安质部/项目部
2
J21/05
《职工伤亡事故报表》（劳安表1）
安质部/项目部
安质部/项目部
2
J22/01
《不合格品评审处置记录表》
项目部
项目部
施工期间
J22/02
《物资降级/改变使用申请表》
项目部
项目部
施工期间
J22/03
《让步接收申请表》
项目部
项目部
施工期间
J22/04
《不合格品报告》
项目部
项目部/安质部
施工期间
J23/01
《环境/职业健康安全整改通知书》
项目部/安质部
项目部/安质部
2
J23/02
《伤亡事故报表（基层）》
项目部
项目部/安质部
2
J24/01
《不合格/潜在不合格信息登记表》
项目部/安质部
项目部/安质部
2
J24/02
《纠正/预防措施记录表》
项目部/安质部
项目部/安质部
2
J25/01
《数据收集记录表》
项目部/综合办
项目部/综合办
2
J25/02
《数据/信息分析评价表》
项目部/综合办
项目部/综合办
2
J25/03
《建设工程项目内部档案》
项目部
项目部/调度中心
2
J25/04
《单位工程综合能耗统计表》
项目部/综合办
项目部/综合办
2
顾客、行业规定
施工日志、技术交底书、检验报告等。
项目部
项目部/档案室
产品设计
使用年限
顾客、行业规定
检验和试验记录
项目部
项目部/档案室
产品设计
使用年限
顾客、行业规定
施工日志、技术交底书、试验报告、隐蔽工程检查证、分项工程质量评定表、检验报告、分部工程质量评定表、单位工程质量评定表、工程竣工验收报告、测量记录”等。
项目部/档案室
项目部/档案室
产品设计
使用年限
自制
传真电报
各部门
各部门
2
自制
《数据分析报告》
综合办
综合办
5
自制
项目管理目标责任书
综合办
综合办/成本中心
1
自制
施工技术管理月报表
生管部/项目部
生管部/项目部
2
自制
年度经费计划
财务部
财务部/成本中心
1
自制
《应急计划》
生管部/项目部
生管部/项目部
3
自制
管理方案的实施\检查\评价信息
生管部/项目部
生管部/项目部
2

程序文件记录清单
共 4 页 第 4 页
标识
记录名称
填写或编制
保存地点
保存期限（年）
自制
管理评审输入资料
各部门
综合办
2
自制
目标制定、评审、发布、实施的信息
综合办
综合办
2
文件
《管理评审报告》
综合办
综合办
5
文件
公司\部门\项目部管理目标
综合办/各部门
综合办/各部门
修订前
文件
审核的策划及实施审核过程产生的非固定格式的各种记录。
综合办
综合办
3
印刷
《发文审批单》
各部门
综合办/项目部
10
印刷
《收/发文登记簿》
各部门
各部门
2
印刷
《会议记录本》
各部门
各部门
2
印刷
《电话记录本》
各部门
各部门
2
印刷
检测记录
项目部
项目部
2
印刷
《劳动防护用品发放记录》
项目部
项目部
3
印刷
《计量试验设备履历书》
中心试验室/项目部
中心试验室/项目部
报废前
印刷
《试验仪器使用记录簿》
中心试验室/项目部
中心试验室/项目部
报废前
印刷
《检定记录》及《检定证书》
中心试验室/项目部
中心试验室/项目部
下次检定前

适 用 法 律 法 规 及 其 他 要 求 清 单
表号：J03/01
编号：
№
法规及其他要求名称
版本号
发布单位
实施日期
原文的获取渠道

编制人： 审定人： 编制时间：
法 律 法 规 及 其 他 要 求 获 取 登 记 表
收集部门/单位（章）： 表号： J03/02
收集部门/单位（章）： 编号：
№
法规类别
法规及其他要求名称
版本号
发布单位
实施日期
原文的获取渠道
登记时间

填制人： 审核人：
环境法律法规及其他要求具体条款对应表
单位： 表号：J03/03
单位： 编号：
序号
环境因素
适用环境法律法规
及其他要求的名称
对应的具体条款的内容
应用方式

注：表格行数可以根据对应法律法规及其他要求的多少进行相应的调整
填表： 审核： 时间： 第 页 共 页

环境法律法规及其他要求应用情况检查表
单位： 表号：J03/04
单位： 编号：
序号
环境因素
对应的法律法规名
及条款号
检查中发现的事实现状描述
评价及符合性

注：表格行数可以根据对应法律法规及其他要求的多少进行相应的调整
填表： 审核： 时间： 第 页 共 页
管 理 评 审 计 划

表号：J04/01
编号：
评审单位

时 间

评审方式

地 点

参加评审
人 员

评审目的

评审依据

评
审
主
要
内
容

备 注

批准： 审核： 编制： 年 月 日
培 训 需 求 申 请 表
表号： J05/01
填报单位： 编号：
№
专业工种
培训类别
参训
人数
计划培训
起止时间
备注

填报人：

单位负责人签名：

填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。

员 工 培 训 登 记 表
表号： J05/02
编号：
№
姓 名
培训单位
培训班名称
起止时间
证 书 号
培训前岗位
备 注

培 训 记 录 表
表号：J05/03
编号：
培 训 方 式

时 间

主持人/授课人

地 点

培训目的：
培训内容：
培
训
签
到

培训效果的验证和评价：

验证人/时间：
记录人： 时间：

跟 踪 项 目 登 记 表
表号：J06/01
编制单位： 编号：
序 号
项目名称
工程规模
业主名称
招投标
时间
投标身份
信息跟踪人和单位
集团
公司
子
公司

招标文件/合同评审报告

填写单位： 表号：J06/02
填写单位： 编号：
招标文件
合同名称

组织单位

评审时间

地 点

评审单位
及人员

评审内容
评审结论

分管领导
审核意见

合 同 登 记 表
填写单位： 表号：J06/03
填写单位： 编号：
合同名称

工程地点

业主/顾客名称

签约日期

合同金额（万元）

主
要
工
程
量

开/竣工日期

施工单位

填表人：
月 份 工 作 计 划
表号：J07/01
部门名称（章）： 编号：
№
主要工作内容/目标
实施时间
责任人/协作人员
实施情况自我考核、遗留问题

部门负责人： 计划制定时间： 部门自我考核时间：
呈 批 件

承办部门： 表号：J07/02
承办部门： 编号：
（请示、报告内容）
（领 导 批 示）

环 境 因 素 清 单
表号：J08/01
编号：
№
活动/服务
环境因素
发生岗位
或 地 点
时态
状态
环境影响
控制计划
水
气
声
固废
资源
生态
其他