某重工股份有限公司部门管理手册.docx

目　　录
前言………………………………………………………………1
质检处概况………………………………………………………2
质检处质量目标…………………………………………………3
质量治理职责分配体系图………………………………………4
质检处质量治理工作网络图……………………………………5
质检处工作范围与要求…………………………………………6
质检员印章治理 ……………………………………………8
关于对错漏检的处理 ………………………………………10
质检处文件与技术资料治理 ………………………………12
库存产品质量检验 …………………………………………14
质量记录治理 ………………………………………………15
检验规程编制原那么和实施细那么…………………………………17
专用量检具治理 ……………………………………………18
周期检定制度……………………………………………………1
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标题名称
质检处治理手册

9
质检处有关劳动纪律的 ……………………………………20
质检职员作质量考核细那么………………………………………21
检定记录及证书检验制度………………………………………23
抽样方案确实定…………………………………………………24
质量记录治理工作流程图………………………………………27
不合格品处理工作流程图………………………………………28
自制件过程〔工序〕检验工作流程图…………………………29
进物资质检验工作流程图………………………………………30
最终检验和试验工作流程图……………………………………31
质检处各类人员质量职责………………………………………33
质检处受控文件清单……………………………………………42
质检处记录清单…………………………………………………43
依据我公司质量手册和质量治理体系程序文件、作业文件要求，结合本单位实际，编制完成了质检处质量治理手册，包括我公司质量检验治理体系组织机构、质检处工作流程图、质检处行政治理制度、质检处各级各类人员质量职责，经审查通过，质检处全体工作人员必须遵照执行。
-1-

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标题名称
前言

　　　　　　日期：
　　　　　　日期：
　　　　　　日期：
质检部隶属总经理领导，全部共计14人，现设处长1人，技术员1人〔兼〕，机加检验人员4人，外购、外协检验人员1人，装配检验人员3人，电器检验人员1人，喷漆检验人员2人，包装检验人员1人〔兼〕，计量员2人，档案治理人员、统计员1人〔兼〕。
依据质量操纵的要求，现设机加检查、外购外协检查、装配检查、喷漆检查、包装检查5个检查岗和1个计量室，要紧负责从原辅材料进公司到成品出公司全过程的质量检验和操纵。
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标题名称
质检处概况

1、要紧零件的要害项合格率为100%。
2、要紧零件的要紧项合格率为90%，逐年提高1%。
3、出厂产品合格率为100%。
4、通用量具周期检定率为100%。
5、各种审核中无严重不合格项,一般不合格项不超过一个.
衡量方法:
1、要紧零部件的要害项合格率及要紧零件的要紧项合格率，由检查员每月上交质量记录及装配分厂监督考核。
2、出厂产品合格率以每月检查员上交整机记录及售后效劳监督考核。
3、通用量具周期检定率从各单位周期送检数量进行统计考核。
4、以各种审核中打出的不符合项为依据-3-

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质检处质量目标

.
外协质检员
机加质检员
装配质检员
喷漆质检员
计量员
技术员
质检处长
总经理
-4-

外协件检查
原辅材料检查
自制件检查
部装、整机检查
配套件检查
档案治理员
喷漆检查
包装检查
通用、专用检具校验
长度计量治理
技术工作
质量治理
电器件检查
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质量治理、职责分配体系图

档案治理员
a回档整机档案，内部质量信息
b汇总，传递质量信息
质检处处长
a组织开展产品质量检验工作
b制定本部门工作方案
c对本部门各类人职员作质量进行考核等
统计员
a质量记录收集、整理、传递、保管
b产品质量指标的统计、分
析、传递等
考核其工作质量
汇报各分厂产品质量指标统计
情况及考核情况

考核其工作质量
汇总汇报内馈质量信息汇报本职工作
汇报本职工作
技术员〔质量治理员〕
a编制本部门作业文件
b参加质量攻关活动
c协助处优点理日常工作等
传递质量记录
重大咨询题及时请示，汇报本职工作情况

考核其工作质量
传递质量
记录相应

质检员
a对其检验产品做出质量判定
b对不合格品标记，监督隔离
c相应，报告质量信息
d填报有关质量记录
e做好产品状态标识等
考核其工作质量
汇报检验工作情况
汇报产品质量状况

传递质量记录
给予
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质检处质量治理工作网络图

一、工作范围：
1、依据国家有关质量标准，对进公司的原辅材料、外协、外购、配套件等物资，实施符合性检验和试验。
2、依据有关标准和产品设计要求，对生产全过程加工的零部件、整机，实施全面系统地检〔试〕验，包括样机验证，确认工程的检测。
3、负责产品可追溯性治理及检验和试验状态治理，做好检〔试〕验状态的标识与记录，监督检查可追溯性是否符合 要求。
4、严把产品质量关，对出公司产品质量符合性负责，对因检验工作造成产品质量事故负责。
5、参与外协、配套厂家的考察定点工作，对其质量保证能力进行评定。
6、参与合同评审中产品技术检验能力的评审。
7、负责本部门范围内使用的技术文件和治理文件的操纵与治理。
8、负责分管范围内测量设备的现场维护保养，编制本部门测量-6-

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质检处工作范围与要求

设备的申购方案，做好周期鉴定工作，所属计量室对全公司使用的量检具进行定期校正和检验。
9、负责本部门质量记录的标识、收集、编目、储存、保管和处理工作。
10、配合审校，实施并落实纠正措施。
11、参与对不合格品的评审。
12、负责对质量事故的调查、取证、分析落实责任，提出处理意见。
二、要求
1、严格执行国家有关质量方针政策、 和标准，对产品质量实施全过程的操纵，保证不合格产品不转序，不出公司。
2、对外协、外购、配套件、原辅材料实施全面监控，保证不合格
的材料、配件不使用、不投产。
3、量检具及检测仪器，实施定期检验验证保证其使用精度良好，满足生产需要。
4、严格执行有关产品标识的有关 ，到达标识清晰、耐久，便于追溯，严格执行产品可追溯性治理 。
5、严格执行公司有关“跟单〞的 ，保证产品质量的可靠性和可追溯性。
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标题名称
质检处工作范围与要求

1、目的和适用范围
确保检验印章的正确，有效使用和检验试验状态的正确标识。
本 适用于质检处所有检验印章的治理。
2、相关文件
Q/WD.A-2006 质量治理手册〔第二版〕
Q/WD.B-13 ?产品的监视和测量操纵程序?
3、治理内容
3.1　质检员印章由质检处统一设计、制作。
3.2　每个检验印章必须履行登记，并经质检处长批准后，方可使用。
3.3　质检员应按照有关 正确使用，妥善保管检验印章。不得私自转借他人使用。
3.4　质检员印章如因损坏等无法使用，质检员应及时报质检处，办理更换手续-8-

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标题名称
质检员印章治理

。
3.5　质检员如因工作变动，不再使用检验印章时，应及时送交质检处。
3.6　质检员印章无故丧失或损坏，使用人应写出丧失缘故及检讨，经质检处长批准后，按其价值的两倍罚款，然后办理补领手续，并声明原丧失印章作废。
3.7　质检员印章的使用与治理：
3.7.1　质检员印章由所使用质检员具体负责保管。
3.7.2　持有质检员印章，并在印章登记表登记的质检员，具有合格放行的资格，并对其检验质量负责。
附表：
备注
-9-

名称
代号
名称
代号
首检
△
落级

合格
☆
废品
◇
让步
○
紧急放行、例外转序
□
姓　名
个人章
三角章
圆章
方章
五星章
椭圆章
菱形章
李波

车洪岩

闵文

孙忠义

满建香

赵建芹

刘风芹

陈媛慧

黄孝霞

徐丽侠

刘晓艳

冯霞

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标题名称
质检员检验印章登记表

1、目的
为了保证产品质量，减少错、漏检现象，落低因质量咨询题而引起的经济损失，特制定本 。
2、错、漏检范围
a.有测量手段，经检验认为可放行后，发现的不合格品。
b.经检验认可后发现的碍事下道工序质量〔加工、装配、使用〕，引起下道工序〔或用户〕提出异议，要求处理的不合格品。
3、错、漏检责任由分管质检员担当
a.整机装配、调试、喷漆、包装、出公司过程发现的错、漏检，以下道工序质检员提出的错、漏检工程为依据。
b.零部件错、漏检，以下道工序质检员提出的工程为依据。
4、错、漏检的处理
a.对错、漏检的考核详见附表。
b.错、漏检每月统计一次，从工资中扣除。
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标题名称
关于对错、漏检的处理

附表：
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标题名称
关于对错、漏检的处理

序号

错、漏检名目
考核
1
整

机

检

验
整机零部件出现错漏装未检出。
5-50元/项
2
明显外瞧质量咨询题
a.应进行防锈处理而未做的。
b.加工件、毛坯外露局部明显的飞边、焊缝缺陷、镏子、磕碰损伤、锈蚀；引起下道工序或用户提出异议，要求处理的。
c.明显超标准错位。
d.漏、错喷〔刷〕漆。
5-20元/项
3
明显喷漆质量咨询题
a.显著的油漆质量缺陷，如流挂、桔皮、起泡。
b.喷字错误、不清晰，不标准。
5-20元/项
4
整机运转过程部件有明显质量咨询题
a.线路损坏，开关失效，接头松动。
b.要紧部件工作异常，如明显异响，切
削异常，操作手柄不灵活，松紧不一
致，明显三漏等。
5-50元/项
5
整机精度检验中的错、漏检。
5-20元/项
6
零部件
批量不合格。
50-100元/项
7
抽检放行不合格
a.首检、巡检、终检不合格。
b.形位尺寸公差不合格。
c.外瞧有明显缺陷。
d.性能不合格。
5-50元/项
8
漏加工工序。
10-100元/项
9
质量记录
档案、质量记录填写错误或漏填。
5-10元/项
1、目的和适用范围
对技术文件和资料进行操纵，确保技术资料的完整、正确、统一，以利于质量体系的有效进行。本 适用于本部门使用保持的技术文件和资料的保管、借阅、修改及销毁。
2、相关文件
Q/WD.A-2006 质量治理手册〔第二版〕
Q/WD.B-01 文件操纵程序
3、职责
本部门使用的文件和技术资料由专人统一治理，负责有关技术文件和资料的保管、借阅、修改和销毁等。
4、治理内容及要求
4.1.1　技术部发检验用产品图纸
4.1.2　工艺部发检验用工艺文件
4.1.3　有关技术协议
4.1.4　有关产品质量技术标准及相关资-12-

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标题名称
质检处文件与技术资料治理

料
4.1.5　本部门质量治理体系作业文件
4.1.6　其他外来文件
4.2　质检处保管的所有文件和技术资料应按一定的 建立台帐分类保管，以便查阅。
4.3　产品图纸和工艺文件等技术文件按产品型号建立台帐分类保管，以便查阅。
4.4　产品图纸和工艺文件任何人不得私自带出公司，也不能采取复制等手段带出公司。
4.5　公司内有关单位需借阅有关技术资料时，应经质检处长批准，且只能在室内查阅。
4.6　检验人员借阅有关技术资料时，需拿出室外阅读的，应履行登记手续。产品图纸和工艺文件时刻不应超过三天，其它技术资料不应超过一周。
4.7　任何人对借阅的资料不得涂抹、乱划、污损、修改等，如丧失或损坏应给予经济处分。
4.8　产品图纸、工艺文件的修改由技术部门负责，其它单位或人员无权修改。
4.9　技术文件和资料的更改按技术文件的有关 执行。
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标题名称
质检处文件与技术资料治理

为进一步验证库存产品质量状况，确保库存产品的质量符合性，特制定库存产品质量检验 如下：
一、检验范围：经专职质检员检验办理转序或进库的零件与整机。
二、检验方法：采纳抽样方法，对以上产品按月取样检验。当装配或售后效劳发现产品批量质量咨询题时，应随时对本批产品进行针对性复查。
三、检验人员的组成：由质管办专门召集公司办，生产、技术、销售及质检员组成临时检查小组，实施上述产品的抽样检验，并出具质量检验报告。
四、咨询题处理：对检验中查出的质量咨询题，由质检处会同公司办负责分析处理，属于错、漏检的，按错、漏检处理 进行处理，属于生产或其它部门责任的，按质量处分 追究相关单位和个人的责任。
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标题名称
库存产品质量检验

１、目的和适应范围
对质量记录进行操纵和治理，提供产品质量符合要求和质量治理体系有效运行的证据。
本 适用于质检处所有质量记录的操纵和治理。
２、相关文件
Q/WD.A-2006 质量治理手册〔第二版〕
Q/WD.B-02 记录操纵程序
3、职责
3.1　质检员及各分厂负责有关质量记录的填写及传递，确保填写记录符合 要求，并对质量记录的真实性负责。
3.2　档案治理员负责质量记录的汇总、分类、统计、审核及回档保管。
4、治理内容及要求
4.1　治理内容
4.1.1　质量记录依据程序文件、作业文件和要求进行填写-15-

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标题名称
质量记录治理

。
4.1.2　质量记录详见附表?质检处质量记录清单?。
4.2　质量记录的填写要求
4.2.1　质量记录必须是质量活动的真实记载。
4.2.2　质量记录的填写用蓝黑钢笔或圆珠笔〔多联的准许用复写纸〕，字迹应清晰、标准，内容应完整、真实，不得涂改。检验结论填写，该量化的一定量化，不能量化的填写“合格〞或“不合格〞。
4.2.3　质量记录必须经授权人员签字或盖章前方可有效，否那么无效。
4.3　质量记录的收集、编目、回档和保管
4.3.1　质检员天天将当天的质量记录填写整理好，月底上交质检处。
4.3.2　档案治理员对质量记录表格的领用和上交执行出进登记手续。
4.3.3　档案治理员会同统计员对上交的质量档案进行审校，确认无误后，由档案治理员按其编号和填写时刻顺序分类整理，编目存放。
4.3.4　质量记录保持期限见?质量记录清单?。
4.4　质量记录超出 保持期限的由档案治理员填写?记录处理审批单?，经质检处长批准后，方可销毁。
4.5　实行登记借阅制度，以保证在保持期限内的任何时刻均可指明往向。
4.6　在合同或本公司 保持期限内，质量记录必须能够随时提供顾客或其代表查阅，记录的出示或出借必须经管代批准同意。
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标题名称
质量记录治理

1、目的和适用范围
本标准对检验规程的编制内容、要求作了 。
本标准适用于本公司检验规程的编制与实施。
2、相关文件
Q/WD.A-2006 质量治理手册〔第二版〕
3、检验指导书
3.1　检验规程内容
一般包括以下内容：
a)　检验工程
b)　质量特性要求
c)　检验方法及量具
d)　检验频次
3.2　检验规程编制范围
a)　要紧自制件〔结构较为复杂〕
b)　要紧外购、外协-17-

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标题名称
检验规程编制原那么和实施细那么

件
c)　整机装配、试验检验
3.3　检验规程编制原那么
3.3.1　检验应依据有关图样、技术标准、工艺文件要求进行编制。
3.3.2　依据产品结构特点、技术标准、工艺文件检测手段、检验能力检验经济性等确定检验方案。
3.4　检验规程实施细那么
3.4.1　有检验规程的零部件，检验过程依据检验规程 工程进行检验，对检验规程未 的工程，必要时依据图样、技术标准、工艺文件。
3.4.2　无检验规程的零部件，按图纸、技术标准、工艺文件要求予以检验记录。
3.4.3　检验记录的填写要求，依据抽样方案的有关 填写。
为了加强我公司专用量检具的监督治理，使专用量检具能够得到有效的操纵，特别对专用量检具的监督检查以及治理作以下 ：
1、计量室负责对全公司所有使用、保管专用量检具的单位和个人进行定期或不定期的检查。
2、当发现无编号、超周期、损坏或精度达不到要求的专用量检具的单位和个人应严禁其使用。
3、在用专用量检具，必须持有效期内的检定证书，检定证书丧失要及时办理补证手续，严禁使用无检定证书的专用量检具。
4、使用专用量检具的人员要随时注重专用量检具的正确性情况，使用单位和个人接到“计量器具周检通知单〞后，必须按时送检，不得以任何理由拖检，因不按期送检造成专用量检具失准，其后果由使用单位和个人担当。
5、各使用单位新制专用量检具必须经计量室检验合格建立台帐前方可使用，各使用单位必须与计量室做到帐物相符，帐帐相符。
6、专用量检具持有者要正确使用和保卫专用量检具，合理保养-18-

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标题名称
专用量检具治理

和治理。
1、计量室对本室的计量标准器和配套设备，依据量值传递系统表和检查 要求编制具体的量值传递网络。
2、由计量室制定周期检定方案，严格 检定单位和检定时刻，并对周期检定情况监督检查。
3、必须按周期检定方案送检或自检，未经检定或超周期的计量标准器和配套设备不准用来进行量值传递。
4、计量标准器和配套设备的检定证书由计量室存档，妥善保持。
5、在检定周期内的计量标准器和配套设备，要是使用中发现异常，应停止使用。
6、需送外地检定的计量标准器和配套设备送取工作，由质检处统一安排，专人送取，确保仪器设备的平安。
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标题名称
周期检定制度

1、质检处全体职员必须严格遵守公司各项规章制度，争做爱岗敬业的优秀职员。
2、全体职员按照公司的作息时刻按时上下班，不得迟到早退、中间溜号。否那么每发现一次罚款5-10元。
3、严格执行请、销假制度，有事必须提早请假，请假要有请假条，批准后生效，不准捎假或事后请假，特别缘故事后要补齐手续，否那么按旷工处理。旷工按公司的有关 处理。
4、病假必须持医院证实，领导批准后有效，否那么按旷工处理。
5、服从领导的工作安排，无故不服从者，给予批判教育、停职检查或视其情节给予10—100元罚款。〔停职期间只发生活费〕
6、上班时刻做到“六不准〞：不准在公司区吸烟；不准酒后上岗；不准聚众闲聊；不准瞧与工作无关的书籍；不准干私活；不准擅自离岗、串岗，违者每发现一次罚款10-50元。
7、上班时刻严禁以任何理由寻衅闹事、打架斗殴，否那么，视其情节轻重给予批判教育，严重者处以100—300元罚款，并给予行政处分-20-

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标题名称
质检处有关劳动纪律的

。
本 与公司有关 相抵触时，按公司 执行。
质检员应认真执行国家与公司的有关 、标准，监督检验产品质量，把好质量关，维护国家和顾客的利益，以及公司自身的信誉，为加强对检验人员的治理，落实“质量第一〞的方针，特制定本考核细那么。
1、质检人员要认真学习，执行国家各种有关的质量 、政策，熟悉本岗位的产品图样、工艺要求、检验规程和技术标准，熟练掌握各种有关检验器具和检验方法，对因技术水平低不能胜任检查工作的要调离工作岗位或通过培训，考核合格后再予以上岗〔培训期间执行公司有关工资标准〕。
2、质检人员要严格执行检验规程，严格遵守“三检〞工作制度，做到首检合格作好标记，周转卡签章前方可让操作者进行加工，因首检失误或没进行首检造成批量报废，依据损失大小，分不给予10—200元的罚款。
3、质检人员在检验工作中发现的质量咨询题，要认真分析缘故，按 填写?质量信息相应单?，向有关领导汇报，以便及时采取措施排除隐患，对不及时按 相应咨询题的每发现一次给予10—50元的罚款-21-

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标题名称
质检职员作质量考核细那么

。
4、质检人员要按 做好产品检验过程中的标识，对不合格品要进行隔离存放，保证不合格品不流进下道工序，对不认真做好标记标识的每发现一次给予5—50元的罚款。
5、质检人员应认真填报各种有关质量的原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保持，按 及时上报，对填写不认真，内容不真实，上报不及时的每发现一次给予5—50元的罚款，并补齐所有文件报表。
6、质检人员应监督生产人员执行工艺纪律，自检、自分、自盖工号，对拒不执行的单位或个人应提出批判，并向有关领导反映，拒尽办理此批产品的转交手续。
7、质检人员应严格执行质量治理体系文件，对检验的产品做出质
量判定，对因错检、漏检使不合格品流进下道工序造成不良碍事的，按?关于错漏检的处理 ?给予处分。
8、质检人员应树立为生产效劳的思想，为了生产合格产品，为产品质量既“把关〞又效劳，对工作不负责，互相推诿，推三托四，不敢担当责任，成心刁难，造成损失碍事生产的，每发现一次给予10—100元罚款，情节严重的调离原工作岗位，按有关 给予厂纪处分。
9、质检人员接到分厂操作者〔顾客〕反映的咨询题要及时进行认真分析，不得推诿，能解决的咨询题，尽不上交，重大咨询题向有关部门反映，对不负责、不及时反映咨询题，造成不良碍事和损失的，写出书面检查，依据态度给予10—100元的罚款。
10、质检人员在检查时，要坚持原那么，以公待人，对无视质量，掩盖缺陷，以次充好、弄虚作假现象敢管敢讲，并认真把关，讲究工作方法，既完成工作任务，又搞好工检关系。
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标题名称
质检职员作质量考核细那么

1、各项检定工作，必须依据检定规程要求认真填写检定原始记录。
2、检定原始记录要妥善保持，保持期不得少于三年。
3、依据检定规程，经检定合格的计量器具发检定证书，不合格的出具检定结果通知书。
4、出具的证书要求结论明确、数据正确、字迹清晰，应按 格式用钢笔楷书〔或打印〕填写，不得涂改。
5、核定人员应审查检定员在检定工作中是否严格执行检定规程，证书上的数据、图表、曲曲折折曲曲折折折折线与检定原始记录是否相符，结论是否正确，核定无误，方可签字。
6、出具的证书通知书、测试报告必须有检定人员、复核员和主管人的签名或印章，并加盖本室检定〔测试〕专用印章，方可生效。
7、不按 出具的证书一律无效，出证人员要负技术责任。
8、未取得计量检定证的人员不得出具证书，凡玩忽职守，出证错误或伪造数据出伪证者，视情节轻重给予严厉处理，严重者报请主管-23-

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检定记录及证书检验制度

部门撤消计量检定员证。
9、必须使用计量部门统一的检定原始记录，检定证书试样。
1、任职要求
1.1相关专业，中专及其以上学历。

1.2具有3年以上质量治理工作经验。

1.3具有较强事业心和责任心。

1.4熟悉质量治理知识和质量检查标准。

1.5熟悉本公司产品的加工工艺。

1.6年龄：30—55岁。
2、职责
2.1　负责监督检查产品质量标准的贯彻执行和产品全过程中的检验和试验工作，对实物质量进行抽查、验证，保证不合格产品不出公司。
2.2　负责组织制订、实施产品质量指标考核方法。
2.3　参与供方质量保证能力的调研评定。
2.4　参与对不合格品的评审、处理。
2.5　负责产品可追溯性治理及检验和试验状态治理。
2.6　负责对质量事故的调查、取证、分析、落实责任，提出处理-33-

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意见。
2.7　负责公司内质量信息的治理，保证信息的及时传递、协调、落实。
2.8　负责原辅材料、外购外协件、刃量具的检验工作，保证不合格的物质不投产。
2.9　检查、监督工艺文件的执行。
2.10　负责对公司的计量工作实施治理。
2.11　负责质量档案的收集、整理、编目、保管工作，对档案完整性、真实性负责。
2.12　对出厂产品的质量符合性负责，对因检验工作造成产品质量事故负责。
3、权限
3.1　有权对有关部门质量体系运行情况进行监督、检查、考核，对发现的咨询题提出革新建议。
3.2　有权对产品实物质量进行抽查、评定。对不合格品制止转序、进库、出厂。
3.3　有权对质量事故、质量纠纷进行仲裁处理。
3.4　有权审核通用量检具采购方案和检验、测量和试验设备在全公
司范围内的调配使用。对全公司各部门计量工作进行监督、检查，对因不合理使用、不按期送检造成检验、测量和试验设备失控、损坏和丧失者，有权按公司 进行处分。
3.5　对不认真执行质量体系文件和质量标准者有权制止、批判，对造成严重后果的有权提出处理意见。
4、相互关系
4.1　定期向总经理汇报本部门的工作情况，重大咨询题及时请示、报告。
4.2　对出现的质量咨询题，协调有关部门分析缘故、责任，拿出预-34-

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防和纠正措施。
4.3　对工作中涉及其他领导和有关部门的事宜及时通报、协商解决。
依据本公司产品性质，参照GB2828?抽样方案?制定了我公司抽样方案。
一、整机是我公司的最终产品，因此必须确保出公司整机的质量，对整机、部装实施全检；对局部性能检测，常规工程的全检，其它属型式试验的工程按照整机出公司试验标准执行。
1、整机装配检验、整机电器检验、整机最终检验、整机喷漆检验按照检验规程 的工程实施全检。不合格工程责任部门进行处理，并经复核，达不到要求的不准装配、出公司。
2、部装〔变速箱、走刀箱、立柱、滑板〕实施全检。不合格工程责任部门进行处理，并经复核，达不到要求的不准转序装配。
二、焊接件、机加工件抽样方案确实定
1、焊接件要紧是指：由外协生产的焊接结构件。机加工件要紧是指：本公司生产及外协提供的机加工件。机加工件的孔径尺寸及其外表粗糙度、轴径尺寸及其外表粗糙度、焊接件外形尺寸、焊缝、外瞧等，这局部尺寸必须严格操纵，因此，我们将焊接件的连接尺寸及其外表-24-

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抽样方案确实定

粗糙度、焊缝、外瞧，要紧机加工件有配合要求的孔轴尺寸及其外表粗糙度要紧连接尺寸 为全检。另外，要求外瞧质量全检。
2、形位公差一般为重要项或较重要项，这局部尺寸也需要严格操纵。参照GB2828，在AQL=1.0、IL=II、N=80时的放宽一次检查为：n=5，Ac=0，Re=1。结合我公司情况，确定抽样方案为：当N<80时，n=3-5；当N>80时，n=5-7，Ac=0，Re=1。其它工程为一般项，尺寸精度要求较低，易于保证和检测。参照GB2828AQL=1.0IL=IIN=80时的正常一次检查抽样方案为：n=13，Ac=0，Re=1。结合我公司情况，确定抽样方案为：当N<80时，n=10-15；当N>80时，n=15-20，Ac=0，Re=1。
三、齿轮、键轴
1、花键定位尺寸、配合孔、轴尺寸及其外表粗糙度等，一般为要害项或重要项，参照GB2828AQL=1.0、IL=II、N=100时的正常一次检查抽样方案为：n=13，Ac=0，Re=1。结合我公司情况，确定抽样方案为：当N<100时，n=10-15；当N>100时，n=15-20，Ac=0，Re=1。
2、齿轮误差等检验工程，属重要项，由厂家提供质保单，同时抽查公法线变动量，结合我公司情况，确定抽样方案为：当N<100时，n=3-5；当N>100时，n=5-7，Ac=0，Re=1。
四、钣金件
1、要紧连接尺寸、外瞧质量对钣金件来讲属要害项。易于检验和操纵，因此，确定为全检。
2、其余工程，参照GB2828AQL=1.0、IL=II、N=50时的正常一次检查抽样方案为：n=13，Ac=0，Re=1。结合我公司情况，确定抽样方案为：当N<50时，n=5-10；当N>50时，n=10-15，Ac=0，Re=1。
五、铸件
1、外瞧质量全检。
2、外形尺寸：外形尺寸对铸件毛坯来讲，尺寸精度要求较低，-25-

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抽样方案确实定

一旦出现一般为批量咨询题，易于检查发现。参照GB2828，在AQL=1.5、IL=II、N=80时的正常一次检查抽样方案为：n=8，Ac=0，Re=1。结合我公司实际，作适当调整，确定抽样方案为：当N<80时，n=3-5；当N>80时，n=5-7，Ac=0，Re=1。
六、外购件
1、有试验手段的外购件：液压油缸、液压油泵、工作分配阀。
外购件进我公司一次交检合格率要求为98%。外购件一般由统计正常进货批量一般在100以下。参照GB2828AQL=1.0、IL=II、N=100时的正常一次检查抽样方案为：n=13，Ac=0，Re=1。结合我公司情况，考虑到上述液压元件要紧是进行性能试验，而且在装配后的整机最终试验时，仍对其性能进一步的验证。因而，确定抽样方案为：当N<100时，n=10-15；当N>100时，n=15-20，Ac=0，Re=1。
2、无检验手段的外购件：由于本公司无试验手段，必须确保其有合格质量证实文件〔如合格证、工序检验记录等〕，同时对其进行外瞧质量、完整性、要紧连接尺寸进行验收。其性能在装机后，整机试验过程能够得到进一步验证。不符合要求时予以更换。其抽样方案确定为：当N<100时，n=3-5；当N>100时，n=5-7，Ac=0，Re=1。
3、标准件：要紧尺寸检验依据紧固件抽样方案：
确定：AQL=4.0，n=20，Ac=2，Re=3。
4、其他如密封件等，可参照标准件执行。
注：AQL——合格质量水平　　　　IL——检查水平
N——报验批量　　　　　　n——抽样数量
Ac——合格判定数　　　　Re——不合格
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标题名称
抽样方案确实定

编目
审核
质量信息的返馈单
考核结果
整机质量档案
质量检查记录
不合格处理审批单
整理
符合
不合格
审核
符合
不合格
完整性
正确性
记录数据
抽检查
存档
质量记录
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标题名称
质量记录治理工作流程图

裁决
评审会签
有争议
让步品
返修品
返工品
废品
落级品
做让步标识
转序或进库
返工〔修〕
报废(退货)
转序或进库
打落级标记
不合格品
合格品
专检
外购、外协件
自制件
合格品
不合格品
自检
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生产〔或采购〕
质检处
技术部门
总工程师

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标题名称
不合格品处理工作流程图

处理
整机喷漆
复查
发现缺陷开?质量咨询题返馈单?
全部工程合格
合格确认签字
复查
检测整机噪声
合格
不合格
填写检验申请单
精度检验
空运转试验
调查处理
漆前装配工序
?整机工序周转卡?
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装配分厂
质检处
喷漆外包

喷漆质量检查
外瞧质量检查
发现质量缺陷开?整机质量操纵返工卡?
填写?整机
检验记录?
质量验
收检验
填写?整机
检验记录?
空运转试验前的静态检验
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标题名称
最终检验和试验工作流程图

整机完工检验
发现缺陷开?整机质量操纵返工卡?
参与净化处理
填写整机检验记录、检验申请单
处理
整机包装质量检验合格
填写?整机检验记录?
填写?产成品进库单?
参与
文件及附件装箱、封箱
机床清洗、涂油
整机包装
进库手续
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凭?内部交接核算联单?办理进库
合格确认填?整机工序周转卡?
合格确认签字
整机工序周转卡
进行漆后电器安装
并完成装机工序
全面检查合格签发合格证等文资、装袋
整机、附件检验
整机涂油、防锈、卫生检验
凭检验员签字盖
章的进库单进库
装配分厂
质检处
喷漆外包

包装
质检处
仓储处

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标题名称
最终检验和试验工作流程图

执行不合格品处理
标识和可追溯性
标识
合格
不合格
完工检验
自检
加工完毕
转序
标识
合格
不合格
工序检验
工序加工
在周转卡首检栏签章
标识
合格
不合格
首检
自检
加工首件
零部件
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凭?在制品工序周转卡?办理