材料和备件管理办法.doc

本地接入中心维护材料管理办法
第一章 总则
1.1为了加强本中心材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化维护材料成本管理，根据中心实际特制定本办法。
1.2维护材料包含消耗性材料（网线、光缆等）和非消耗性材料（各类设备）。
第二章 材料管理任务、机构、人员、职责
2.1材料管理任务
2.1.1做好材料的组织协调、合理运储、及时供应，满足维护，加强材料使用过程的监督控制管理工作，降低材料流通损耗。
2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。
2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免浪费。
2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。
2.1.5 推广应用新技术，降耗增效。
2.2 材料管理机构
2.2.1材料管理实行本地接入维护中心—代维公司二级管理。
2.2.2各级应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。
2.2.3 本地接入维护中心为移动公司的材料主管部门。
2.2.4 代维公司为现场材料直接管理部门。
2.2.5 材料人员必须经业务技术培训，报本地接入维护中心备案。
2.3 材料管理职责
2.3.1 本地接入维护中心经理
⑴建立本中心材料供应保证体系，对本中心材料管理工作负领导责任。
（2）审核材料的采购、使用及各种报表。
2.3.2 中心材料管理负责人
（1）对公司材料管理负管理责任，保证材料供应。
（2）编制本中心材料管理工作目标和计划。
（3）编制材料的申请计划及各种报表。
（4）负责起草材料订货合同，参与洽谈、评审，并监督、检查落实。
（5）负责材料供方的调查评价，收集供方资料。
（6）做好材料定期盘点，收集、整理材料信息，及时更新库存数据，按月编制材料库存报表和材料进出库、使用报表。
（7）负责审查中心材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。
（8）严格仓库帐物管理，认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。
（9）做好材料的修旧利废工作。
（10）做好材料使用统计工作，为材料使用量的预测提供资料。
2.3.10 中心材料使用审核负责人
（1）监督、指导，做好维护材料的消耗控制工作。
（2）分析、整理、建立材料消耗资料和档案。
（3）严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供材料申请等所需材料管理资料。
（4）做好剩余材料的回收工作。
第三章 材料计划管理
3.1本地接入维护中心每季度向省公司提出维护材料需求。
3.2各代维公司每月28日前对本月提交本月使用明细，提出次月的月度需用计划，由材料使用审核负责人审核提交材料管理负责人。
3.3临时申请直接向材料管理负责人申领，月底审核。
3.4各级材料部门应将各类计划分类整理，填写编号，装订成册，妥善保管。
第四章 材料日常管理
4.1 材料实行分类管理
４.1.1 按材料的消耗程度分为消耗性材料（A类）、非消耗性材料（B类）、拆除回材料（C类）三类。
⑴ A类材料。主要包括：光缆、网线、钢绞线、木杆、铁件等。
⑵ B类材料。主要包括：光猫、协转、PDH、交换机等。
⑶ C类材料。主要包括：业务停用后拆除回的固定资产。
4.2几种主要材料的管理
4.2.1 A类材料网线、光缆等
使用单位必须提供使用明细。更换杆路、光缆提供更换前后照片。网线提供开通明细和县分公司签字
4.2.2B类材料
B类材料为周转材料，要保证材料不用于其他用途，如有特殊情况，要报中心经理审批。
4.2.3C类材料
C类材料为拆除回固定资产，不用于维护使用，紧急情况调用需要中心经理审批。
4.3材料出库制度
4.3.1材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用单位、用途，材料管理负责人签字才有效。
4.3.2发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。
4.3.3不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。
4.3.4列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，发放后材料管理负责人监督回收。
4.3.5废旧材料，禁止向外出售和转租，如各中心之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需处理应报公司批准后，由公司派专人监督出售。
4.4材料保管保养制度
4.4.1入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放。
4.4.2材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。
4.4.3库房、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。
4.4.4搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。
4.5材料盘点制度
4.5.1坚持月盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。
4.5.2每月末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。
4.5.3盘点完成后应填制《材料收发存报表》，每月末28日前上报。
4.6废旧及剩余材料回收管理
代维公司应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。对可用材料，登记后用于后续维护，不可用材料交回本地接入维护中心
4.8材料使用预警管理
各代维公司对自己库存料及时盘点，库存不够一周使用要提出材料预警申请。
4.8 材料的统计报表制度
4.8.1为加强材料成本管理，建立材料的消耗档案，保证材料的可追溯性，中心必须建立健全下列基本台账和报表：
（一）台账
（1）材料入库台账
（2）材料收发明细账
（3）非消耗性材料台帐
（4）材料出库台账
（二）报表
（1） 材料收发存报表（月报）
（2）非消耗性材料台帐（月报）
（3）材料使用明细（季报）
4.8.2报表填报时间：
（1）当月28日前填报《材料收发存月报表》、《非消耗性材料台帐》、。
（2）季报：季末的当月28日前填报《材料使用明细》。
4.8.3全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，年底按规定上交有关部门管理保存。
4.8.4 材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。
第五章 材料管理考核
为加强材料管理，降低维护成本，提高企业经济效益，督促代维公司及材料人员严格执行材料管理规章制度，本中心将结合季度材料检查，对代维公司材料管理进行检查考核。
对管理不当给单位带来重大经济损失者，要求代维公司赔偿经济损失。
第六章 附则
6.1 各代维公司可根据本办法制定材料管理实施细则。
6.2 本办法由本地接入维护中心负责解释。
6.3 本办法从2011年4月6日起执行。