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管理仓库规章制度
管理好仓库的规章制度7篇
要想管理好仓库，一套完善的规章制度必不行少，它有助于员工效率的提高、力量的发挥。下面是给大家带来的管理好仓库的规章制度7篇，欢迎大家阅读转发!
管理仓库规章制度精选篇1
一、产品入库制度
（1）产品入库时，选购人员依据“配货清单”亲自同交货人办理交接手续，核对、清点产品。
①产品名称、规格是否和“请购单”相符，不相符的应退换。
②对质量不符合要求的应退换。
③对数量短缺的应补足，对超交的应汇报研讨处理。
④对价、物不符的应按时与供应商联系处理。
（2）产品验收合格后，选购人员开具“入库单”。
（3）财务管理人员处理产品的报销单据。对未开具“入库单”的产品责令补上，否则不予报销。
（4）对全部入库产品汇总填写“产品登记表”。
二、产品存放制度
（1）仓库应以产品的属性、特点和用途进行划分，选择适合条件存储特别产品，比方冰箱等。
（2）仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。为仓库安全，肯定要按标准安装消防器材。
（3）产品要分类摆放，以做到排列整齐、便于查点、存取便利。同类产品应集中存放同一场所，摆放时留意取拿方向全都。
（4）仓库应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外当心存放。产品管理人员对产品负有责任。产品若有损失，应按时报告店长，分析原因。
（5）查明责任。
（6）仓库禁止非本库人员擅自入库。库内产品未经店长同意，一律不得擅自拿出。
（7）产品选购人员每天编制“产品收发存日报表”。
三、产品领用及退回制度
（1）美容师或助理要领用产品，必需填写“申领单”，并要有店长签字。
（2）产品管理人员应严格根据“申领单”进行产品发放，严禁先出产品后补手续的做法。
（3）领料单的内容必需填写清晰，不许更改，假如填写错误必需重写。对不符合规定的“申领单”，产品管理人员有权拒发。
（4）办公用品等消耗用品的领用同产品领用，领取后做相应登记。
管理仓库规章制度精选篇2
一、物资的验收入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员按时填写入库单，
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的选购物资。
b）与要求不符合的选购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并按时补填库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采纳先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
管理仓库规章制度精选篇4
为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要照实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视详细情况报告主管经理。
五、仓库保管员要按时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、缺少、残缺，必需查明原因，分清责任，按时写出书面报告，提出处理看法，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。
十、对于有特别要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完好。如有异样情况，要立刻上报主管经理。
（1）上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丧失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。
（3）检查有特别要求物品是否单独存储、妥当保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁任意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
本管理流程自下发之日起试行。
管理仓库规章制度精选篇5
一、仓储管理队伍
仓储管理机构是存货掌握管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下协作生产部、工程部、销售部、选购部等部门，按时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，防止存货损失，保障存货的安全和完好。为了完成上述任务，仓库必需结合公司实际情况，配备必要的人员和装备装置。
1、供应处依据仓库规模建立仓库主管、仓库组长、
2、仓库保管员，并可依据实际情况合并职能，但必需明确岗位职责。
3、仓储人员应当谨慎挑选工作认真、细致、责任心强、熟识业务及保管学问，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。
4、仓储人员必需职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有协作、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，施行岗位责任制。
5、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作标准，施行标准化管理。
6、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。施行监督检查，
制约不规章行为，鼓励其主动、认真、负责地完成各项任务。
7、施行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓储管理制度
（一）仓存管理原则
1、库存合理原则
仓库的库存应依据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理运用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存施行掌握管理，适时调查库存结构和数量。
2、凭证收货、发货原则
仓库管理员应依据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
3、货物进出原则
坚持无进无出、先进先出原则，批次清楚，确保各类物资不积压、不损坏。
4、四清原则
即账、物、卡、数量相符清晰、规格批次清、质量性能清、主要用途清。
（二）仓库管理的有关规定
1、各类物资的入库管理：
（1）仓库管理人员应依据当月当日物资选购计划、生产计划、送货通知单对交库的各类物资进行验收，凡与计划品种、数量不相符的，必需向有关人员问明情况方可验收。
（2）仓库管理人员应按规定，依据质量安全检验人员开据的验货检验单予以验收，否则严禁入库。当实交数超出合格证上的数量时，应要求供方补开多出部分的合格证，才能予以验收入库。
（3）各类物资入库时，仓库管理人员必需看包装是否完好，标记是否清晰，入库品种、数量、型号是否与送货单相符。发现问题按时通知相关选购人员查实核对。并同供方当面交接清晰。各种原始凭证不得涂改，入库前必需对入库物资、逐项清点、核对，属工程用料应在入库单等单据上标明工程名称，并按时登账建卡。
2、库存物资保管规定：
（1）入库后各物资要摆放整齐，分类合理，做到有物必有类、有类必有区；严禁把尺寸大小相像或性能上互相影响的物资放到一起。按各品种不同的要求进行保管、存放，露天存放的物资要依据不同性质和要求进行掩盖和衬垫，使其不受雨水浸泡和阳光曝晒。做到在保质期内不锈蚀、不变质、不失效、不损坏。
（2）仓库保管员应常常对自己所分管的物资进行数量上的核准，做到每月小盘点，每季大盘点，保持账、物、卡三相符。同时做到规格批次清，质量性能清、主要用途清。
3、各类物资出库管理规定：
（1）各类物资出库时必需凭主管单位签发的领料单、发货清单从仓库中领出，仓库保管人员要同领用单位人员一起当面点清数量，并按规定办理有关手续，严禁超数量发货。
（2）出库物资必需有合格证，否则不准出库。一次领不完一批的，可依据用户需要随时另开合格证，原合格证不出库。
（3）触及容器周转的仓库，要坚持以一换一的容器交换制度，特别情况也必需打欠条，并按时归还。
4、登账管理规定：
对出入库的各类物资做到按时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清晰不涂改，如有写错可用红线更正法进行订正。
5、退库管理规定：
凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需经主管领导批准，查明原因前方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按ISO9000标准要求分类登账，定置存放。
6、仓库积压、变质、报废物品的处理规定：
为使仓库一直处于良好的储存备用状态，原则上每年12月份对公司各类仓库清理一遍，由仓库提出对库存超过保质期的物资的处理建议，并组织质量安全QC、技术处、生产部、财务处对其进行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有运用价值的连续运用或保存，的确过期无用的则办理有关报废手续，清理出库。
三、仓库储存操作标准
1、存货的入库和出库手续必需完好严密，工作人员须严格根据规定的程序和方法进行操作。
2、存货收、发、存的品种和数量必需正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。
3、存货的保管由专人负责，做到安全、完好，卡与实物相符，堆放整齐，品质完好。
4、公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查，按时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。
5、有特别要求的各类物资必需按特别要求进行保管、存放。
6、各仓库必需每天清扫，做好库容干净、地面无杂物，各类物资定置存放。
7、仓库管理人员必需做到不说脏话粗话，服务看法要端正，服务意识要明确，不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。
四、仓储人员的工作纪律
1、不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户或非仓储人员索取钱物；不准怠忽职守，擅离岗位和违反规章制度任意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带着非相关人员进入仓库。
2、严禁仓储人员无证发货、无单出库；严禁将含毒、易燃、易爆、易腐蚀物资与一般的物资存放在一起，必需另按指定地点妥当存放与保管；严禁仓储人员酒后上班和在仓库内饮酒、吸烟；严禁仓储人员违反劳动纪律嬉笑打骂，任意损坏或挪用存储的物资；严禁隐匿不报或谎报仓储工作中发现或发生的问题；严禁仓储人员内部纷争，闹不团结或纪律松懈。
五、仓库管理人员的岗位责任制
（一）仓库主管人员岗位
仓库主管在生产副总领导下，负责仓库内存货的收、发、存管理，并对供应处负责，报告工作，其岗位责任如下：
1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作。保证供应生产、工程和销售所需的各种原材料。
2、正确组织、布置、规定各类物资的仓位（存放场地），其中包括有毒、易燃、易腐蚀物资的存放场地。
3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，相互协作。
4、负责制定与实施存货储存管理的规章制度，规定存货收、发、存的操作方法与标准，严格执行仓储人员的纪律，施行人员轮调，实施纪律掌握。
5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的协作工作，指定专人管理。
6、负责与销售、生产、选购、会计部门的联系，随时报告存货的收、发、存情况，其中包括超储积压、脱供、存期过长和质量改变的情况，以便按时进行处理。
7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完好。
8、负责检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，防止仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章造成责任事故的发生，如发现仓储人员违反纪律和制度的按时进行处理。
（二）仓库保管人员的岗位责任
1、在仓库主管的领导下，依据分配的任务，对各自负责的仓库物资进行管理，并对仓库主管负责报告工作。
2、对分管的存货做到堆装整齐，便于清点、发货，并随时清点存量，检查质量状况，显现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时，应按时报告仓库主管人员处理。
3、严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作，协作财务人员的查登账务。
4、随时检查存货的堆装和安全设备，防止事故的发生，保证存货的`安全和完好。
5、遵守储存规章制度和纪律，不擅离岗位，做到尽职尽守。
6、负责看管仓库，保证仓库安全，防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设备以及纵火犯罪行为。
7、未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库。
（三）凡两人以上管理仓库应设组长，负责仓库主管所授权的日常管理工作，对其他保管人员的岗位责任进行监督。并负责向仓库主管汇报工作。
（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚
1、仓库必需建立健全仓库管理人员岗位责任制，建立健全各仓库详细管理细则，针对各不同性质的仓库进行管理。
2、对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的，应对相应仓库管理人员进行经济惩罚，连续三次做不到的建议调离仓储岗位。
六、仓储管理报告制度
1、建立仓储管理报告制度
①依据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报。每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否全都；每年年终，仓储人员应会同财务部、选购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
②存货损耗和短缺损失报告。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应按时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。
③仓储人员重大责任事故报告。
④存货安全状况报告。实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素养，提高工作效率。
⑤工程发货及退货物资情况报告。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特别情况应经总经理批准。
管理仓库规章制度精选篇6
1、物品验收：
（1）仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的物品已损坏的不验收
（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式X份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。
2、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2）材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4、领发物资：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的挨次编排好，做好名目，准备好物品，以使取货人领取。
（2）发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式X份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
6、记账：
（1）建立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等建立财户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有过失时按时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额分品种列表一式X份，记账员、部门、财务部门一份；
（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
7、建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
管理仓库规章制度精选篇7
一、目的
为强化仓库管理，保证库房标准、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满意正常经营的需求，制定本制度。
二、适用范围
适用于公司全部仓库，包括全部产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。
三、内容仓库管理职责及目标
1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量精确且符合质量管理、订单管理和财务管理的要求；
2、库房管理科学、有序，货物摆放干净、整齐，符合货物贮存和安全管理的要求；
3、单据、管理有序，登记按时、精确。电脑入单按时、精确；
4、定期和循环盘点，按时查处差异，保证帐、物全都
5、按时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用；
7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管人员应具备的根本技能
1、娴熟把握出入库作业及库房管理的方法、标准及操作程序；
2、熟识仓库管理制度及相关管理流程；
3、具备肯定的快速消费品学问，熟识公司经营产品；
4、具备肯定的质量管理学问和财务学问；
5、懂电脑操作。
五、收货验收
1、货物进仓，需核对订单（日期及入库时间）。待进仓物
产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
2、产品进仓，必需采纳适宜的方法计量、清点精确。
3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。
六、货物出仓
1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。
2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员；外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付。
3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。
4、正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理授权。
5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期（一般不超过三个工作日）。如需款待、赠予等情况，需报总经理审批，并按时办理出库手续，并报财务备档。
七、产品堆码及库房管理
1、仓库应依据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求按时整理。
3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确且按时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。
4、仓库设备、用具、杂物，如清洁工具等，在未运用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或任意乱丢乱放。
5、现场（包括办公场所及库房）干净、洁净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。
6、严格按“先进先出”原则发出货品。
八、安全防护
1、保证库房通风、枯燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。
3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料按时报复检。
4、未经答应，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得任意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
5、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
九、单据及电脑数据处理管理
1、单据管理
①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
2、电脑数据处理
每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别情况（如下班后）需报总经理同意。
③暂未实施电脑管理的仓库，也应按时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
十、盘点及对帐
1、仓库需依据产品重要程度及价值上下设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。
2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。
3、盘点后按时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并按时跟进处理。如属盘盈或不行防止的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任缺少时，则由仓库经管人员负责赔偿。
4、仓库应按时与财务进行对帐工作，
对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
发现对帐差异，应按时查证原因并予以更正。如有损失或其他异样情况应按时报告财务部门。
十一、呆滞、不良品处理
1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；
2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；
3、对已填报的呆滞、不良品应按时连续跟进直至处理完毕。
十二、沟通协调及服务
1、仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服务看法，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。
2、对工作中遇到问题、困难及冲突应按时实行“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
十三、及移交
1、仓管，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。
2、应移交事项包括但不限于：
①经管的货物；
②单据及经管的文件、档案资料；
③经管的操作装备、设备、工具及文具用品等；
④未了应跟进事宜。
十四、检查、监督与考核
财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。
职责
1、仓库组长：
（1）在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。
（2）制订仓库管理制度及人员分工。
（3）合理协调仓库收发货，确保帐、物全都。
（4）监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。
（5）负责仓库报表的审核并按时上报主管。
（6）布置仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。
2、仓管员：
（1）负责各产品出、入库管理。
（2）熟识所保管产品的特点、性能和爱护、保管方法。
（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精确，账、物相符。
（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。
（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。
（6）帮助仓库物品的搬运、卸货工作。
（7）全部产品的出库必需告知仓管员，否则，显现异议由责任人全部担当、
十五、工作流程：
产品入库→仓管员→财务登记
产品出库→仓管员、业务员共同确认
出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份
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