项目全过程控制流程与表格大全.doc

工程控制流程与表格工具
1.开工准备工作理流程 1
2.现场工程理工作流程 2
3.工程本钱方案编制流程 4
4.工程进度控制的根本流程 5
5.施工总进度方案的编制监理工作流程 6
6.年〔月〕度进度方案的编制监理工作流程 7
7.工程款支付根本程序 8
8.月工程计量和支付根本程序 9
9.地基与根底工程质量控制工作流程 10
10.地面与楼面工程质量控制流程 11
11.分部项工程质量验收监理工作流程 12
12.分项、分部工程签认根本程序 14
13.工程材料、构配件和设备质量控制根本程序 15
14.工序或单元工程质量控制监理工作流程 16
15.建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的工作流程 17
16.建筑电气安装工程质量监理的工作流程 20
17.建筑设备安装工程质量控制流程 23
18.建筑施工测量质量控制的工作流程 25
19.门窗工程质量控制工作流程 27
20.通风空调工程质量监理的工作流程 28
21.屋面工程质量控制流程 31
22.原材料、成品、半成品质量控制流程 32
23.主体工程质量控制流程 34
24.装饰工程质量控制流程 35
25.工程进度、本钱控制表 36
26.工程水暖通专业质量理工作考核表 37
27.工程土建专业质量理工作考核表 38

1.开工准备工作理流程

相关部门 分〔子〕工程部 相关指导

开场

分造价进展监理
拆迁场地平整及申请施工用水、用电

分造价进展施工
质量、平安监视申请施工答应证申办

分总师办组织施工图会审
分分指导审查
制订?工程工程理施行总体方案?

集团总师办复审

集团总工审定

对监理进展准备工作的检查审查?监理规划?、?监理施行细那么?主持召开第一次工地会议等

对施工的施工准备工作进展检查审批?施工组织设计?等
?施工组织设计?报集团总师办备案

审批开工〔下达开工〕

完毕

2.现场工程理工作流程

职责与操作程序：
搜集有关厂家选择适用的品种、型设备每个工程选3-5家厂商比照符合我方要求的送商务组。

〔含设备采购〕
工程部

技术组

工程总监
开发部
负责。

每个工程3-5家

职责与操作程序：
召开商务会谈会议会谈完毕后要求厂家限时封标书标书由开启。

房地产开发总经理、审价合约部经理、派出人员。

商务组

会谈后送
定标后返回草拟合案节

职责与操作程序：
成员开标根据性价比拟优的方案取舍供货厂商后返回商务组详谈付款方式、合同正式制定后送签署。

邓总、冯总及何董事长或指定人员。

董事办公会

3.工程本钱方案编制流程

相关部门 分〔子〕造价 相关指导
开场

分总师办、工程部提供相关资料
施工总承包已完毕

编制工程本钱方案

分分指导审核
工程本钱方案会审

集团造价复核

分总经理审核
调整工程本钱方案

集团分指导审批

集团造价备案
形成正式本钱方案

组织施行

完毕

4.工程进度控制的根本流程
承包编制下一施工进度方案
总监理工程师签发?监理?承包采取调整措施
严重偏离方案目的
根本实现方案目的
监理工程师对进度方案施行情况进展检查、分析
按方案组织施行
总监理工程师审批
承包编制年、季、月进度方案 填写«施工进度方案报审表»
承包编制施工总进度方案 填写«施工进度方案报审表»
注：如总进度方案为施工组织设计的一部可不单独审批。
否
总监理工程师审批

5.施工总进度方案的编制监理工作流程
不同意
主要材料构件需要量方案
临时设施
需要量方案
主要机构设备需要量方案
编制劳动力需要量方案
施工准备工作方案
修改必要
无
编制工作量完成方案
报监理工程师审核
同意
有
工、工程费用分析
编制施工进度方案草案
计算各分部项工程施工持续时间
计算劳动量
进展技术经济比拟
作出根本设想〔划分人力、施工、施工机械安排〕
计算工程量
进展工程分解
调查现场条件、当地技术经济资料
熟悉合同、图纸、说明等
修改必要
有
无
执行进度方案

6.年〔月〕度进度方案的编制监理工作流程

同意
符合
不同意
不符合
不符合
符合
研究批准的施工进度计
划成长周的消费方案
工程分析
列出各工程方案施工的工程量工作量、用工人数、工作时间
延
是否连续
编制初始施工消费方案
检查
考虑应采取的措施
批准施行
报监理工程师审查
编制现场工料机报表
编制方案说明书
计算各项方案指标
编制正式施工消费方案
1． 工程是否符合要求
2． 工作是否连续作业
3． 劳动力平衡况状
4． 资源供给时间
5． 各工程之间的逻辑关系
6． 关键线路
1． 上现场工、料、机数量
2． 本现场方案的工、料、机数量
审查结果
1． 工程量及累计数
2． 工作量及累计值
3． 各工种用工数及周需要量总工日数
4． 劳动效率
5． 大型材料需要量
6． 主要材料需要量
7． 上比照情况

7建立负责人审批
总监理工程师签发«工程款支付证书»
建立向承包支付
监理工程师审核
三方协商
承包填写«〔〕月工程进度款报审表»
监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认
工程变更费用、索赔费用等
监理工程师对分项、分部工程已签认
承包汇总已审核款项
填写«工程款支付申请表»
.工程款支付根本程序

8监理工程师对分项、分部工程已签认
承包填写«月完成工程量报审表»
设计变更费用、合同变更费用、索赔费用等
监理工程师审批
承包按审批的工程量填写«月付款报审表»和«月支付汇总表»
监理工程师审核
总监理工程师签发«工程款支付证书»
建立负责人审批
建立向承包支付
双方协商
三方协商修改
.月工程计量和支付根本程序

9.地基与根底工程质量控制工作流程
合格
有问题
不合格
不合格
不合格
复查轴线及标高

监理工程师
复查结果
地基处理施工
过程抽检
监理工程师
填报地基处理质量验收签证
承包
监理工程师核验抽验
检查结果
监理工程师过程检查
填报根底工程质量验收签证
承包
监理工程师核验
检查结果
监理工程师签认
承包返工
承包返工
承包处理
承包返工
监理工程师签认
根底工程施工
承包处理
口头
发备忘录
发监理
口头
发备忘录
发监理

10.地面与楼面工程质量控制流程

不合格
不合格
提出修改
修改后
监理工程师签发认可书
评定楼面、地面分部工程质量
基层施工
监理工程师审核
报楼面、地面施工方案
承包
面层施工
监理工程师核验
自检后填报基层报验单
承包
监理工程师签发认可证书
监理工程师检验
承包
自检后填报面层报验单
附：
·各项材料合格证；
·各项材料复试；
·自检评定表
附：
·各项材料合格证；
·各项材料复试；
·自检评定表

11.分部项工程质量验收监理工作流程

不同意
分部项工程施工
承包方
承包方
分部项工程完工自检合格
上报业主、归档
进展下一道工序
审核
监理工程师
整改
承包方

12承包填写?分项/分部工程施工报验表?
承包继续施工
到达分部工程验收条件
自 检
承包填写?分项/分部工程施工报验表?

承包进展纠正
合格
不合格
总监理工程师签认分部工程
监理工程师审查
承包进展纠正
监理工程师签认分项工程
合格
不合格
监理工程师审查
承包
到达分项工程报验条件
进展自检
.分项、分部工程签认根本程序

13.工程材料、构配件和设备质量控制根本程序

不合格
合格
承包填写
?工程材料/构配件/设备报验单?
监理工程师审核
承包使用
：
1． 审核证明资料
2． 到厂家考察
3． 进场材料检验
4． 进展验证复试
承包另选

14.工序或单元工程质量控制监理工作流程

7．返工
1．工序或单元工程施工完毕

2．承包人进展自检填报工序或单元工程施工质量报验单

3．监理机构审核自检资料完好性

否
4．审核结果

是
5．监理机构现场检验
是

否
6．合格否

是
8．监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单

9．核准计量

15.建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的工作流程

不合格
同意
不同意
熟悉图纸将工艺图
与土建图对照核
查有无矛盾或参加
图纸会审
监理工程师
填写开工申请

承包方
审核开工申请
监理工程师
制作零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
审 核
结 果
按设计要求验收施工材料或器材必要时作材性试验

监理工程师或监理试验工程师

审 批
结 果
现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单
监理工程师
部件及设备准备安装
审核内容包括：
·承包方分包方的资质证件；
·有关工种操作人员的上岗证书；
·施工组织设计施工方案等；
按要求填写各栏目：
·施工组织设计施工方案
·工人技术人员数量
·机械品种数量
·承包方分包方资质证件
承包方修改完善
整改
检查器材规格型是否与设计相符质保是否齐全外观有无质量问题
检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求
不合格
合格
不合格
合格
合格
不合格
合格
不合格
不合格

设备开箱验收

业主、承包方监理工程师
安装现场验收〔土与安装中间交接验收〕
承包方
监理工程师
业主、承包方监理工程师
安装现场验收内容为：
设备根底道孔阀预埋件坐标位置标高、大小等
设备开箱检查内容：
设备型规格是否与设计相符设备外观是否完好无损零配件是否齐全等
验收
结果
验收
结果
整改
业主解决
合格
部件及设备安装
承包方
现场检查或复测
各有关专业监理通工程师
系统单机无负荷试车
承包方
签认试验报记录
监理工程师
现场检查或复测
监理工程师
部件及设备安装质量验收
监理工程师
验收
结果
整改
检查
结果
整改
检查试验结果是否符合设计和施工要求
检查试车测试结果是否符合设计、施工和设备技术规定
审核测试
结果
整改
件及设备安装质量是否符合设计和施工要求
合格
不合格
签认单机试运转记录
监理工程师
由业主负责对系统进展负荷试验测定与调整

业主、设计、承包方、监理工程师

测试
结果
整改
审核开工资料
监理工程师
签认测定数量与调整
业主、承包方、监理工程师
审核该单项所有质量检验评定表及评定等级
监理工程师
开工交付使用
审查质量检验评定是否符合GBJ302－88评定要求

16.建筑电气安装工程质量监理的工作流程
合格
合格
不合格
不合格
同意
不同意
参加图纸会审核查电气图纸及土建水暖图纸有无矛盾
监理工程师

填写开工申请

承包方
制作零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
审核开工申请
监理工程师
审核
结果

审核内容包括：
·承包方分包方的资质证件；
·有关工种操作人员的上岗证书；
·施工组织设计施工方案等；
按要求填写各栏目：
·电气施工组织设计方案；
·电气上岗人员及证件；
·施工检测仪表设备工具数量品种；
·资质证件
承包方修改完善
按设计要求验收施工材料或器材必要时作材料试验
监理工程师或监理试验工程师
电气器材检查验收内容；电缆电线母线上下压瓷瓶套接地极避雷针型规格外观质量；电气性能；质保书试验技术；合格证
审批
结果

整改
现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
验收
结果

整改
检查零部件制作和隐蔽工程是否符合设计要求
隐蔽验收单签证、零部件制作认可
监理工程师

不合格
不合格
合格
合格
不合格
不合格
部件及设备准备安装
安装现场验收〔土与安装中间交接验收
承包方
监理工程师

设备开箱验收

业主、承包方
监理工程师

设备开箱检查内容：
配电柜箱灯具等型规格合格班点消费答应证出厂试验说明书；零部件电气元器件；备件是否完备；外观质量
安装现场验收内容为：
土建施工是否开工地坪门窗墙面等是否符合安装要求；预埋件预留孔是否符合要求
验收
结果

验收
结果
供货方解决
整改
配电箱柜等设备安装
承包方
电气调整试验耐压试验
监理工程师
设备安装质量中间验收签证
监理工程师
配电箱柜设备安装质量验收
监理工程师
验收
结果
整改
设备缺陷由供货方找消费厂解决
高压电缆高压瓷瓶套母线等耐压试验；变压器调整冲击试验测开关调整试验空气开关整定高压柜过流速断整定试验共用天线测试消防腐控制器调整裸头试验
按规定进展复测或现场监测抽测或审查试验
监理工程师
审核
结果
整改
合格
不合格
填写分项分部工程质检表
承包方
电气联调试验
业主、设计、承包方、
监理工程师

试验
结果
送配电调试灯具试亮与设备联调消防联调共用天线调试
整改
审核质检资料评定分部工程质量等线
监理工程师
审核所有开工资料开工图
监理工程师
开工验收开工交付使用

业主、承包方、监理工程师、
设计院及有关

17.建筑设备安装工程质量控制流程

A.隐蔽工程
合格
返工
不合格
换材料
清退
修改建议
申报施工方案
承包
熟悉和审查图纸
专业监理工程师
监理工程师签认
土建施工及验收
部件及设备安装
监理工程师核验
承包
报工程材料报验单
验收材料或器材
监理工程师审批
制作另部件、预埋件及现场预埋
承包
现场核验另部件、预埋件及隐蔽工程
监理工程师
设备根底、道孔洞、预埋件坐标位置及标高等
埋件和暗应在隐前进展试压等检验
B. 部件及设备安装工程
整改
不合格
不合格
合格
调整
不合格
不合格
不合格
合格
设备开箱验收
建立、监理、施工三方
监理工程师验收
承包自检及安装质量
由采购及厂方解决
分专业按进展
专业监理工程师旁站
单项报工程质量报验单
承包
系统调试及试验
承包
部件及设备安装
承包
监理工程师签发认可书
监理工程师审核

18.建筑施工测量质量控制的工作流程

确认有过失
大型建筑、建筑群
不合格
一般建筑房屋直接进展定位放线
不同意
不合格或未送检定
不合格或未送检定
测量仪器及钢尺的检定情况
承包
建筑物定位、桩位、基坑放线
承包
测设场地控制网
承包
制定场地控制网测设方案
承包
场地平测量计算挖、填土方
承包
校阅起始根据
承包
检查仪器及钢尺的检定证书
监理工程师
承包方将仪器、钢尺送计量器具检定部门检定
当起始根据是规划红线桩和水准点要校测红线桩和水准点
当起始根据是临近原有建筑或构筑物时各有关方面代表要到现场指定与确认
监测起始使用
监理工程师
与有关联络解决后手续
检测及审核挖、填土方量
监理工程师
承包重新计量
审核场地、控制网设方案
监理工程师
承包重新
修改测设方案
检测场地控制网
监理工程师
承包重新测设场地控制网
合格
基底土质与
设计不符
不合格
不合格
不合格
建筑物定位、桩位、基坑放线核定

监理工程师
承包重
新定位放线
开挖基坑、基槽到达设计标高
承包
对测量记录进展签证认可
监理工程师
测量放线及填报测量验收单
承包
做根底、基坑垫层后根底测量放线
承包
在现场进展检查或监测
监理工程师
对根底测量放线审核
监理工程师
检验基坑、基槽土方情况
设计师
根底完工进入主体施工的测量内容：
1. 每层墙体、或桩网剪力墙轴线的放线
2. 每层竖向控制
3. 每建完一层后作沉降观测直至开工验收
承包重新测量放线
承包按设计师指进展处理

19.门窗工程质量控制工作流程
有问题
不合格
门窗工程施工
承包方
监理工程师过程检查
签署分项工程质量验收单
监理工程师
填报质量验收单
承包方
现场检查并抽样检测
监理工程师
整改
承包方
·口头
·发备忘录
·发监理
整改

20.通风空调工程质量监理的工作流程
合格
不同意
熟悉图纸将工艺图与土建图对照核查有无矛盾或参加图纸会审
监理工程师

填写开工申请

承包方
按要求填写各栏目：
l 施工组织设计施工方案
l 工人、技术人员数量
l 机械品种数量
l 承包方分包方资质证件
审核开工申请
监理工程师
审核结果
承包方修改完善
审核内容包括：
l 承包方分包方的资质证件
l 有关工种操作人员的上岗证书
l 施工组织设计施工方案等
同意
制作零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
按设计要求验收施工材料或器材必要时作材性试验
监理工程师或监理试验工程师
不合格
审批结果
整改
现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽工程
监理工程师
合格
不合格
验收结果
整改
签字零部件制作质量验收单或隐蔽工程验收单
监理工程师
合格
合格
合格
不合格
部件及设备准备安装
设备开箱验收
业主、承包方、监理工程师
安装现场验收〔土与安装中间交接验收〕
承包方、监理工程师
设备开箱检查内容：
设备型规格是否与设计相符设备外观是否完好无损零配件是否齐全等
安装现场验收内容为：
设备根底道孔阀预埋件坐标位置标高大小等
验收结果
验收结果
整改
部件及设备安装
承包方
部件及设备安装质量验收
监理工程师
合格
不合格
验收结果
整改
签认安装质量验收单
监理工程师
系统强度、严性、真空度等试验及敏感件试验电气耐压试验等
承包方
现场检查或复制
监理工程师
不合格
检查结果
整改
系统单机无负荷试车
承包方
签认试〔耐〕压单
监理工程师
现场检查或复测
各有关专业监理工程师
合格
合格
不合格
审核测试结果
整改
签认单机试运转记录
监理工程师
由业主负责对系统进展
负荷试验测定与调整
业主、设计、承包方、监理工程师
不合格
测试结果
整改
审核该单项所有质量检验评定表及评定等级
监理工程师
签认测定数量与调整
业主、承包方、监理工程师
开工交付使用
审核开工资料
监理工程师

21合格
审批施工方案
监理工程师

合格
合格
不合格返修
不合格返修
应附：材料质量合格证、防伪标志复试等
同意
不合格清退另进
不同意修改后重报
监理工程师签发质量认可书
填报工程报验单
承包
分工序自检
承包
其它
面层施工
防水层施工
保退层施工
找平层施工
进展下一道工序施工
核验
监理工程师

监理工程师现场检验
原材料报验
承包
申报施工方案
承包

.屋面工程质量控制流程

22.原材料、成品、半成品质量控制流程
合格
不合格
可
换材料
否
上报
同意
原材料、成品、半成品
承包方自检
厂〔场〕质保书
提交材料报验单
承包方
检测
下厂检验〔必要时〕
审 批
监理工程师
材料进入施工现场使用
按规定批量自检填写报验单
承包方
审 核
监理工程师
专业监理发现有疑问提出抽验复验
停顿使用并运出现场
继续使用
定上报、归档

23合格
合格
监理巡视
检查并控制关键点
监理工程师现场检验
不合格
承包自检
监理工程师签发质量认可书
填报主体工程报验单
承包
主体工程施工
不合格
修整
合格
同意
不合格
清退换材料
核验进场材料
监理工程师

进场材料、成品、半成品自检和申报
承包
施工方案
监理工程师

申报施工方案
承包

修改
.主体工程质量控制流程

24修整
合格
监理工程师签发质量认可书
监理工程师现场检验
填报验单
承包
按工序自检
承包
下一道工序施工
不合格
不合格
合格
按装饰工程的内容及工艺要求施工
合格
同意
不合格清退另进
不同意修改后重报
进场原材料检验
监理工程师、承包
审批施工方案
监理工程师

申报施工方案
承包

.装饰工程质量控制流程

25.工程进度、本钱控制表
现场分析

分项部位
人工〔人数〕
材料〔量〕
机械〔台班〕
本钱估算〔万元〕
现场问题
进度情况
土

建

安

装

装

饰

室
外

其
他

26.工程水暖通专业质量理工作考核表
工程名称

考核时段

序

考核
内容

分值
考核
考核情况
实得
分
1
质量
目的
理
10
1. 质量目的筹划分解质量目的确定各分部、子分部〔分项〕工程质量目的并确定质量责任人；根据施工阶段编制重点分项〔检验批〕工程的质量预控措施、工程规矩集。〔5分〕

2. 检验批〔分项〕工程允许偏向合格点率满足各级质量目的〔合格、优良、精品杯、长城杯〕的需要。〔5分〕

2
技术
资料
质量
理
10
1. 施工方案、技术交底编制、交底及时；方案、交内幕部节点作法明晰、符合设计要求、规定。〔5分〕

2. 隐检、预检与工程同步；资料内容填写齐全。〔5分〕

3
工程
质量
资料
理
10
1. 自检交接检与工程同步记录内容、人员签字齐全。〔5分〕

2. 质量验收资料与工程同步；记录内容填写、签字齐全。〔5分〕

4
现场
物资
质量
理
10
1. 按工程质量验收规定进厂物资质量检验记录齐全、内容填写。〔5分〕

2. 现场物资标识齐全标识内容完好、。〔5分〕

5
不合
格品
理
10
1. 不合格品评审处置及时资料内容填写；工程理人员熟悉不合格品理程序〔抽查提问〕。〔5分〕

2. 监理、业主及质量监视部门发出的质量整改及时回质量问题整改及时；质量分析会召开及时记录内容问题分析透彻措施合理与会人员到位。〔5分〕

6
工程
实体
质量
50
每季度中三个月质量检查得分的平均值在95分及以上工程实体质量得分50分；平均值在90～94分工程实体质量得分45分；80～分工程实体质量得分40分；平均值低于80分工程实体质量得分按0分计算。

得分计算
应得分： 实得分： 得分率：
本次考核得分： 考核人签字： 年 月 日
评分说明
当工程处于构造施工阶段时土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为80、10、10当工程处于装饰装修阶段时土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为60、20、20。

27.工程土建专业质量理工作考核表
工程名称

考核时段

序

考核
内容

分值
考核
考核情况
实得
分
1
质量
目的
理
10
1. 质量目的筹划分解质量目的确定各分部、子分部〔分项〕工程质量目的并确定质量责任人；根据施工阶段编制重点分项〔检验批〕工程的质量预控措施、工程规矩集。〔7.5分〕

2. 检验批〔分项〕工程允许偏向合格点率满足各级质量目的〔合格、优良、精品杯、长城杯〕的需要。〔2.5分〕

2
技术
资料
质量
理
5
1. 施工方案、技术交底编制、交底及时；方案、交内幕部节点作法明晰、符合设计要求、规定。〔2.5分〕

2. 隐检、预检与工程同步资料内容填写齐全。〔2.5分〕

3
工程
质量
资料
理
10
1. 自检交接检与工程同步记录内容、人员签字齐全。〔2.5分〕

2. 鉴定前记录审批及时；质量连续监控记录与工程同步；监控记录内容填写、签字齐全。〔2.5分〕

3. 质量验收资料与工程同步；记录内容填写、签字齐全。〔5分〕

4
现场
物资
质量
理
10
1. 按工程质量验收规定进厂物资质量检验记录齐全、内容填写。〔5分〕

2. 现场物资标识齐全标识内容完好、。〔2.5分〕

3. 半成品钢筋标识齐全有质检员检验记录。〔2.5分〕

5
不合
格品
理
10
1. 不合格品评审处置及时资料内容填写；工程理人员熟悉不合格品理程序〔抽查提问〕。〔5分〕

2. 监理、业主及质量监视部门发出的质量整改及时回质量问题整改及时。〔2.5分〕

3. 质量分析会召开及时记录内容问题分析透彻措施合理与会人员到位。〔2.5分〕

6
搅拌
站试
验室
理
5
1. 搅拌站制度健全配合比标牌明晰砂石过秤计量准确。〔2.5分〕

2. 标养室温、湿度符合要求；试块留置符合相关规定。〔2.5分〕

7
工程
实体
质量
50
每季度中三个月质量检查得分的平均值在95分及以上工程实体质量得分50分；平均值在90～94分工程实体质量得分45分；80～分工程实体质量得分40分；平均值低于80分工程实体质量得分按0分计算。

得分计算
应得分： 实得分： 得分率：
本次考核得分： 考核人签字： 年 月 日
评分说明
当工程处于构造施工阶段时土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为80、10、10当工程处于装饰装修阶段时土建、水暖通、电气各专业评分权重分别为60、20、20。