商务中心物业管理费测算表(全面).docx

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商务中心物业管理费测算表(全面) 序号项目项目费用 (元/年) 计算依据其中备注主楼附楼地下车库 A 费用总支出　　　　　　一工资福利费用 1304319 　 875402 351707 77211 详见附件一二能耗费用 3131882 　 2255318 769221 107343 详见附件二三设备维保费用 768754 　 561684 177589 29481 详见附件三四管理费用 777000 　 501089 248295 27617 详见附件四五行政/办公费用 301202 　 209514 79824 11864 详见附件五　小计 6283157 　 4403007 1626636 253516 　六不可预见费 251326 　 176120 65065 10141 按照4%计七管理酬金 480000 　 336366 124266 19368 按照工资比例分摊八税前费用总支出 7014483 　 4915493 1815967 283025 　九税金 412180 　 288840 106708 16631 税率5.55% 十税后费用总支出 7426663 　 5204333 1922675 299656 　十一建筑面积（含公摊面积） m2 　 25653 9601 87（个） 40263.31㎡十二计算管理费元/m2.月费用总支出/建筑面积/12月 16.91 16.69 287.03 　十三建议管理费标准元/m2.月　 18 16 200 　　　　　　　　　序号项目项目费用 (元/年) 计算依据其中备注主楼附楼地下车库 B 管理费总收入 7593240 　 5541048 1843392 208800 　　　　　　　　　 C 盈亏 166576 　 336715 (79283) (90856) 　项目主楼附楼地下车库合计备注工资总额 615133 243670 60297 919100 　附件一续表统筹基金 194427 79835 8343 282604 　附件一续表加班费 22827 10258 1175 34260 　附件一续表服装费 10628 4476 1771 16875 　附件一续表洗衣费 6026 2480 974 9480 　附件一续表其他福利费 26361 10988 4651 42000 　附件一续表总计 875402 351707 77211 1304319 　附件一续表部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/月月份人数主楼附楼地下车库总经办总经理 65000 5000 13 1 46800 16250 1950 　合计 65000 　　 1 46800 16250 1950 保安部保安部经理 28600 2200 13 1 19706 6205 2689 　保安主管 19500 1500 13 1 10384 6330 2786 　保安领班 39000 1000 13 3 20769 12660 5571 　大堂 62400 800 13 6 31200 31200 　　外围 31200 800 13 3 22704 8496 　　机动 20800 800 13 2 15176 5200 424 　巡楼 93600 800 13 9 62400 31200 　　机动车库管理员 31200 400 13 6 　　 31200 　消防主管 19500 1500 13 1 14443 3495 1562 　消/监控 41600 800 13 4 30812 7456 3332 　合计 387400 　　 36 227594 112242 47564 客户服务部客服经理 28600 2200 13 1 18835 9602 163 　客服主管 19500 1500 13 1 11819 7570 111 　前台接待 20800 800 13 2 10400 10400 　部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/月月份人数主楼附楼地下车库　客服员 20800 800 13 2 15136 5664 　　保洁及租摆 10400 800 13 1 6621 3423 356 　合计 100100 　　 7 62811 36659 630 工程部工程经理 36400 2800 13 1 27860 7720 820 　文员 13000 1000 13 1 9950 2757 293 　强/弱电主管 23400 1800 13 1 17929 4421 1050 　强/弱电领班 15600 1200 13 1 11886 3014 700 　强电工 83200 800 13 8 61520 19225 2455 　弱电工 26000 1000 13 2 19481 3870 2649 　暖通/综合维修主管 23400 1800 13 1 18519 4791 90 　暖通/综合维修领班 15600 1200 13 1 11679 3861 60 　暖通工 41600 800 13 4 32473 9127 　　综合维修工 31200 800 13 3 25447 5433 320 　合计 309400 　　 23 236744 64219 8437 综合部综合部经理 28600 2200 13 1 20592 7150 858 　会计（兼采购） 15600 1200 13 1 11232 3900 468 部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/月月份人数主楼附楼地下车库出纳（兼库管） 13000 1000 13 1 9360 3250 390 合计 57200 　　 3 41184 14300 1716 总计 919100 　　 70 615133 243670 60297 部门职务名称单项费用计算依据其中备注月缴保基数月份人数比例主楼附楼地下车库总经办总经理 9840.00 2000.00 12 1 0.41 7085.00 2460.00 295.00 　合计 9840.00 　　 1 　 7085.00 2460.00 295.00 保安部保安部经理 7380.00 1500.00 12 1 0.41 5092.00 1624.00 664.00 　保安主管 5904.00 1200.00 12 1 0.41 3188.00 1919.00 797.00 　保安领班 14760.00 1000.00 12 3 0.41 7970.00 4797.00 1993.00 　大堂 23025.60 780.00 12 6 0.41 11512.80 11512.80 　　巡楼 34538.40 780.00 12 9 0.41 23140.40 11398.00 　　外围 11512.80 780.00 12 3 0.41 8378.00 3134.80 　　机动 7675.20 780.00 12 2 0.41 5602.90 1918.80 153.50 　消防主管 3837.60 780.00 12 1 0.41 2859.01 709.96 268.63 　消/监控 15350.40 780.00 12 4 0.41 11436.00 2840.00 1074.40 　合计 123984.00 　　 30 　 79179.11 39854.36 4950.53 客户服务部客服经理 7380.00 1500.00 12 1 0.41 4871.00 2472.00 37.00 　客服主管 5904.00 1200.00 12 1 0.41 3601.00 2273.00 30.00 　前台接待 7675.20 780.00 12 2 0.41 3837.60 3837.60 　　客服员 7675.20 780.00 12 2 0.41 5603.00 2072.20 　部门职务名称单项费用计算依据其中备注月缴保基数月份人数比例主楼附楼地下车库　保洁及租摆 3837.60 780.00 12 1 0.41 2456.00 1266.00 115.60 　合计 32472.00 　　 7 　 20368.60 11920.80 182.60 工程部工程经理 7380.00 1500.00 12 1 0.41 5683.00 1587.00 110.00 　文员 3837.60 780.00 12 1 0.41 2955.00 825.00 57.60 　强/弱电主管 5904.00 1200.00 12 1 0.41 4546.00 1122.00 236.00 　强/弱电领班 4920.00 1000.00 12 1 0.41 3788.00 935.00 197.00 　强电工 30700.80 780.00 12 8 0.41 22718.00 7061.00 921.00 　弱电工 7675.20 780.00 12 2 0.41 5757.00 1151.00 767.20 　暖通/综合维修主管 5904.00 1200.00 12 1 0.41 4688.00 1204.00 12.00 　暖通/综合维修领班 4920.00 1000.00 12 1 0.41 3906.00 1004.00 10.00 　暖通工 15350.40 780.00 12 4 0.41 11206.00 4144.40 0.00 　综合维修工 11512.80 780.00 12 3 0.41 9440.00 2015.00 57.80 　合计 98104.80 　　 23 　 74687.00 21048.40 2368.60 综合部综合部经理 7380.00 1500.00 12 1 0.41 5314.00 1845.00 221.00 　会计（兼采购） 5904.00 1200.00 12 1 0.41 4251.00 1476.00 177.00 　出纳（兼库管） 4920.00 1000.00 12 1 0.41 3542.00 1230.00 148.00 部门职务名称单项费用计算依据其中备注月缴保基数月份人数比例主楼附楼地下车库　合计 18204.00 　　 3 　 13107.00 4551.00 546.00 　总计 282604.80 　　 64 　 194427 79835 8343 注：1.社保基金比例：养老保险20%，失业保险2%，医疗保险10%，工伤保险1%,住房公积金8%。 2.缴保基数按照下表确定：基本工资缴保基数 800元 780元 1000—1500元 1000元 1500—2000元 1200元 2000—3000元 1500元 3000元以上 2000元部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/月月份人数比例主楼附楼地下车库保安部保安主管 900.00 1500 12 1 0.05 486.00 293.00 121.00 　保安领班 1800.00 1000 12 3 0.05 972.00 585.00 243.00 　大堂 2880.00 800 12 6 0.05 1440.00 1440.00 0.00 　外围 1440.00 800 12 3 0.05 1048.00 392.00 　　机动 960.00 800 12 2 0.05 701.00 240.00 19.00 　巡楼 4320.00 800 12 9 0.05 2895.00 1425.00 0.00 　消防主管 900.00 1500 12 1 0.05 671.00 167.00 62.00 　消/监控 1920.00 800 12 4 0.05 1430.00 355.00 135.00 　合计 15120.00 　 —— 29 —— 9643.00 4897.00 580.00 客户服务部客服主管 900.00 1500 12 1 0.05 549.00 347.00 4.00 　前台接待 960.00 800 12 2 0.05 480.00 480.00 　　客服员 960.00 800 12 2 0.05 701.00 259.00 　　保洁及租摆 480.00 800 12 1 0.05 307.00 158.00 15.00 　合计 3300.00 　 —— 6 —— 2037.00 1244.00 19.00 工程部文员 600.00 1000 12 1 0.05 462.00 143.75 9.00 　强/弱电主管 1080.00 1800 12 1 0.05 832.00 205.00 43.00 部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/月月份人数比例主楼附楼地下车库　强/弱电领班 720.00 1200 12 1 0.05 554.00 137.00 29.00 　强电工 3840.00 800 12 8 0.05 2842.00 883.00 115.00 　弱电工 1200.00 1000 12 2 0.05 900.00 180.00 120.00 　暖通/综合维修主管 1080.00 1800 12 1 0.05 858.00 220.00 2.00 　暖通/综合维修领班 720.00 1200 12 1 0.05 572.00 147.00 1.00 　暖通工 1920.00 800 12 4 0.05 1402.00 518.00 0.00 　综合维修工 1440.00 800 12 3 0.05 1181.00 252.00 7.00 　合计 12600.00 　 —— 22 —— 9603.00 2685.75 326.00 综合部会计（兼采购） 720.00 1200 12 1 0.05 518.00 180.00 22.00 　出纳（兼库管） 600.00 1000 12 1 0.05 432.00 150.00 18.00 　合计 1320.00 　 —— 2 —— 950.00 330.00 40.00 　总计 34260 　 12 62 —— 22827 10258 1175 注：加班费按照工资额的5%计提。部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/月人数主楼附楼地下车库总经办总经理 250.00 500.00 1 180.00 62.50 7.50 　合计 250.00 　 1 180.00 62.50 7.50 保安部保安部经理 250.00 500.00 1 173.00 55.00 22.00 　保安主管 250.00 500.00 1 135.00 81.00 34.00 　保安领班 750.00 500.00 3 405.00 244.00 101.00 　大堂 1500.00 500.00 6 750.00 750.00 0.00 　外围 750.00 500.00 3 545.00 205.00 　　机动 500.00 500.00 2 365.00 125.00 10.00 　巡楼 2250.00 500.00 9 1500.00 750.00 0.00 　机动车库管理员 1350.00 450.00 6 0.00 0.00 1350.00 　消防主管 250.00 500.00 1 186.00 46.00 18.00 　消/监控 1000.00 500.00 4 745.00 185.00 70.00 　合计 8850.00 　 36 4804.00 2441.00 1605.00 客户服务部客服经理 250.00 500.00 1 165.00 84.00 1.00 　客服主管 250.00 500.00 1 153.00 96.00 1.00 　前台接待 500.00 500.00 2 250.00 250.00 0.00 部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/月人数主楼附楼地下车库　客服员 500.00 500.00 2 365.00 135.00 0.00 　保洁及租摆 250.00 500.00 1 160.00 83.00 7.00 　合计 1750.00 　 7 1093.00 648.00 9.00 工程部工程经理 250.00 500.00 1 193.00 54.00 3.00 　文员 250.00 500.00 1 193.00 54.00 3.00 　强/弱电主管 250.00 500.00 1 193.00 48.00 9.00 　强/弱电领班 225.00 450.00 1 173.00 43.00 9.00 　强电工 1800.00 450.00 8 1332.00 414.00 54.00 　弱电工 450.00 450.00 2 338.00 68.00 44.00 　暖通/综合维修主管 250.00 500.00 1 199.00 50.00 1.00 　暖通/综合维修领班 225.00 450.00 1 179.00 45.00 1.00 　暖通工 900.00 450.00 4 657.00 243.00 0.00 　综合维修工 675.00 450.00 3 554.00 118.00 3.00 　合计 5275.00 　 23 4011.00 1137.00 127.00 综合部综合部经理 250.00 500.00 1 180.00 62.50 7.50 　会计（兼采购） 250.00 500.00 1 180.00 62.50 7.50 部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/月人数主楼附楼地下车库　出纳（兼库管） 250.00 500.00 1 180.00 62.50 7.50 　合计 750.00 1500.00 3 540.00 187.50 22.50 　总计 16875 　 70 10628 4476 1771 注：服装费按两年更新一次工服所需费用计。 1）主管以上级员工配置西装，款式、颜色按不同岗位区分，每人两年一套； 2）保安领班、保安员服装包括：每人制服2套/3年，衬衣4件/年，领带2条/年，棉鞋1双/年；停车场管理员每年增加棉大衣4件，用于冬季巡视、值班时穿用。 3）工程部领班、维修工服装包括：每人夏季短袖工服2套/年，冬季长袖工服2套/年。部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/次月份次/月人数主楼附楼地下车库总经办总经理 240.00 20.00 12 1 1 173.00 60.00 7.00 　合计 240.00 —— 　 1 1 173.00 60.00 7.00 保安部保安部经理 240.00 20.00 12 1 1 166.00 53.00 21.00 　保安主管 240.00 20.00 12 1 1 130.00 78.00 32.00 　保安领班 360.00 10.00 12 1 3 194.00 117.00 49.00 　大堂 720.00 10.00 12 1 6 360.00 360.00 0.00 　外围 360.00 10.00 12 1 3 262.00 98.00 　　机动 240.00 10.00 12 1 2 175.00 60.00 5.00 　巡楼 1080.00 10.00 12 1 9 724.00 356.00 0.00 　机动车库管理员 720.00 10.00 12 1 6 0.00 0.00 720.00 　消防主管 120.00 10.00 12 1 1 89.00 22.00 9.00 　消/监控 480.00 10.00 12 1 4 358.00 89.00 33.00 　合计 4560.00 —— 　 1 36 2458.00 1233.00 869.00 客户服务部客服经理 240.00 20.00 12 1 1 158.00 80.00 2.00 　客服主管 240.00 20.00 12 1 1 146.00 92.00 2.00 　前台接待 240.00 10.00 12 1 2 120.00 120.00 　部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/次月份次/月人数主楼附楼地下车库　客服员 240.00 10.00 12 1 2 175.00 65.00 　　保洁及租摆 120.00 10.00 12 1 1 77.00 40.00 3.00 　合计 1080.00 —— 　 1 7 676.00 397.00 7.00 工程部工程经理 240.00 20.00 12 1 1 185.00 52.00 3.00 　文员 120.00 10.00 12 1 1 92.00 26.00 2.00 　强/弱电主管 240.00 20.00 12 1 1 185.00 46.00 9.00 　强/弱电领班 120.00 10.00 12 1 1 92.00 23.00 5.00 　强电工 960.00 10.00 12 1 8 710.00 221.00 29.00 　弱电工 240.00 10.00 12 1 2 180.00 36.00 24.00 　暖通/综合维修主管 240.00 20.00 12 1 1 190.00 49.00 1.00 　暖通/综合维修领班 120.00 10.00 12 1 1 95.00 24.00 1.00 　暖通工 480.00 10.00 12 1 4 350.00 130.00 0.00 　综合维修工 360.00 10.00 12 1 3 295.00 63.00 2.00 　合计 3120.00 —— 　 1 23 2374.00 670.00 76.00 综合部综合部经理 240.00 20.00 12 1 1 173.00 60.00 7.00 　会计（兼采购） 120.00 10.00 12 1 1 86.00 30.00 4.00 部门职务名称单项费用计算依据其中备注金额/次月份次/月人数主楼附楼地下车库出纳（兼库管） 120.00 10.00 12 1 1 86.00 30.00 4.00 合计 480.00 —— 12 1 3 345.00 120.00 15.00 总计 9480 —— 　 1 70 6026 2480 974 部门职务名称单项费用计算依据其中备注平均金额/月月份人数主楼附楼地下车库总经办总经理 600.00 50 12 1 432.00 150.00 18.00 　合计 600.00 　　 1 432.00 150.00 18.00 保安部保安部经理 600.00 50 12 1 414.00 132.00 54.00 　保安主管 600.00 50 12 1 324.00 195.00 81.00 　保安领班 1800.00 50 12 3 972.00 585.00 243.00 　大堂 3600.00 50 12 6 1800.00 1800.00 0.00 　外围 1800.00 50 12 3 1310.00 490.00 　　机动 1200.00 50 12 2 876.00 300.00 24.00 　巡楼 5400.00 50 12 9 3600.00 1800.00 0.00 　机动车库管理员 3600.00 50 12 6 0.00 0.00 3600.00 　消防主管 600.00 50 12 1 447.00 111.00 42.00 　消/监控

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