工程部常用表格、台帐目录.docx

工程部常用表格、台帐目录
（类型、基本要求和填写说明）

一、收发文台账
1、收文台帐(TZ-01)
2、发文台帐(TZ-02)
3、质量安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-05、06）——即监理通知单台账
二、施工组织设计/方案类台账、表格
1、施工组织设计/方案报审台账(WHTZ-04)
2、施工组织报审表分类说明
3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)
4、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)
5、施工组织设计/方案报审表(WHGC-01)（指作为结算依据的或涉及增加造价的重大施工组织设计/方案）
6、一般施工组织设计方案/报审表
7、桩检测方案报审表(GC-14)（含沉降观测、结构检测及结构加固方案报审）
三、材料验收台账
1、工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料
2、工程材料验收台账（TZ-03-03)——乙供材料
3、见证取样送检台账（WHTZ-03-05)
四、勘察桩基验收台账和旁站监理表
1、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）
2、管桩进（退）场台帐（TZ-07)
3、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)
4、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)
5、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)
6、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）
7、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11)
8、旁站记录监理表(B11)
五、重要质量控制点检查台帐（砼强度）（WHTZ-06)
六、样板先行台账、表格
1、施工样板报审台账（WHTZ-07）
2、施工样板验收审批表(GC-15)
3、乙供材料样板台账
4、甲供材料样板台账
5、样板借阅台账
七、工程委托台帐（TZ-14)
八、合同立项计划与合同台账(TZ-16)
九、图纸设计文件台账（TZ-17)
十、索赔与反索赔台账(TZ-18)
十一、零星材采购台账（TZ-19)
十二、土石方开挖台账（WHTZ-09）
十三、场地、工程、工序移交台账、表格
1、场地、工程、工序移交台账（WHTZ-10）
2、场地移交单(GC-17)
3、工序交接验收表(GC-18)
4、工程交接单(GC-21)
5、湖北公司砌体、抹灰、防水及园林等重要分项工程工作面验收台账
十四、发电机、临电使用台账、表格
1、施工临电方案报审表(GC-02-1)
2、发电机方案报审表(GC-02-3)
3、发电机进退场台帐
4、发电机使用记录
5、发电机柴油使用台帐
6、柴油出库、入库台帐
十五、临时性物料及设备管理台账
十六、竣工验收档案和竣工验收表
十七、装修工作面移交
十八、湖北公司（砌体、抹灰、防水及园林）重要分项工程工作面验收台账
说明：
1、台帐必须做到随时发生随时填写，时间顺序分明，严禁时间记录和序号顺序混乱；
2、台帐必须装订成册，前后连续，做到条理分明，起到方便查询、借阅和管理的作用。

一、收发文台账
项目收文台帐(TZ-01)
项目名称： 责任部门：工程部 编号：
序号
文件
编号
文件名称/主要内容
发文单位
签收人
签收
时间
文件处理人
备注

注：1、本台账责任人是工程部资料员，并为指定签收人，其他人员不得私自接收施工单位文件；
2、收文后签收人立即在台账上登记，时间精确到分钟，并立即交文件处理人并签字。

项目发文台帐(TZ-02)
项目名称： 责任部门：工程部 编号：
序号
文件编号
文件名称/主要内容
收文单位
签收人
签收时间
备注

注：1、工程部资料员是发文台帐的责任人；2、收文单位为施工单位时，收文签收人必须是有权签收人。

质量安全文明问题及整改单发文台账（TZ-05、06)
项目名称： 项目经理： 专业监理工程师： 编号：
序号
问题描述
工程部位
整改单编号
发文时间
监理工程师
整改情况
对施工单位
处罚情况

注：本台账按项目为单位建立，各专业建立一份，责任人为各专业工程师，项目经理每周检查一次台账，工程部经理和工程技术部每月检查一次台账。

二、施工组织设计/方案类台账、表格
施工组织设计/方案报审台账(WHTZ-04)
序号
报审内容
报审时间
审核意见
是否增加造价
责任工程师
责任项目经理
施工单位
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

台账责任人为项目经理
施工组织报审表分类说明

(一)主体施工组织设计/方案（单位工程施工组织设计）
(二)重大施工组织设计/方案
1、大型土方开挖及回填施工方案
2、拆除、爆破工程施工方案
3、基坑支护施工方案
4、桩基础施工方案
5、大体积砼浇筑方案（地下室基础施工方案）
6、脚手架（落地式、悬挑式、附着式等）搭设拆除方案
7、豪华装修施工方案
8、钢结构安装施工方案
9、起重吊装工程施工方案
10、泛光照明工程施工方案
11、空调通风工程施工方案
12、高支模施工方案
13、园建工程施工方案
14、玻璃幕墙施工方案
15、外墙干挂石材施工方案
16、建筑节能专项施工方案
17、防水（地下室、卫生间、屋面）工程施工方案
18、基坑降水施工方案
19、涉及新材料、新技术、新工艺的施工方案
20、涉及重大安全和使用功能必须报审的方案
(三)作为结算依据并影响造价的施工组织设计/方案
1、作为结算依据的重大施工组织设计/方案
2、涉及增加造价的重大施工组织设计/方案（如：冬施方案、塔吊基础、升降机、物料提升机、门吊基础，建筑地基处理、冲孔桩岩溶、裂隙、孔洞处理方案、马凳筋、对拉螺杆等）
(四)一般施工组织设计/方案
1、钢筋、模板、混凝土、砌体施工方案
2、室内外批荡、外墙贴砖、铝合金门窗安装、栏杆安装、烟道安装施工方案
3、电气设备安装（如电力变压器、开关柜、照明配电箱、住宅电表箱、动力配电箱等）、建筑喷淋、消防灭火系统安装、锅炉安装等施工方案
4、砼试块试件留置、临时设施（含临水、临电、临建）施工方案等
5、根据工程性质须申报方案而不需工程技术部审核的方案。
(五)桩检测施工方案（含沉降观测、基坑监测、结构检测及结构加固方案报审等）
（六）开盘施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-1)
（七）交楼施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-2)

主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)
工程名称： 　　　 　 　 编号：
　　　　　　　 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。
附件：施工组织设计／方案（含电子版）。
承包单位（章）：　　　 　
项目经理：　　　 　
日 期: 　　　 　
专业监理工程师审查意见:

签名：　　　　　日期:
项目经理审查意见:

签名：　　　　　日期:
工程部经理审核意见：

　　　　　　　　　　 签名：　 　　日期：　 　　
总工室审核意见：

签名：　 　　日期：　 　
预决算部审核意见：

签名：　 　　日期：　 　　
工程技术部审核意见：

签名：　 　　日期：
主管工程领导意见：

签名：　 　　 日期：
重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)
工程名称： 　　　 　 　 编号：

　　　　　　　 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。
附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

承包单位（章）：　　　 　
项目经理：　　　 　
日 期: 　　　 　
专业监理工程师审查意见:
签名： 日期:
项目经理审查意见:

签名： 日期:
工程部经理审核意见： 　　　　　　　　　　

签名： 日期:
工程技术部意见： 　　　　　　　　　　

签名：　 　　 日期：
主管工程领导意见：

签名： 日期:
注：签署的意见若表格填写不下，可以附页；重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖、基坑降水等。
施工组织设计/方案报审表(WHGC-01)
工程名称： 　　　 　 　 编号：
　　　　　　　 工程项目的施工方案，我部已审核完毕。现将该工程施工方案和审查意见附后，请工程技术部、总工室、招投标部进行专题评审。
附件：施工方案（含电子版）。
承包单位（章）：　　　 　
项目经理：　　　 　
日 期: 　　　 　
专业监理工程师审查意见:
签名： 日期:
项目经理审查意见:
签名：　　　　　日期:
工程部经理审核意见：
　　　　　　　　　　 签名：　 　　 日期：　 　　
总工室审核意见：
签名：　 　 日期：　 　　
招投标部审核意见：
签名：　 　 　日期：　 　　
预决算部审核意见：
签名：　 　　日期：　 　
工程技术部意见：
　　　　　　　　　　 签名：　 　 日期：
项目总/主管工程领导意见：
签名：　 　 日期：
注：作为结算依据并影响造价的施工方案报审表

一般施工组织设计方案/报审表
工程名称： 　 　 编号：
致：　　　　 　　（监理单位）
我方已根据施工合同的有关规定完成了
工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附件：施工组织设计（方案）。

　　　　　　　　　　　　 承包单位（章）：　　　　 　　 　　
项目经理：　　　　　 　　
日 期: 　　　
专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师： 日期:
总监理工程师审核意见：

　　　　　　　　　　　　 项目监理机构(章)：
总监理工程师：　　　 　　　
日 期：　　
注：此表为监理表格。

桩检测方案报审表(GC-14)
工程名称： 　　　 　 　 编号：

　　　　　　　 工程项目的桩检测方案，我部已编制完毕。请工程技术部组织对该工程桩检测方案组织专题评审。
附件：桩检测方案。
承包单位（章）：　　　 　
承包单位负责人：　　　 　
日 期: 　　　
项目经理审查意见:

签名：　　　　　 日期:
工程部经理审核意见：

签名：　　　　　 日期:
总工室审查意见：　　　　

签名：　 　　 日期：
工程技术部意见：

签名 ：　 　　 日期：
主管工程领导意见：

签名：　 　　 日期：
注：沉降观测、基坑监测、结构检测及结构加固也使用此表报审，台头相应更改。

开盘施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-1)
工程名称： 　　　 　 　 编号：

我部已根据《地产集团总部管理办法》第七十四条的有关规定完成了 . 工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。
附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

责任工程师：　　　 　
日 期: 　　　 　

项目经理审查意见:

签名：　　　　　日期:

工程部经理审核意见：

　　　　　　　　　　 签名：　 　　日期：　 　　

工程技术部审核意见：

签名：　 　　日期：　 　

主管工程领导（三线项目总）意见：

签名：　 　　 日期：

注：根据《地产集团总部管理办法》第七十四条制定此报审表。

交楼施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-2)
工程名称： 　　　 　 　 编号：

我部已根据《地产集团总部管理办法》第七十四条的有关规定完成了 . 工程施工组织设计（方案）的编制，请予以审查。
附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

责任工程师：　　　 　
日 期: 　　　 　

项目经理审查意见:

签名：　　　　　日期:

工程部经理审核意见：

　　　　　　　　　　 签名：　 　　日期：　 　　

工程技术部审核意见：

签名：　 　　日期：　 　

主管工程领导（三线项目总）意见：

签名：　 　　 日期：

注：根据《地产集团总部管理办法》第七十四条制定此报审表。

六、材料验收台账
工程材料验收台账（TZ-03-01)——甲供材料
项目名称： 项目经理： 编号：
序 号
材料
名称
材料
品牌
材料
规格
使用
单位
使用
部位
数量
进场 时间
验收 时间
验收签名
送检 时间
检验
结果
《报审表》签署时间
工程技术部复核签名
监理工程师
项目
经理
部门
经理

注：本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理； 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对影响到结构安全及永久使用功能的材料和大型设备进行100%复检，一般材料设备抽查不少于10%。实物验收过程和合格证明资料、《工程材料/构配件/设备报审表》须及时上传验收终端系统。须送检的材料，须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署《工程材料/构配件/设备报审表》。

工程材料验收台账（TZ-03-03)——乙供材料
项目名称： 项目经理： 编号：
序 号
材料
名称
材料
品牌
材料
规格
使用
单位
使用
部位
数量
进场 时间
验收 时间
验收签名
送检 时间
检验
结果
《报审表》签署时间
工程技术部复核签名
监理工程师
项目
经理
部门
经理

注：本台账在材料验收后24小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理； 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对影响到结构安全及永久使用功能的材料和大型设备进行100%复检，一般材料设备抽查不少于10%。实物验收过程和合格证明资料、《工程材料/构配件/设备报审表》须及时上传验收终端系统。须送检的材料，须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署《工程材料/构配件/设备报审表》。
见证取样送检台账（WHTZ-03-05)
项目名称： 项目经理： 编号：

序号

材料 名称

规格 品牌

数量
生产 时间
进场 时间

使用 部位
见证取样/送检

送检 编号

实验报告编号

检测 结果
取 样
送 检
取样人
见证人
取样日期
取样人
见证人
送检日期

注：1、该台账由项目经理建立并负责填写；2、取样和送检必须全程由监理工程师见证，见证人对成果的真实性负责。
四、勘察桩基验收台帐和旁站监理表格
岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）
项目名称： 项目经理： 编号：
序号
孔号
中心
坐标
原地面
标高
开孔时间
终孔
标高
孔深（m）
监理工程师
保安
施工单位确认
项目
经理
工程部
经理
工程技术部
终孔时间
见证监理
工程师

注：单孔完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。

管桩进（退）场台帐（TZ-07)
项目名称： 编号：
管桩
编号
规格
桩长（m）
根数
管桩编号
总长（m）
进场/退场
合计长度（m）

送货人： 施工单位负责人： 日期： 年 月 日
建设单位验收工程师： 保安：

建设单位项目经理： 日期： 年 月 日
注：建设单位验收工程师为非监桩工程师；管桩编号指桩基进场后非监桩工程师在桩体上记录的流水号。
预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)
项目名称： 项目经理： 编号：
序号
桩号
压桩
第一节
第二节
第三节
原土面标高M
送桩长度(以原土面算起)
桩顶标高
入土长度(以原土面算起)
监理
工程师
项目经理
工程部经理
技
术
部
监理工程师
见证
起/止
时间
桩长（M）
管桩
编号
桩长（M）
管桩
编号
桩长（M）
管桩
编号

注:每根桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。

冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)
项目名称： 项目经理： 编号：
序号
桩号(1)
泥浆
比重
(2)
入岩
标高
(3)
终孔
标高
(4)
入岩
深度（5)
成孔
深度
（6）
持力层
岩性
（7）
桩直径
(8)
充盈
系数
(9)
孔位原始地面标高
(10)
成桩桩顶标高(11)
验收人签名及时间
工程
技术部
监理
工程师
项目经理
部门经理
1

2

3

4

5

6

7

注：1.孔位原始地面标高指场地平整后、移交桩基施工单位的桩位地面标高；
2.成桩桩顶标高指桩混凝土浇筑完成后实际桩顶标高（非指桩顶设计标高）；
3.成孔深度指孔位原始地面标高与终孔标高之差，入岩深度指入岩标高至终孔标高之差，即（6）=（10）—（4），（5）=（3）—（4）；
4.单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。
人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)
项目名称： 项目经理： 编号：
序号
桩
号
(1)
入岩
标高
(2)
终孔
标高
(3)
入岩
深度
(4)
成孔
深度
(5)
持力层岩性
(6)
桩直径
(7)
扩大头
直径
(8)
孔位原始地面标高(9)
成桩桩顶标高
(10)
验收人签名及时间
工程
技术部
监理
工程师
项目经理
部门经理
1

2

3

4

5

6

7

注：1.孔位原始地面标高指场地平整后、移交桩基施工单位的桩位地面标高；
2.成桩桩顶标高指桩混凝土浇筑完成后实际桩顶标高（非指桩顶设计标高）；
3.成孔深度指孔位原始地面标高与终孔标高之差，入岩深度指入岩标高至终孔标高之差，即（5）=（9）—（