秋季安全大检查检查表.doc

2017年秋季安全大检查检查表
表1：安全生产管理检查表
序 号
检查内容及标准要求
检查单位、场所
检查情况
检查人
（一）
安全管理

1
开展大检查工作，应成立组织机构，明确责任人，对查出问题，落实整改计划。

2
总经理、分管安全生产的副职、总工程师、专职安全监督人员取得“安全生产管理人员安全资格证”。

总经理、职业卫生专职（兼职）取得“职业卫生管理人员资格证”。
特种作业人员应持证上岗情况（应持证／已持证数据）

3
制定十九大等特殊时期安全保电专项方案，明确组织机构、责任人，分管领导牵头负责进行隐患排查治理，并指定专人按时上报信息情况

4
公司领导、各级管理人员按规定周期深入现场查找违章并有记录，统计最近半年反违章系数
厂部、部门（车间）、班组每月分别对发生的违章至少进行一次模拟分析

5
作业行为可视化系统无缺陷，厂部、车间负责人及相关理人员应通过可视化系统调阅，追溯现场违章情况。

6
2017年重大危险源评估、春季安全大检查、安全生产大检查等隐患排查问题，应按计划完成整改；目前尚未完成整改的，应有防范措施（各类问题整改完成情况统计表）

7
公司领导、各级管理人员应按规定对现场、车间、班组巡视、指导，重点对危险源、危险点等特殊场所进行巡视并做好记录；

定期参加部门（车间）安全分析会及班组“三讲一落实”、安全日活动（应参加次数／实际参加次数统计）

8
开展生产任务单与“两票”执行对应检查和“两票”动、静态检查，检查做到全覆盖；

重大作业和操作有关领导和管理人员应到位检查指导；

9
定期召开安全生产委员会、安全生产分析会、安全网会、部门（车间）安全分析会情况（公司级各类会议时间、主持人、会议纪要时间）统计表

10
对生产现场发生性质严重的不安全情况应下达安全整改通知书，并进行考核；对安全生产过程中表现突出的单位和个人，应进行表扬和奖励

表2：秋冬季定期工作检查表
序号
检查内容及标准要求
检查单位、场所
检查情况
检查人
（一）
安全用具
1
应建立安全用具台帐，包括清单和试验记录、日常检查记录，台帐与用具一一对应

2
新购置的安全用具使用前应试验合格，不经试验合格不准直接摆放现场使用

3
安全用具应有统一、清晰的编号，试验标签完整、合格有效

4
相关生产人员应培训合格，掌握并正确使用安全用具（查看培训记录，现场抽查1-2人实际操作）

（二）
电气安全用具检查、检验（绝缘操作杆、绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴、绝缘档板、验电器、摇表等）
1
现场电气安全用具应存放在专用干燥通风的专用柜内，存放的数量应能满足现场实际需要；存放处应有清单和日常检查记录，不应有报废品
现场
合格
吴高禄
2
绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等电气安全用具是经过电力安全工器具质量监督检验检测机构试验鉴定合格的产品
现场
绝缘手套、绝缘鞋，验电笔、万用表、摇表都有合格证，无其他用具
吴高禄
3
电气安全用具有试验合格标签和试验记录，按期试验，在有效期内（绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳每年一次，绝缘靴、绝缘手套、验电器每六个月一次）
现场
绝缘手套、万用表、摇表都已合格，无其他用具
吴高禄
4
绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、摇表等电气安全用具按编号、分类整齐摆放在干燥空间
现场
绝缘手套、绝缘鞋，验电笔、万用表、摇表都已编号合格，无其他用具
吴高禄
5
绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器等电气安全用具的绝缘部分的表面无裂纹、破损或污渍
现场
绝缘手套、绝缘鞋，验电笔、万用表、摇表都合格，无其他用具
吴高禄
6
绝缘手套卷曲充气检查不漏气，无机械损伤
现场
正常
吴高禄
7
携带型短路接地线定期短路容量及热稳定校验计算合格；导线、线卡及导线护套外观无缺陷，固定螺丝无松动现象；编号醒目，并注明适用的电压等级，存放位置编号与接地线编号对应
现场
无此项
吴高禄
8
验电器各部件齐全完整，注明适用的电压等级，自检及高压发生器检测功能正常
现场
无此项
吴高禄
（三）
登高安全用具定期检查、检验（安全带、安全绳、梯子、高凳、脚扣、升降板等）
1
安全带组件完整，无短缺，无破损；绳索、编织带无脆裂、断股或扭结；金属配件无裂纹、焊接无缺陷、无严重锈蚀；挂钩的钩舌咬口平整不错位，保险装置完整可靠；活梁卡子的活梁灵活，表面滚花良好，与边框间距符合要求；铆钉无明显偏位，表面平整；按照国家标准制造的产品，距离出厂日期不超过5年；配备的坠落缓冲器应完整

2
安全带按规定要求进行试验合格，试验标签完整，未超期使用

3
梯子(高凳)的木、竹制构件连接牢固无腐蚀、变形；金属组件无严重锈蚀，无严重变形，连接牢固可靠（禁止使用钉子）；防滑装置（金属尖角、橡胶套）齐全可靠；梯阶的距离不应大于40cm；人字梯绞链牢固，限制开度拉链齐全

4
脚扣的金属母材及焊缝无任何裂纹及可目测到的变形；橡胶防滑条（套）完好、无破损；皮带完好，无霉变、裂缝或严重变形；小爪连接牢固，活动灵活

5
升降板的踏脚板木质无腐蚀、劈裂等；绳索无断股、松散；绳索同踏板固定牢固；金属组件无损伤及变形

（四）
其他安全用具检查、检验（安全帽、安全遮栏、安全标牌等）
1
安全帽属于有生产许可证的厂家生产的合格产品，并经过安全技术检验，贴有安检标志

2
安全帽使用前应检查合格（帽壳是否存在龟裂、下凹、裂痕和磨损、内缓冲衬垫是否完好、系带是否完好）

3
严禁在安全帽上私自打孔，不准将安全帽当座垫用

4
根据各种材质，有明确的老化、更新年限规定（塑料安全帽为30个月）

5
管理、运行、检修、外来人员等应按集团公司规定佩戴相应颜色的安全帽

（五）
电动工器具检查、检验
1
手持电动工器具

（1）
有统一、清晰的编号
现场
合格
吴高禄
（2）
电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动
现场
合格
吴高禄
（3）
电源线使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线，无接头及破损；Ⅰ类工具：单相的采用三芯，三相的采用四芯电缆
现场
合格
吴高禄
（4）
保护接地（零）连接正确（使用绿/黄双色或黑色线芯）、牢固可靠
现场
合格
吴高禄
（5）
电缆线完好无破损；插头符合安全要求，完好无破损
现场
合格
吴高禄
（6）
抛光机等转速标志明显或对使用的砂轮要求清楚、明显
现场
合格
吴高禄
（7）
开关动作正常、灵活、无破损
现场
合格
吴高禄
（8）
绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用；每半年测量一次绝缘电阻：Ⅰ类工具大于2MΩ； Ⅱ类工具大于7MΩ；Ⅲ类工具大于1MΩ
现场
合格
吴高禄
（9）
转动部分灵活可靠； 连接部分牢固可靠；机械防护装置良好
现场
合格
吴高禄
（10）
必须按作业环境的要求，选用手持电动工具使用Ⅰ类手持电动工具应配用漏电保护装置，PE线连接可靠
现场
合格
吴高禄
2
移动式电动机具
现场
合格
吴高禄
（1）
有统一、清晰的编号
现场
合格
吴高禄
（2）
电气部分绝缘电阻符合要求，有定期测量记录，未超期使用（额定电压1000V以上的机具，应使用1000V绝缘电阻表）
现场
合格
吴高禄
（3）
电源线使用多股铜芯橡皮护套电缆或护套软线，且单相设备采用三芯电缆，三相设备使用四芯电缆。软电缆或软线完好、无破损。保护接地（零）线连接正确、牢固
现场
合格
吴高禄
（4）
开关动作正常、灵活、无破损
现场
合格
吴高禄
（5）
机械防护装置完好。外壳、手柄无裂缝、无破损
现场
合格
吴高禄
（6）
电焊机性能良好，符合安全要求，接线端子屏蔽罩齐全；接线规范，金属外壳有可靠的接地（零）；一、二次绕组及绕组与外壳间绝缘良好，一次线长度不超过2-3m，二次线无裸露现象
现场
合格
吴高禄
（六）
防风
1
生产区域应无漂浮物

2
建筑物化妆板、临建房、彩板房等应能抗八级风

表3：劳动安全与作业环境检查表
序号
检查内容及标准要求
检查单位、场所
检查情况
检查人
1
动力、照明配电箱（柜）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，间距大于80cm；箱（柜）内所有插座接线正确，并配有动作可靠的漏电保护器；各种电器元件及线路接触良好，连接可靠，无发热、烧损现象
现场
合格
吴高禄
2
PE线必须有足够的机械强度和防松脱措施，有足够的导电能力和热稳定性；箱体应有可靠接地或接零（同一台变压器供电的系统中，只允许采用同一种接地故障保护方式）；外露带电部分屏护完好，编号、识别标记齐全、醒目；制氢站、油区、危险化学品间等特殊场所，应采用防爆型动力、照明配电箱（柜），并使用防爆插头
现场
合格
吴高禄
3
每台电气设备外壳均必须用独立的连接导线与接地网（接地母线、辅助接地母线）直接相连；禁止几台设备串联接地，禁止同台设备的几个接地部分串联接地；所有电气设备的接地引线，必须经电气设备的专用接地螺栓引至接地母线或接地极上，严禁连接到地脚螺栓等非专用接地螺栓上；接地端应采用焊接或螺栓连接的方式，严禁通过缠绕方式接地
现场
合格
吴高禄
4
电气设备的固定遮栏应齐全、牢固，参数符合要求：固定遮栏高度不应低于1.7米，遮栏下边缘离地不应超过0.1米，栏条间距不应大于0.2米；低压设备，遮栏与裸导线之间的距离不应小于0.8米；室外变配电装置的围墙高度不应小于2.5米
现场
合格
吴高禄
5
防火、防爆重点场所的照明、通风设备应采用防爆型；应配备防爆型工器具
现场
无此情况
吴高禄
6
电气安全用具、电气专用携带型接地线、手持电动工具、电焊机、台式钻床、固定砂轮机、金属切削机床等应按《电力安全工作规程》等有关规定的要求定期检验，检验台账应齐全、规范，检验合格标签完好并在规定的期限内，采取全厂统一格式进行编号（编号清晰）；电动、电气工器具外观无妨碍安全使用的缺陷，电源引接线应规范
现场
合格
吴高禄
7
厂区道路交通应做到：安全设施、标识清晰、齐全（限速标识、限高标识、减速坡（带）、反光镜等），穿过道路的管道沟（电缆沟）盖板整齐无损坏，掀开的盖板要设置硬隔离及夜间指示灯

8
机械转动部分的防护罩应完整、旋转部分无裸露

9
生产场所起重机械应制定管理制度；必须通过地方技术监督部门的检验、取证，检验合格证复印件放置在起重机械操作把手处

10
楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板应做到：厂区各层平台楼板完整、承重标识清晰；生产厂区内空洞及管道沟（电缆沟）地面盖板整齐无损坏，临时拆除的空洞及管道沟（电缆沟）要设置硬隔离并挂明显标识

11
消防器材管理应配置完整清册；配置数量符合典型消防规程的规定；每月至少进行一次检查

12
消防水系统、设施(含高位水箱、消防车水箱)始终处于良好的备用状态；消防水源随时保持充足

13
火灾报警及自动灭火、隔离系统应正常投入运行；有维护管理责任制并落实到位

14
生产场所的围栏应做到：固定防护围栏应完整牢固；临时防护围栏按规定制作、使用，标识清晰；主要建筑物、构架的固定爬梯应安装遮栏门和警示牌

15
现场的预留孔、洞、井均有盖板，盖板的制作和铺设符合要求（孔、洞、井盖板边缘应大于100mm，并与地面齐平；盖板边缘应光滑、无毛刺；1m以上的孔洞盖板应设置足够强度的加强筋；盖板拉手应作成活动式）；盖板上应有醒目标志；盖板表面应有纹路以防滑跌；因工作需要揭开孔、洞、井盖板设置围栏和警示牌

16
所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台必须装设不低于1050 mm（20m以下）或1200mm(20m及以上)栏杆和不低于100 mm高的护板，活动栏杆门作业时应悬挂“当心坠落”警示牌，无作业时应加锁

17
门口、通道、楼梯和平台等处应保持畅通；不得在通行的地板上敷设电缆及管道；地板上临时放有容易使人绊跌的物件时，要设置明显的警告标志；楼板和平台设置明显的允许荷载标志

18
高出地面、平台1.5m，需经常操作的阀门应设置便于操作，牢固的固定平台，因场地原因无法设置固定平台的必须配置符合要求的移动式钢平台

19
生产场所及仓库应备有消防设备和消防防护设备，如：消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其它消防工具以及正压式空气呼吸器；备有带盖的铁箱，以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等)；不得存放有易燃物品，如：汽油、煤油、柴油、酒精、松香水等；主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点，应设有事故照明；生产场所各层导向标识应正确、清晰

20
施工作业人员密集场所应配备急救药箱，并指定专人经常检查、补充或更换并有记录。

21
安全帽、安全带等个人防护用品制定日常管理制度；安全带使用前外观检查合格；每半年定期检验、有检验合格证、有统一编号并建立台帐

22
脚手架、移动平台、吊篮等登高设施制定日常管理制度；脚手架使用应按照“电业安全工作规程热力和机械15.2—15.6条”要求进行并组织对标验收合格后方可使用

23
受限空间作业前组织专题危险点分析，制定“三措一案”经相关专业技术人员审查、总工程师及以上批准，待防范措施落实（包括必须用测氧仪测量受限空间含氧量在19%以上）方可进入作业

24
现场安全标牌形式符合集团公司标准，表面清晰，无污染，无严重褪色

25
汽机房各入口处安装“必须戴安全帽”、“未经许可不得入内” 、“禁止烟火”标志牌

26
锅炉房各入口处，安装“必须戴安全帽”、“未经许可 不得入内”、“禁止烟火”标志牌

27
变压器围栏四周，安装 “止步 高压危险”警示标志牌

28
输煤各转运站入口处，安装“必须戴安全帽”、“当心坠落”、“必须戴防尘口罩”标志牌

29
现场使用的急救药箱上有“急救药箱”标志牌

30
各道路口装有限速标志牌；在通向制氢站、油区的道路上安装“禁止机动车通行”标志牌

31
地下消防栓标志牌，固定在距消防栓1米范围内的标志杆上

32
消防栓箱玻璃门上，标注消防栓名称、地区火警电话、厂内火警电话及设备编号；在消防栓箱侧面，备有用于打碎消防栓箱玻璃门的应急工具

表4：雷州发电公司基建工工程安全大检查表
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
1
安全管理制度建设及执行情况。各基建项目是否编制完善安全生产责任制度；安全生产、文明施工检查制度；安全隐患排查治理制度；安全例会制度；重大危险作业、重大安全技术措施审批制度；安全措施补助费审批制度；施工供、用电管理制度；施工区交通安全管理制度；安全培训制度；防尘、防毒、防火、防爆安全管理制度；安全考核和奖惩制度；事故统计、报告制度；承包商安全资质审查制度；大型起重设备管理制度；重大危险源管理制度；工程重大突发性事件应急预案管理办法等制度。

2
各相关制度是否经正式发布后整理成册，做到有关人员人手一份，并开展制度学习和考试培训。

3
安全生产责任制、各项安全管理制度是否健全和认真落实。

4
各单位是否落实各项工作的领导责任、技术责任、监督责任、现场管理责任?

5
是否建立健全安全管理组织体系，相关人员是否及时到位?是否按规定组织召开安委会，布置、检查、督办重大安全生产事项，确保制度健全、奖惩兑现。

6
各级技术人员要履行技术保障责任，是否组织做好各项技术方案的审查和交底工作?

7
现场管理人员要履行安全生产管理责任，消除现场作业风险。

8
落实安全监督机构和人员，健全责任制，落实安全管理制度和措施，把履行主体责任的各项措施落实到位，抓细、抓实，实现闭环管理

9
项目公司、监理单位、施工单位安全管理机构是否健全，安全监察人员数量是否满足要求。

10
基建负责人、工程管理人员、安全管理人员是否持证上岗。

11
各单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否经过教育培训、考试合格并持证上岗。

12
安全生产管理机构及日常工作情况，安委会和安全月度例会开展情况，施工安全费用投入和使用情况。

13
对各参建单位以及分包单位安全生产监督管理情况。

14
施工企业资质和从业人员资质审查情况。

15
现场安全生产隐患排查治理情况。

16
重点检查安全隐患排查治理活动开展情况，安全检查和隐患整闭环情况。

17
重大危险源的管控情况。现场重大危险源数目是否清楚？是否进行评估和建立相关台账？

18
专项施工方案编制及安全技术交底落实情况。是否建立施工方案台账？安全技术交底台账是否登记，是否存在代签情况？

19
应急预案的编制、演练情况。月度、年度演练计划是否制定？是否按照计划同步进行？是否留有演练各管理痕迹？

20
隐患分类分级挂牌督办开展情况和信息报送情况。是否按照大唐国际隐患分类进行管理？是否如期上报各类隐患并建立月度隐患台账？

21
日常检查和专项检查开展情况。是否每月至少组织开展一次全工地的安全大检查，对安全隐患进行排查，对存在的问题组织整改。是否按期组织安全考核、评比，落实奖惩措施。

22
施工队伍资质、安全教育培训和安全技术交底情况。

23
重点监督检查建设项目是否存在承包商资质与所承揽工程要求资质不相符的问题，是否存在资质挂靠、违规分包或层层分包、非法转包等问题。

24
检查施工人员的安全教育培训情况，是否采取措施确保进入现场的施工人员都经过培训和考试合格。

25
检查是否存在未经安全教育培训和考试合格就上岗的现象，检查分包队伍施工班组班前、班后会执行情况。

26
分包队伍安全技术措施审批、安全技术措施交底是否到位。

27
《关于加强基建安全监督、从严考核的通知》（大唐国际建〔2016〕46号）落实情况。

28
《关于加强基建工程项目安全管理的通知》（大唐国际建〔2016〕79号）落实情况。

29
.基建现场安全巡视监督队伍组建情况和巡视监督工作情况。是否组织建立现场安全巡视监督专职队伍、佩戴醒目的安全帽、袖章等标识；是否对现场安全巡查和监督，现场施工作业是否有安全监督人员进行24小时不间断、无死角、全天候的现场巡视，是否进行监督、检查安全措施的落实情况，及时发现和制止违章行为。

30
高危作业的安全管理情况，重点检查高边坡、大洞室的开挖支护。

31
大型结构脚手架、施工脚手架的搭设、使用和拆除，大型模板的使用和拆除方案及管理流程是否进行审批、实施？

32
预防脚手架坍塌、吊装机械倒塌等事故专项整治活动开展情况。是否形成长效机制？

33
大型吊装机械、垂直升降机械的安装、使用、维护保养等专项工程安全技术措施的编制、审批交底、落实实施等工作情况，重大危险作业执行旁站监理制度落实情况。

34
检查现场有关安全会议的记录，检查各级领导责任落实情况。

35
检查精品工程创建情况。

表5：秋季安全大检查工作开展情况
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
1
是否组织学习、贯彻公司关于开展秋检工作的相关文件？

2
是否成立秋检工作组织机构、责任制是否明确？

3
是否组织安排、布置秋检工作？

4
是否组织外包工程队伍共同开展秋检工作？

5
是否细化检查表，逐项落实责任到人？

6
是否组织安全生产隐患排查治理、整改计划是否落实？

7
自查是否对照检查表的具体内容进行，是否编写自查总结？

表6：防台（风）、防雷、防汛检查表
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
(一)
防台（风）

1
企业是否制定防台（风）应急预案和防台（风）反事故措施?

2
生产区域及工作场所的大型机械设备设置夹轨器或地锚等装置是否可靠?

3
生产区域及工作场所的大型机械设备使用工作完毕后，应停留在较为固定的位置?

4
露天堆放的各种材料、备件堆放整齐、稳妥?

5
露天堆放的各种材料、备件堆放高度符合标准?

6
堆放在露天的小件零星材料收回至室内存放，没有漂浮物?

7
对主要生产场所周边环境、设施（如锅炉、汽机主厂房等建（构）筑物的化妆板、标志牌、门窗、雨搭等）牢固性进行了检查?

8
对主要生产场所（如升压站等）周围的临时设施进行拆除?

9
临建房屋的屋顶在纵、横方向设置压条?

10
风力超过《电业安全工作规程》所规定的露天起重作业、焊接作业、带电作业等停止作业？

11
生产区域露天不能有被风易吹动的漂浮物，周边不能放风筝？

12
非卸船期间，卸船机应收起大臂并锚定？

(二)
防雷

1
危险品库、厂房、烟囱、办公楼等建筑物避雷装置是否齐全并在有效方位内，是否有气象部门定期检测计划及执行情况？

2
是否按规定周期对接地引下线、接地桩进行开挖检查？

3
是否按规定完成全厂性接地电阻检测，阻值是否合格，不合格的是否及时处理并复测合格，台账是否齐全规范？

(三)
防雨防汛

1
是否对户外二次设备防雨措施进行全面检查？

2
室外控制柜、动力柜、端子箱门是否密封完好，除湿加热装置是否正常？

3
生产区域的空调、通风风扇是否检查、试验完好？

4
汛前是否对厂区道路、积水泵、下水道进行检查清理？

5
是否制定防止水淹厂房的措施，并储备了相关物资？

6
雨水泵或排涝泵是否完成试验并处于可用状态？

7
重要场所应对异常暴雨的临时排水泵、挡水板（带）等防范措施是否到位？

8
是否制定了防止厂区、生活区内涝，的防范措施和应急预案；防止内涝及抢险的各项准备工作是否完备？

9
是否完成全厂防汛应急预案的全面演练工作？

10
所有建、构筑物屋面顶是否进行防水防漏检查？屋面顶的天沟和水落管是否彻底清理、疏通？

表7：安全生产责任制落实情况
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
1
企业三级安全监督管理网络、体系是否完善，管理制度是否符合上级公司要求。

2
各级安全责任主体是否落实职责，履职是否到位。

3
定期组织安全网监督例会，且记录齐全。（每月一次）

4
安全生产委员会、月度安全生产分析会是否分析重大危险源动态监控和隐患整改情况，对“三讲一落实”活动进行点评。

5
是否制定了全年的安全培训计划，并得到落实。

7
安全技术劳动保护措施可行并得到落实？

8
上级安全通报、安全简报、督导简报是否能传达到班组，并组织学习？

9
公司领导是否定期参加班组安全活动（部门安全分析会）？

表8：项目部和外包队伍管理检查表
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
1
外委项目部和外包工程是否符合《大唐国际外委项目部和外包工程“十必须”准则》要求?

2
外包单位的资质是否齐全有效，合同协议是否明确各方的安全职责?

3
高风险作业编制的《三措两案》内容是否完善，审批流程是否规范?

4
大型脚手架、模板和支撑体系等大型作业面的风险管控措施是否落实到位?

5
检查监理单位是否发挥监管作用?

6
外委项目部班组是否按照《班组标准化建设指导意见》要求，规范班组安全建设，开展各类安全活动?

7
特许经营单位是否按照甲方单位要求，履行其自身主体责任，安全投入落实情况是否到位?

8
特种作业人员持证上岗情况、作业人员准入情况?

9
外包工程作业人员安全教育、考试和安全交底情况?

表9：现场安全管理检查表
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
1
2017年以来的各类安全检查（含政府、上级公司等）、评估中发现的问题，是否全部整改?

2
未完成整改的是否办理延期手续，是否制定防范措施，未履行延期手续是否有考核?

3
是否定期分析整改情况?

4
现场安全设施是否齐备完好，警示标志是否齐全、醒目?

5
是否制定外来人员参观检查现场安全管理制度?

6
是否制定反违章管理办法，是否施行违章积分与管理人员连带机制?

7
是否开展以班组为单位的违章自查活动，建立班组违章记录?

8
是否持续开展“违章模拟事故分析”及“无违章班组”创建活动，违章行为是否及时进行了公告曝光?

9
检查本企业两票管理标准是否符合集团公司最新要求；是否进行“三种人”考试，并下发通过人员名单；是否定期对两票执行情况进行检查；危险点分析是否具有针对性，是否存在无票作业情况?

10
是否组织对存在的安全风险进行辨识，是否将风险及控制措施进行发布?

11
是否制定了岗位风险告知卡、防止人身事故重点措施?

12
是否利用班前会的工作安全风险及控制措施进行交代，利用班后会对违章行为进行点评、总结；是否每周利用安全学习日对违章情况进行总结分析等?

13
有限空间作业安全措施是否落实，作业监护人员是否到位，出入登记是否规范，是否对作业班全体成员进行有限空间作业安全交底?

14
有限空间作业是否办理审批许可手续，是否严格执行了“先通风、再检测、后作业”的工作要求，作业人员是否熟练掌握急救知识?

15
检修的热力、电气设备系统是否与运行机组进行了有效隔离?

表10：应急管理检查表
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
1
是否按照公司“1+5”应急预案体系修订完善本企业应急预案?

2
是否按照结合岗位存在的风险和岗位应急职责，完善岗位应急处置卡?

3
是否按照《国家能源局综合司关于深入开展电力企业应急能力建设评估工作的通知》要求开展应急能力建设评估工作?

4
应急预案是否具有指导性和可操作性，是否结合实际情况，语言是否简洁、准确?

5
是否制定年度应急预案演练计划并按计划组织预案演练?

6
抢修人员和应急物资储备是否满足应急需要?

7
对重点岗位现场应急处置方案进行现场考问?

8
生产突发事件信息报送是否明确责任人，报送渠道是否畅通?

9
应急预案是否按国家或地方政府有关要求评审、备案?

10
企业是否定期进行紧急救护培训？

11
心肺复苏模拟人实际操作应通过人数 ／实通过人数

表11：危险源管理检查表
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
1
评估发现的问题是否制定了整改计划，并及时进行了整改，是否存在未整改问题，整改完成率是多少？

2
除锅炉压力容器外，本企业是否存在临界量达到国家规定的重大危险源？

3
临界量达到国家规定的重大危险源是否按规定到地方政府部门备案

4
是否存在把未构成国家规定的重大危险源到地方政府备案的现象

5
是否每年进行一次锅炉外部检验，机组大修时，是否请有资质的单位对锅炉进行内部检验？

6
氨站、制氢站、燃油区、天燃气站与周围居民、交通道路、架空电力线路的安全距离是否满足规定要求？

7
炉外管道是否存在超理论壁厚的内、外壁腐蚀，汽、水磨损（尤其弯头处）等？

8
上款若有，有几处？

9
压力容器的安全附件或附件（压力表、水位计、温度表等）是否定期检验并合格

10
氨站、制氢站、燃油区、天燃气站、危险品库等易燃易爆场所门口是否安装静电消除装置？

11
储存乙炔瓶的仓库内是否有通风设施？

12
剧毒化学危险药品是否储存在专门房间或柜内，是否实行“双人保管”

13
升压站母线PT开口三角绕组是否装设防止谐振电阻或采取其它防止谐振过电压的措施？
无此项

14
4月份前，是否已经对一次设备和电气接头进行红外成像测温？
无此项

15
每次大、小修、定期，是否都对机组油系统管道磨损、振动和焊缝质量进行抽查？

16
电缆隧道内电缆交叉口及电缆密集段、电缆夹层以及有中间接头的部位，是否悬挂灭火弹？
无此项

17
起重机上外露有伤人可能的活动零部件，是否均装设牢固、完整的防护罩？

18
企业通勤车辆是否存在问题?驾驶员违章受处罚情况?

19
是否制定重大危险源应急预案。是否制定应急预案演练计划，演练时所有涉及重大危险源的人员是否都参加？

20
对涉及重大危险源的管理、运行、检修人员是否按规定定期培训?

21
是否取得相应的资格证或操作证?

22
重大危险源的安全警示标志是否齐全, 消防设施、器材是否齐全有效。

23
是否建立了应急救援队伍并储备救援物资，责任是否落实到个人?

24
应急救援队伍是否定期开展培训？

表12：消防安全检查表
序号
检查内容
检查结果
检查人
备注
（一）
防火管理

1
厂级消防组织机构是否健全，专职消防管理人员、专职消防队伍是否符合《消防法》？

2
消防管理制度是否健全，防火责任制是否明确？

3
防火责任区明确划分，重点防火部位的防火管理责任是否落实到部门、落实到岗位、落实到人？

4
各部门、各单位是否建立义务消防组织，义务消防员定期培训？

5
各控制室配有满足需要的正压呼吸器，人员是否经常进行培训，是否达到配置岗位的人员全部会使用，正压呼吸器有检查试验记录，保证合格？

6
消防设备有明显的警示牌，保证各类消防栓灵活、完好，长期处于良好状态？

7
消防泵定期试验，按照规定做最不利点的水压试验？

8
防火器材配备满足要求，需要的资金能落实？

9
明确了重点防火部位，并做到措施落实？

10
现场及重点场所的消防器材及设施是否有经常进行检查的规定，并按时检查，保证配置符合规定，不超期、有检查、试验记录？

11
餐厅、宾馆（招待所）、公寓、职工娱乐场所等防火器材配备满足要求？

12
动火作业，是否执行动火工作票制度？

（二）
电缆防火

13
是否明确电缆设施管辖责任制？
是

14
是否制定电缆巡视检查、清扫、防火安全制度？
是

15
是否有完整的电缆清册、电缆中间接头统计表（注明设备名称、具体位置，电缆型号、接头是否用耐火接头盒封闭）？
有

16
所有穿越墙壁、楼板、防火墙的电缆孔洞是否使用防火堵料严密封堵？
无此情况

17
电缆铺设时动力电缆与控制电缆是否分层敷设，是否进行耐火分隔？
无此情况

18
不合格的电缆是否及时更换，没更换期间是否作为重点检查设备进行管理？
是

19
电缆夹层、电缆沟等重要部位的电缆是否采用远方温度监控装置？
无此情况

20
电缆沟和电缆隧道是否存在积水、积油和堆放杂物现象？
无此情况

21
电缆夹层、电缆隧道、电缆间内消防设施是否定期检查？
无此情况

22
异动电缆是否有措施、有校核、审批？
无此情况

23
电缆夹层、电缆隧道的交叉密集处是否设置火灾探测报警装置？
无此情况

24
电缆沟盖板是否密封？
无此情况

25
火灾情况下防火门能否自动关闭？
无此情况

26
电缆夹层、电缆隧道等重要部位是否有防火预案并进行演练？
无此情况

27
密集敷设电缆的电缆夹层、电缆隧道是否禁止敷设可引发火情的各种易燃易爆、高温管道？
无此情况

28
是否落实防小动物措施？
无此情况

29
电缆夹层、电缆隧道、电缆间内照明是否为安全电压？
无此情况

30
电缆夹层、电缆隧道、电缆间内动火是否开据一级动火票？
无此情况

31
电缆隧道内是否设有合理、有效的排水设施？
无此情况

(三)
氧、乙炔气瓶

35
是否制定氧气瓶、乙炔气瓶使用管理制度？

36
使用气瓶人员是否了解、掌握使用方法？

37
气瓶是否定期检验合格、并在检验有效期内？

38
气瓶使用场所是否悬挂安全警示、提示标志？

39
放置在露天的气瓶是否装设遮阳装置以防曝晒？

40
气瓶是否存在严重腐蚀或严重损伤现象？

41
氧气瓶剩余压力1～2kg时是否禁止使用，并标明“空瓶”？

42
气瓶是否标有明显、正确的漆色和标志？

43
气瓶的安全装置是否齐全完好？

44
氧气瓶、乙炔气瓶、氢气瓶是否存在同时运输和存放的现象？

45
气瓶在存放和运输过程中是否佩戴防护帽、防振胶圈是否齐全？

46
使用现场是否配备开启气瓶的专用工具？

47
乙炔气瓶使用的工具是否为铜质的防火花操作工具？

48
开启氧气阀门时是否使用专用扳手？

49
工作地点使用、存放的氧气瓶是否超过两个（一个使用、一个备用）？

50
使用中的氧气瓶、乙炔气瓶是否垂直固定放置，且距离不得小于8m？

51
是否使用没有减压器的氧气瓶？

52
是否存在装有气体的气瓶与电线相接触的现象？