公路监理规程附件八：监理工作流程图.doc

〔一〕总监理程序框图

总 开 工

审批承包人施工进度方案

审批承包人质量保证体系

审批材料、设备现场情况

修改补充
分项工程开工

补充、修改
监 理 审 查

分项工程开工

工程施工
工地
监理单
巡视、旁站

工序清验单

修改、返工
否
监 理 抽 验

是
工序验收单

工程计量计价单

监 理 审 核

否
拨 款 通 知

〔二〕施工测量监理程序

资料交接、现场交接

桩 位 复 测
承包人复测核实

不
合
格
驻地测量工程师抽检
施 工 放 样

承 包 人 自 检
不合格

驻地办测量工程师抽检
不合格

驻地工程师签认
?施工放样报验单?
承包人填报
?施工放样报验单?

承包人开工申请

〔三〕自采材料监理程序框图

监 理 审 核
施工抽样试验
原材料或消费厂选择

不
不合格
合
合格
施工提供原材料样品及试验
格

材料进场堆放保

施工按批量、频率抽检
监 理 抽 检

合格 不合格

贮存待用
运出场外

必要时监理抽检
使用时施工随机抽检

用 于 施 工
合格 合格

资料正确存挡
资料正确存档

〔四〕外委试验监理程序框图

施工提供外委试验室资质

否监 理 审 核

认可

资料正确存档
资料正确存档
监 理 抽 检
施工按频率抽检

合格 不合格

用于施工
运出场外

〔五〕施工阶段费用控制工作流程

颁发计量支付答应证
费用控制准备工作

组织地面线测量
工程量分解
工程量核算
监理计量支付体系
工程细目划分

中支付

月度汇总
分项完工结算
周计量

交 工 结 帐

〔六〕分项工程开工审批监理程序框图

施工程序 监理程序 原始资料归档程序

施工放样资料二份
监理核查
施工放样
不认可 认 可

原材料试验及材料准备资料二份
监理核查或抽检
不认可 认 可
原材料试验资料及材料准备

施工场地布设情况资料二份〔含草图〕
监理核查
不认可 认 可
施工场地布设情况〔含草图〕

试验资料二份
监理审核或抽检
不认可 认 可试验资料

人员、机具准备情况资料二份
监理核查
不认可 认 可人员、机具准备情况

技术交底及指标〔含施工程序及方案〕资料二份
技术交底及质量指标资料〔含施工程序及方案〕

监理审核
不认可 认 可

?工程分项开工申请单?及附的资料整理成册

监理审核
填写?工程开工申请单?
不认可 认 可

资料 整理

开 工
施工一份
监理一份
监理同意开工

〔七〕工序验收程序

承包商自检
工 序 完 工

补救措施
是否合格
不合格

合格

填写报验单并附资料
报请监理工程师验收

监理工程师验收

是否合格

不合格

合格
签认报验单

下一道工序

〔八〕分项工程检验程序框图

开 工 准 备
进展下项工程工程
经驻地工程师签批
完成至分项工程承包人填报
?工程交工证书?
经驻地办专业工程师
检验合格否
承包人施行每道工序

不
批
承包人填报
?分项工程开工申请?
准

驻地工程师批准

批准
旁站监理
抽检检测

不
合
承包人自检
格

合格
承包人填报
?工序报验单?
不
合
格

计量支付

〔九〕钻孔桩施工监理程序框图

施工程序 监理程序 原始资料归档程序
分项开工
及所附资料二份
监理对厂家进展资质、自保体系审查

施工放样、组织材料进场确定商品砼厂家
不认可 认 可

填报分项
开工
施工放样、组织材料进场确定商品砼厂家

纠 正监理检查

钻孔设备安装
泥浆制作准备
监理检查
施工原始记录
施工原始记录

进展水下砼灌注注意首批砼数量、导埋深、桩顶预留高度
钻孔施工应分班连续进展并经常对护壁泥浆进展试验检查站钻进深度

监理巡视

钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料

监理旁站
安放钢筋笼
监理旁站
成孔后进展清孔检孔
共 检 合 格

钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料
钢筋笼制作并自检
监理抽检
不合格 合 格

请 验
纠 正

监理旁站
测坍落度
检 测 报 告
制取试件

监理旁站
桩基无破损检测
共 检
灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料

监理抽检
按验评对成桩自检
并请验
请 验 合 格

合格
施工资料一份①分项开工及所附资料②工序报验单、自检资料、施工原始记录
监理资料一份①分项开工及所附资料②工序报验单、抽检资料
单桩质量验收
监理同意

〔十〕系梁〔承台〕施工监理程序框图

施工程序 监理程序 原始资料归档程序
填报分项工程开工组织原材料进场、进展原材料自检、试验
监理审查原材料抽检确定配合比

分项开工
及所附资料二份
不认可 认 可

施工原始记录一份
浇筑系梁砼
监理同意
浇筑系梁砼
监理旁站
监理抽检
钢筋自检、填报工序报验单
钢筋加工与安装
施工原始记录一份

施工资料二份
监理核查
施 工 放 样
不认可 认 可

监理巡视
纠 正

不合格
工序报验单二份
自检资料一份
抽资资料一份
请 验 合 格

监理检查
模板安装、自检
清 除
纠 正

测坍落度
制取试件

监理巡视
砼强度达70撤除底模板
纠 正
不合格
工序报验单二份
自检资料一份
抽资资料一份

按验评自检填报工序报验单
监理抽检
不合格
请 验
同
意 资料 整理

监理资料一份①开工及所附资料②检验申请单、抽检资料
施工资料一份①开工及所附资料②检验申请单、自检资料、施工原始记录

〔十一〕墩柱施工监理程序框图

施工程序 监理程序 原始资料归档程序
填报分项工程开工组织原材料进场、进展材料自检、配合比试验
监理审查原材料抽检确定配合比

分项开工
及所附资料一份
不认可 认 可

监理抽检
钢筋自检、填报工序报验单
监理抽检
钢筋加工与安装
凿除桩顶预留局部砼

施工放样：墩位、相邻间距等
放样资料二份
监理核查
不认可 认 可

监理巡视
纠 正
施工原始记录一份

纠 正

工序报验单二份
自检资料一份
抽资资料一份

请 验 合 格

监理资料一份①开工及所附资料②检验申请单、抽检资料
施工资料一份①开工及所附资料②检验申请单、自检资料、施工原始记录
工序报验单二份
自检资料一份
抽资资料一份
施工原始记录一份
监理同意
进入下道工序
监理抽检
按验评自检填报工序报验单
监理巡视
砼强度达70撤除底模板
监理旁站
浇筑墩身混凝土
监理检查
模板安装、自检
纠 正
请 验

测坍落度
制取试件

纠 正
不合格

不合格
请 验
同
意 资料 整理

〔十二〕盖梁施工监理程序框图

施工程序 监理程序 原始资料归档程序
填报分项工程开工组织原材料进场、进展原材料自检、试验
监理审查原材料抽检确定配合比

分项开工
及所附资料二份
不认可 认 可

钢筋加工与安装
施工原始记录一份

施工放样：跨径、轴线方向、标高
监理核查
施工资料二份

不认可 认 可

监理巡视
纠 正

不合格
工序报验单二份
自检资料一份
抽资资料一份
监理抽检
钢筋自检、填报工序报验单
请 验 合 格

支架、模板安装
监理检查
清 除
纠 正

检查预留孔道、锚固端预埋钢板位置
监理检查
测坍落度
制取试件

施工原始记录一份
监理旁站
浇筑盖梁混凝土
纠 正
不合格
监理巡视
混凝土强度达70拆底模
纠 正

监理旁站

浇支座垫石强度到达设计强度方可架梁
纠 正
工序报验单二份
自检资料一份
抽资资料一份

监理抽检

按验评自检填报工序报验单
不合格
请 验
同意 资料 整理
监理同意
进入下道工序

施工资料一份①开工及所附资料②检验申请单、自检资料、施工原始记录
监理资料一份①开工及所附资料②检验申请单、抽检资料

〔十三〕混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
〔桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照〕

施工程序 监理程序 原始资料归档程序

监理抽检
原材料检验：水泥、砂子、石子
材料合格签认单、原材料检验单〔自检、抽检〕
公路部门二级 认 可
以上试验室

配合比设计合格签认单：配合比试验〔自检、抽检〕
确定混凝土的配合比
监理抽检
不认可 认 可

开场浇注砼前的准备工作包括：检查各种衡器的准确度、水源、预备电机检查支染、模板、钢筋的预埋件等

监理巡视
准备工作原始资料
不认可 认 可

混凝土的拌制：随时检测坍落度、骨料含水率、调整用水量

监理旁站
纠 正

拌好的混凝土运送
监理旁站
防止离析
泌水
施工原始资料
混凝土的浇筑：直接一定厚度、分层连续浇筑大体积要求有散发水化热的措施。砼预制件必须一次浇筑完毕不能连续

监理旁站
随时纠正
制取试件

监理巡视
砼的养护：覆盖、洒水
随时纠正

施工砼抗压强度自检；监理砼抗压强度抽检

监理审查
养护28天后做试块的抗压强度试验

监理资料一份材料合格签认单抽检资料
施工资料一份材料合格签订单、自检资料、施工原始资料
返 工
查找原因

〔十四〕路面工程监理程序框图

监理程序 施工程序

返 工
审批原材料

驻地路面工程师批准支付前验收
审查、签认工程交工证书
填报工程交工证书
成活后自检合格后填报质量验收单
工程质量检验、发质量验收单
旁站施工全过程
施 工
总结试验段施工并送批
送审开
审查试验段总结
批准开工
旁站试验段施工
试验段施工
准备试验段开工
申请开工
检查试验段准备情况
审批试验段开工

混合料配合比平行试验及审批
混合料配合比的设计及实验结果的报秕

施工机械设备安装与调试
审查机械设备安装及调试

中间计量支付

〔十五〕基层底基层施工程序及监理工作示意图

施工程序流程
监理工作工程

恢复中线、施工放样
监理审查、审批

开挖沟槽标高测量
监理检查、审批

混合料拌和运至工地
配合比抽检监理检查

摊铺、整平

松铺厚度检查监理旁站
压路机压实成型

监 理 抽 检

压实度检测几何尺寸测量

松铺厚度检查监理旁站

填报?工程交工证书?

初 养 护

监 理 审 批
施工交通

〔十六〕沥青面层施工程序及监理工作示图

施工程序流程
监理工作工程

审批?工程交工证书?
填报?工程交工证书?
钻机取样测压实度及厚度等
路缘边角的修整
压路机碾压成型
摊铺机摊铺沥青混合料并整平
矿料级配抽查
配料、称量
试拌沥青混合料、油石比调整

矿料级配调整

监理审查、审批

审查自检及检查
正式消费
沥青混合料
基层清理、
路缘石埋设
监 理 旁 站

监 理 检 查

作下封层和洒透层沥青

摊铺温度、油石比检测松铺系数监理旁站

交通开场编制工程开工

〔十七〕索赔申报、审批过程流程图

承
包
人
申
报
程
序

索赔发生

21天内报索赔意向

否
连续性

是
以21天间隔临时

索赔完毕

监
理
审
核
程
序
编制费用索赔评估报业主审批

21天内报正式
?索赔申请单?

现场监理审核

21天内报正式
?索赔申请单?

监理工程师下发
索赔书

审核承包人上报的
索赔费用评估

〔十八〕延申报、审批流程图

承
包
人
申
报
程
序

延误发生

21天内报延意向

否
连续性

是
以21天间隔临时

延误完毕

监
理
审
批
程
序

21天内报正式
?索赔申请单?

现场监理审核

提出初审

填写?延审批书?

驻地办复审

业主核准、签发
?延审批书?

〔十九〕质量事故处理工作流程图

质量事故发生

资料整理保存
验证？
按批准方案施行
召开方案证会
召开方案证会预备会

填写质量事故单
采取应急措施

编制质量事故处理方案

完善方案
是否通过
不通过

通过

否

是