检测设备管理规范 (修改1).pdf

第 1 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 1、1、目的 目的 明确公司检测设备的采购、进厂验收、统一编号、领用、收回、周期验证、报废、保管等各方面的要求，加强检测设备的规范管理。2 范围 2 范围 本程序适用于本公司各型号产品实现过程中所使用的通用、自制及专用检测设备的管理。3 职责 3 职责 3.1、质管部和技术部负责检测设备的规格、型号以及使用范围的选用和确定，根据需要并由质管部负责填写采购申请单或检具制作申请单；3.2、技术部负责自制检具技术要求的提供；3.3、采购员负责按计划按要求采购检具；3.4、质管部负责对检测设备或量具的验收，并办理入库、出库手续；3.5、质管部负责对检测设备或量具的统一编号，建立台帐并编制检测设备周期检定/检准计划；3.6、质管部负责按检测设备周期检定/校准计划实施，并保留记录。3.7、检测设备及量具的使用人员负责对自己领用的量具进行保养，对精度出现问题的量具向质管部提 出更换或维修申请；3.8、质管部负责每月对个人领用量具的使用情况及帐物相符进行检查；4 定义 4 定义 自制检具、样板、样件是指按产品性能要求和零件图纸要求制作，经公司技术、生产、质管部门确认满足技术要求后，在产品批量生产时作为检验基准的依据。5 工作流程 5 工作流程 相关单位/人 操作流程 要点 技术部、质管部 5.1、根据产品实现过程需要或客户要求，技术部和质管部负责对检测设备的规格、型号以及使用范围的选用和确定。5.1、根据产品实现过程需要或客户要求，技术部和质管部负责对检测设备的规格、型号以及使用范围的选用和确定。技术部 技术部 5.2、技术部依据产品性能要求和相关图纸对自制检具进行设计，必要5.2、技术部依据产品性能要求和相关图纸对自制检具进行设计，必要时组织相关人员对检具、样板、样件设计进行评审，经审批后实施（可时组织相关人员对检具、样板、样件设计进行评审，经审批后实施（可委外加工）。委外加工）。质管部 质管部 5.3、根据5.3、根据 5.1 的需要由质管部负责编制采购计划或检具制作计划，并的需要由质管部负责编制采购计划或检具制作计划，并填写采购申请单或检具制作申请单；填写采购申请单或检具制作申请单；设备选用 提供要求 申购和制作 第 2 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 相关单位/人 操作流程 要点 相关单位/人 操作流程 要点 采购员 5.4、采购员按计划或采购申请单对检测设备或量具进行采购。对采购回来的检测设备或量具须向质管部进行报检。采购员 5.4、采购员按计划或采购申请单对检测设备或量具进行采购。对采购回来的检测设备或量具须向质管部进行报检。质管部 5.5、质管部按采购清单上的检测设备或量具进行数量和质量方面的验收。不合格的退回采购员处理，凡无制造计量器具许可证标志的均做不合格处理（此环节主要是防止不合格的量具流入企业）。质管部 5.5、质管部按采购清单上的检测设备或量具进行数量和质量方面的验收。不合格的退回采购员处理，凡无制造计量器具许可证标志的均做不合格处理（此环节主要是防止不合格的量具流入企业）。质管部、仓库员 5.6、对验收合格的检测设备或量具必须到仓库管理员处办理入库登记手续。同时从仓库中办理出库移交手续。质管部、仓库员 5.6、对验收合格的检测设备或量具必须到仓库管理员处办理入库登记手续。同时从仓库中办理出库移交手续。质管部 5.7、质管部根据编号规定对移交的合格检测设备或量具统一编号并建立台帐。同时编制检测设备周期检定计划。质管部 5.7、质管部根据编号规定对移交的合格检测设备或量具统一编号并建立台帐。同时编制检测设备周期检定计划。质管部 5.8、质管部对检测设备和量具作好保养及防护措施，正确的摆放、储存和搬运，对高精度的检测设备搬运时请厂家专业人员进行，不得擅自执行。质管部 5.8、质管部对检测设备和量具作好保养及防护措施，正确的摆放、储存和搬运，对高精度的检测设备搬运时请厂家专业人员进行，不得擅自执行。5.9、自制检具、样板、样件制作后，由质管部组织鉴定和验收，如不能够满足使用要求，则须进行更改直至满足要求。检验尺寸经试装和检测能够满足设计规定要求的，可确认验收，将校验后产品进行封样并作好标识和相关记录。6 检测设备或量具编号规定 X X-X X-X X X 6 检测设备或量具编号规定 X X-X X-X X X 顺序号（001-999）型别代号（01-99）类别和种号（见附表 1）型别代号（01-99）类别和种号（见附表 1）如：LS-11-001 表示游标卡尺。自制检具编号规定 X X/Z-X X-X X X 如：LS-11-001 表示游标卡尺。自制检具编号规定 X X/Z-X X-X X X 顺序号（001-999）型别代号（01-99）自制 类别和种号（见附表 1）型别代号（01-99）自制 类别和种号（见附表 1）如：LG/Z-31-001 表示自制光滑塞规。如：LG/Z-31-001 表示自制光滑塞规。6.1、编号应在不影响使用且显著的位置。自制塞规、卡规、样板规等检具应刻上实测值，以便校验时判定其有效性。通止规则应标识通端（T）和止端（Z）。6.1、编号应在不影响使用且显著的位置。自制塞规、卡规、样板规等检具应刻上实测值，以便校验时判定其有效性。通止规则应标识通端（T）和止端（Z）。采购、报检 验 收 入库、出库 编号、建帐、编计划 保管及防护 第 3 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 7 量具领用规定量具领用规定 7.1 根据过程需要，对量具所需人员应填写量具领用申请单（可用工具领用登记单代用），由主管签字批准方可领用。否则不予发放。主管或经理以上管理人员可按 7.2 执行。7.2 领用人必须在量具领登记表上签字（必须签全名）。8 量具检定/校准规定量具检定/校准规定 8.1、检测设备或量具检定周期每半年或一年一次，每年年底或第二年初编制下一年的检测设备周期检定计划。由计量员编制、部门主管或经理审核，总经理或副总级领导批准。8.2、对自制检具根据使用频率高低编制检测设备周期校准计划。由计量员编制、主管或经理审批。由质管部计量员采用影像仪、带表游标卡尺、千分尺、高度尺、三坐标等设备进行校准，但精度等级要比被校验量具精度高一等级。一般情况下校准周期为每 6 个月校准一次。计量员每月对标准封样件进行一次校准。8.3、检测设备或量具到期前 15 天，要做好送检定或报检定工作。不允许过期检测设备或量具继续使用。发现类似现象对使用者处罚 20 元。延期未检定的检测设备或量具，对计量管理员按每天 5 元处罚。8.4、检定/校准室环境规定：为了保证测量精度，对检定/校准室内的温度和检具在室内放置的时间、温度保持一定的稳定(温度 233、湿度 40%-60%RH）。8.5 量具检定/校准流程量具检定/校准流程 依据校准计划 通知使用人送回质管部计量室 实施量具内校 记录自制检具校准结果和标识 合格交付使用 不合格修复或报废。通知使用人重新领用。依据检定计划 通知使用人送回质管部计量室 实施量具内校 量具自校合格送计量监督局检定 发放备用量具使用 不能搬运的检测设备，向计量局报检定。合格继续使用，不合格报修或报废。第 4 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 8.6、对自制的一般样件、样板每年进行一次校准。（1 次/12 月）8.7、对自制样板、样件的准确性有争议或因故出现偏差时，随时进行验证、检定，检定完毕后要进行标识。8.8、检测设备或量具合格标识应体现在显著位置，未有合格标识的检具不得投入使用。9、检测设备维护和保养规定检测设备维护和保养规定 9.1、员工使用时一定要轻拿轻放，下班前必须将量具擦拭干净后放回量具盒内防止生锈，日常使用中要经常校准、对零，一经发现量具失真，立即停止使用并交质管部处理，如果发现员工私自拆卸处 20 元以上罚款；9.2、在使用过程中严禁敲打、磁击、带磁等现象发生，严禁私自将通用量具改作专用量具使用，或当作工具使用。如遇量具非正常损坏，将以责任人 9.11 条执行赔偿。9.3、检测设备应严格按操作规程操作，按设备保养指导书进行维护保养，设备零件或附件应严加保管，如有违规操作或保养、将以责任人处以 50-500 元处罚。设备零件或附件损坏或丢失则按 9.11 条执行。9.4、凡领用量具的部门或个人，因遗失，损坏，由计量员填写赔偿通知单，根据量具使用年限，剩余价值提出赔偿，交领用人所属部门核实，经所属部门主管和质管部主管批示，交综合办备案后交财务办理扣款。9.5、因使用人保管不善，乱丢、乱抛跌坏、损坏及好奇而损坏应作赔偿。按 9.11 执行。9.6、在使用过程中有大的技术改进或严重磨损、变形，使用人应提出更换或维修要求，维修后经检定验证满足要求后，按 7.2 执行。9.7、在使用过程中，如出现设备故障，由计量员填写设备维修申请单报修，经部门负责人确认，管理者代表或总经理审批，由设备科或部门负责人通知维修人员进行维修，并由计量员填写检测设备故障一览表，并对其原因分析，采取措施后部门负责人确认，管理者代表或总经理审批备案。9.8、无修复价值的量具由计量员提出报废处理意见，出具检测设备报废单，经质管部负责人批准后报废。对重大检测设备报废要经总经理（董事长）批准。同时通告财务部。9.9、对于停用的检测设备或量具，由计量员填写检测设备封存申请单，经部门负责人确认，报管理者代表或总经理审批后粘贴封存标识。如有电子仪器则应半年通电一次。9.10、若需要动用封存期间的检测设备或量具，计量员填写检测设备启用申请单，经部门负责人确认，管理者代表或总经理审批后方可启用，但检测设备或量具必须是经验证合格的。9.11、量具或零附件损坏赔偿比例分别：启用 1 年以内为 80%，2-4 年为 50%，5 年以上 30%。如认识态度较好，可以酌情处理。第 5 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 9.12、质管部负责对现场所领用的量具每月检查一次，如领用人办理岗位调动或离职手续时，到质管部办理量具归还或移交手续，若遗失将按 9.11 规定赔偿；9.13、为防止检测设备或量具未按计划进行送检定或校准，质管部每月中旬对检定计划完成情9.13、为防止检测设备或量具未按计划进行送检定或校准，质管部每月中旬对检定计划完成情况进行盘查，并在月末例会上进行汇报。10 相关文件 况进行盘查，并在月末例会上进行汇报。10 相关文件 监视和测量设备控制程序 11 相关表单 11 相关表单 检测设备管理台帐 检测设备领用登记表 检测设备周期检定计划和实施记录 检测设备周期检定记录 检测设备报废单 检测设备故障一览表 检测设备封存申请单 检测设备启用申请单 自制量具内校记录表 设备验收单 采购申请单 检具制作申请单 工具领用单 编制/日期 修订状态 更改/日期 审核/日期 批准/日期 审核/日期 A BCD 批准/日期 E FGH 第 6 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 附表附表 1：检测设备或量具类别、种别和型别及编号。：检测设备或量具类别、种别和型别及编号。类 别 种 别 型 别 登记顺序号 长度 L 线纹仪器 S 直尺 1 钢直尺 1 001999 木直尺 2 001999 卷尺 2 钢卷尺 1 001999 纤维卷尺 2 001999 轮廓测量仪 3 轮廓测量仪 1 001999 端度仪器 G 游标 1 游标卡尺 1 001999 深度游标卡尺 2 001999 厚度游标卡尺 3 001999 高度游标卡尺 4 001999 内径拉杆尺 5 001999 带表卡尺 6 001999 数显类尺 7 001999 千分尺 2 千分尺 1 001999 深度千分尺 2 001999 厚度千分尺 3 001999 内径千分尺 4 001999 螺纹千分尺 5 001999 公法线千分尺 6 001999 杠杆千分尺 7 001999 微米千分尺 8 001999 量块 3 光滑塞规 1 001999 光滑环规 2 001999 螺纹塞规 3 001999 螺纹环规 4 001999 花键塞规 5 001999 卡规类 6 001999 其它 4 超声波测厚仪 1 001999 综合检具类 2 001999 第 7 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 附表附表 2：检测设备或量具类别、种别和型别及编号。：检测设备或量具类别、种别和型别及编号。类 别 种 别 型 别 登记顺序号 长度 L 角度仪器 A 游标 1 万能角度尺 1 001999 量块 2 角度量块 1 001999 圆锥量块 2 001999 框式水平仪 3 001999 直角尺 4 001999 V 型块 5 001999 塞尺 6 001999 指示仪器 I 百分表 1 百分表 1 001999 杠杆百分表 2 001999 千分表 2 千分表 1 001999 杠杆千分表 2 001999 平面度仪器 P 平板 1 金属平板 1 001999 非金属平板 2 001999 平尺 2 金属平尺 1 001999 非金属平尺 2 001999 平晶 3 平晶 1 001999 光洁度仪器 F 样块 1 光洁度样块 1 001999 测量仪 2 表面粗糙度测量仪 1 001999 齿轮仪器 T 公法线 1 公法线测量仪 1 001999 齿厚 2 齿厚测量仪 2 001999 齿轮检测仪 3 齿轮检测仪 3 001999 三坐标测量仪 D 三坐标 4 三坐标 4 001999 热学 T 温度仪器 T 温度计 1 温度计 1 001999 温控仪 2 温控仪 1 001999 湿度仪器 K 湿度计 1 湿度计 1 001999 热量仪器 Q 热量计 1 热量计 1 001999 热流量仪器 F 热流量计 1 热流量计 1 001999 热辐射仪器 R 热辐射仪 1 热辐射仪 1 001999 第 8 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 附表附表 3：检测设备或量具类别、种别和型别及编号。：检测设备或量具类别、种别和型别及编号。类 别 种 别 型 别 登记顺序号 力学 F 质量仪器 M 台秤 1 台秤 1 001999 天平 2 天平 1 001999 砝码 3 砝码 1 001999 扭力扳手 4 扭力扳手 1 001999 重量仪器 W 弹簧秤 1 弹簧秤 1 001999 杠杆秤 2 杠杆秤 1 001999 容量仪器 C 量杯 1 量杯 1 001999 量筒 2 量筒 1 001999 升 3 升 1 001999 斗 4 斗 1 001999 压力仪器 P 压力表 1 压力表 1 001999 油压力表 2 001999 氧气压力表 3 001999 乙炔压力表 4 001999 空气压力表 5 001999 精密压力表 2 精密压力表 1 001999 拉力试验机 3 拉力试验机 1 001999 转速仪器 N 转速仪 1 转速仪 1 001999 速度仪器 S 速度表 1 速度表 1 001999 流量仪器 F 涡轮仪器 1 涡轮仪器 1 001999 容积仪器 1 容积仪器 1 001999 加速度仪器 A 加速度仪器 1 加速度仪器 1 001999 密度仪器 D 密度仪器 1 密度仪器 1 001999 真空仪器 T 真空表 1 真空表 1 001999 硬度仪器 H 洛氏硬度计 1 洛氏硬度计 1 001999 布氏硬度计 1 布氏硬度计 1 001999 维氏硬度计 1 维氏硬度计 1 001999 肖氏硬度计 1 肖氏硬度计 1 001999 邵氏硬度计 1 邵氏硬度计 1 001999 振动仪器 O 振动仪器 1 振动仪器 1 001999 第 9 页 共 9 页 浙江奥缔机械制造有限公司浙江奥缔机械制造有限公司 文件编号：AD/QD-32 版次：C/0 编制日期：2014 年 8 月 10 日 文件名称：文件名称：检测设备管理规范检测设备管理规范 编制部门：质管部 附表附表 4：检测设备或量具类别、种别和型别及编号。：检测设备或量具类别、种别和型别及编号。类 别 种 别 型 别 登记顺序号 化学类：C 酸碱度仪器：P 盐雾试验箱 1 盐雾试验箱 1 001999 便捷式 PH 度 2 便捷式 PH 度 1 001999 成份分析仪器：A 碳流分析仪器 1 碳流分析仪器 1 001999 声学类：S 声功率仪器：J 光学 O 影像测量仪 I 影像投影仪 1 影像投影仪 1 001999 分光光度计 S 分光光度计 2 分光光度计 1 001999