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监理站现场监理手册

中铁济南工程建立监理
二〇一〇年元月

第二篇 监理内业资料和表格使用

目 录
第一章 监理站内业分类和涵盖内容 1
第二章 工程表格及程序使用说明 21
一、前 言 21
二、根本说明 21
1、站前工程工程和分工程划分 21
2、工程开工组成内容 22
3、一个工程的分部、分项工程组成 23
4、质量验收记录 24
三、主要工作程序及用表 24
1、使用表格系统 24
2、工作程序、使用表格及相关说明 25
四、填写表格考前须知 30
1、一般规定 30
2、填写表格考前须知 30
五、铁路工程建立监理用表 32
TA1 施工组织设计〔方案〕报审表 32
TA2 工程开工/复工报审表 33
TA3 分包资格报审表 34
TA4 进场施工机械、设备报验单 35
TA5 主要进场人员报审表 36
TA6 进场材料/构配件/设备报验单 37
TA7 施工测量放样报验单 38
TA7-1 施工测量放样附表 39
TA8 隐蔽/检验批/分项/分部工程报验申请表 40
TA9 工程质量事故单 41
TA10 ××××年×季度〔月〕已完工程数量报审表 42
TA11 ××××年×季度〔月〕验工计价表 43
TA12 监理工程师回复单 44
TA13 工延报审表 45
TA14 工程开工初验报审表 46
TA15 施工进度方案报审表 47
TA16 工程质量〔平安〕问题整改回复 48
TA17 工程暂停整改 49
TB1 监理工程师单 50
TB2 旁站监理记录表 51
TB3 工程暂停 52
TB4 工程复工 53
TB5 索赔审批表 54
TB6 工程质量〔平安〕问题单 55
TC1 工作联络单 56
TC2 工程变更提议单 57
TC3 索赔申请表 58
TC4 会议签到表 59
TC5 变更设计建议书 60
TC6 变更设计单 61
ZB1钻孔桩钻孔记录表 62
ZB2 混凝土浇筑记录表 63
ZB3 水下混凝土浇筑记录表
ZB4 预应力混凝土预应力张拉记录表 65
ZB5 隧道开挖工作面地质调查记录 66
ZB6 隧道拱顶沉降量测记录表 67
ZB7 隧道边墙变形量测记录表 68
第三章 监理月报编制 69

第一章 监理站内业分类和涵盖内容
监理站内业分类和涵盖内容汇总表
序
盒名称
涵 盖 内 容
盒编
备注
1

1. 2. 3.中标书
1

2
合同
1.施工监理合同 2.施工监理合同补充协议 3. 施工合同 4.合同变更等
2

3
监理规划
1.业主对监理规划的审查 2.监理规划
3
3-X
4
监理细那么、监理工作交底
1.监理施行细那么 2.监理施行细那么补充材料 3.监理工作交底〔或监理作业指导书〕 4. 特殊构造专项监理措施
4
4-X
5
设计
1.设计图纸资料台帐 2.设计交底
5-1
5-1-X

变更设计〔施工5标〕
1.设计变更台帐〔按时间顺序分专业编排〕 2.设计变更
5-2
5-2-X

变更设计〔施工6标〕
1.设计变更台帐〔按时间顺序分专业编排〕 2.设计变更
5-3
5-3-X

变更设计〔施工7标〕
1.设计变更台帐〔按时间顺序分专业编排〕 2.设计变更
5-4
5-4-X

变更设计〔施工8标〕
1.设计变更台帐〔按时间顺序分专业编排〕 2.设计变更
5-5
5-5-X
6
监理来文

6
6-X
7
建立来文〔理〕

7-1
7-1-X

建立来文〔〕

7-2
7-2-X

建立来文〔其他〕

7-3
7-3-X

施工来文〔施工5标〕

7-4
7-4-X

施工来文〔施工6标〕

7-5
7-5-X

施工来文〔施工7标〕

7-6
7-6-X

施工来文〔施工8标〕

7-7
7-7-X
8
监理站发文〔现场〕

8-1
8-1-X

监理站发文〔上级〕

8-2

9
监理培训
1.监理培训资料 2.培训记录 3.培训考核台帐
9
9-X
10
监理指〔停工/复工〕
工程暂停/复工单
10-1

监理指〔监理工程师单〕
监理工程师单及回复
10-2
10-2-X

工作联络单

10-3
10-3-X
11
监理日志

11
11-X
12
监理日记

12
12-X
13

工地例会纪要
13-1
13-1-X

专题
专题
13-2
13-2-X
14
监理汇报材料

14
14-X
15
监理月报
施工监理月报
15
15-X
16
工程开工报审表
工程开工、复工报审表
16
16-X
17
工程进度方案
工程施工进度〔调整〕方案及进度
17
17-X
18
工程停工纠正方案及措施
工程停工纠正方案及措施
18
18-X
19
工程延与审批
1.工程延审批 2.工程延申请
19

20
施工组织设计〔方案〕报审表
1.施工组织设计〔方案〕报审表 2.施工组织设计报审台帐
20

21
工程测量控制
1.标段测量贯穿成果资料 2.标段开工测量贯穿成果资料
20-1

1.测量、放样核验资料台帐 2.TA7 施工测量放样报验单
20-2
20-2-X

沉降观测资料
20-3
20-3-X
22
工程报验单
1.工程工程验收一览表 2.工程报验单〔按工程编排〕
22-1
22-1-X
23
旁站监理记录
1.工程旁站监理台账 2.旁站监理记录〔按工程编排〕
23
23-X
24
工程施工阶段质量评估
工程施工阶段质量评估
24

25
监理
监理专题
25
25-X
26
质量、平安事故处理资料
1. TA9 工程质量事故单 2.工程平安事故处理3.工程质量缺陷与事故的处理
26
26-X
27
施工验工计价资料
按施工及时间先后顺序编排
27

28
监理监理费计价资料

28

29
费用索赔和审批
工程索赔台账
29

TA12 索赔申请表
29

TA13工延报审表
29

TB6 索赔审批表
29

30
工程开工结算审核资料
工程开工结算申请和审核资料
30

31
监理监理费计量资料
监理监理费计量资料
31

32
工程质量验收资料〔工程〕
工程验收评定资料
32-1
32-1-X

工程质量验收资料〔分部工程〕
分部工程验收评定资料
32-2
32-2-X

工程质量验收资料〔分项工程〕
分项工程验收评定资料
32-3
32-3-X

工程质量验收资料〔初验资料〕
1.初验报验单、初验 2. 工程质量评估
32-4

33
监理工作总结
1.工程开工监理工作总结 2.专题和阶段性监理工作总结
33-1
33-1-X

专题技术总结
33-2
33-2-X
34
发文登记表

34
34-X
35
收文登记表

34
34-X
36
开工台帐

34
34-X
36
借阅登记表

34
34-X
37
见证取样记录表

35
35-X
38
原材料检测台帐

35
35-X
39
平行检测、见证试验台账

35
35-X
40
材料报验台账

35
35-X
41
工程进度台账

36
36-X
42
验工计价台账

36
36-X
43
质量事故、问题跟踪台账

37
37-X
44
TA3 分包资格报审表

37

45
施工图片
按照工程和时间顺序编排
38
38-X

说明：1、X表示组别第一监理组为1第二监理组为2第三监理组为3第四监理组为4试验室为5。
2、各组根据现场情况建立内业体系其盒按此一致。

中铁济南监理大西客专工程监理部
设计图纸资料台帐
序
设计图纸〔技术资料〕
验证承受
使用人
回收人
备 注
名 称
图〔册〕

时间

时间

时间

第 页 共 页

中铁济南监理大西客专工程监理部
开工审批台帐
施工： 施工标段： 编( )
序
工程名称
施工里程
申请开工
日
申请
负责人
申请开工日
批准及其负责人
实际
开工日
备注
监理站
建立

中铁济南监理大西客专工程监理部
变更设计台帐
施工： 编( )
序
工程名称
变更主要内容
提出
施行变更根据
工程会商
记录编
设计院变更编
建立批准或
编

中铁济南监理大西客专工程监理部
工程进度台帐 编( )
工程
类别
工程
名称
施工
合同数量
年 月 〔 填写形象进度〕

数量
5日
10日
15日
20日
25日
30〔28〕〔31〕日

监理工程师：
注：1、此表每月一张延续填写至工程完毕某个工程开工后即延续填写“开工〞。2、每个监理工程师、监理站均须按时填写。监理工程师每5日一填监理站每一填监理站用表可不设逢“5〞日栏。〞3、各类工程根据工程个数设置行数每工程占一行。

中铁济南监理大西客专工程监理部
工程旁站监理台帐
工程名称： 第 页 共 页
序
分项工程名称
旁站工序名称
旁站人
旁站起止时间
施工情况
旁站监理记录表编

监理工程师：
注：本表由现场监理工程师填写并附旁站监理记录表。

中铁济南监理大西客专工程监理部
质量、平安问题跟踪台账
序
质量、平安问题简述
问题发生时间
责任
监理人
问题处理、复查情况
处理、复查时间
监理

第 页 共 页

中铁济南监理大西客专工程监理部
材料平行检测、见证试验台帐 编〔 〕
序
试验检测工程名称
试验单编
使用部位
材料规格
试件组数
平检或见证
取样日
试验日
试验结果
监理

中铁济南监理大西客专工程监理部
材料报验台帐 编〔 〕
序
报验单编
验证日
材料名称
产地
规格
代表数量
合格证编
复试单编
验证监理

中铁济南监理大西客专工程监理部
验工计价台帐
施工标段： 施工： 年 季〔月〕
章节
工程名称
计量
合同包干
验工开累数量
计价开累数量
数量
价值〔元〕
数量
占合同％
合同内〔元〕
占合同％
合同外〔元〕
一
拆迁及征地费用
正线公里

二
路基
正线公里

区间路基土石方
百断面方

站场路基土石方
百断面方

路基附属工程
正线公里

三
桥涵
正线公里

特大桥
延长米

大桥
延长米

中桥
延长米

小桥
延长米

涵洞
横延米

四
隧道
成洞米

明洞
成洞米

五
轨道
正线公里

正线
铺轨公里

站线
铺轨公里

线路有关工程
正线公里

六
通信及信
正线公里

通信
正线公里

信
正线公里

七
电力及电力牵引
正线公里

电力
正线公里

电气化
正线公里

八
房屋
正线公里

消费及办公房屋
平方米

居住及福利房屋
平方米

九
运营设备及建筑物
正线公里

十
大临及过渡工程
正线公里

十一
其他费用
正线公里

以上合计

十三
工程造价增涨费
元

合同总

本计价总额

本年度累计完成

累计完成

注：本表由监理站填写。
中铁济南监理大西客专工程监理部
工程工程验收一览表
工程名称：
序
分部工程
分项工程
检验批
验收时间
验收结果
验收人
备注

第 页 共 页
注：本表由现场监理填写每月5监理站。

中铁济南监理大西客专工程监理部
测量、放样核验资料台帐
工程名称：
序
工点名称
工点里程
测量放样内容
报验单编
备注

监理工程师：
注：本表由现场监理填写其后附测量放样核验资料每月5监理分站。
中铁济南监理大西客专工程监理部
原材料验证试验报验台帐
报验单编
验证日
材料名称
单编
产地
规格
批量
使用部位
合格证编
验证试验人

注：本表由见证监理填写每月5试验室。

中铁济南监理大西客专工程监理部
发文登记表 第 页 共 页
序
名称
编
受控
(分发)
领用部门(人)
签 字
领用日
收回人
收回日
备 注

中铁济南监理大西客专工程监理部
收文登记表 第 页 共 页
序
名称
原文
来文
接收人签字
收文日
备注

中铁济南监理大西客专工程监理部
借阅登记表
序
资料名称
编
受控(分发)
借阅人
借阅日
预借日
批准人
归还日
收回人
备注

第二章 工程表格及程序使用说明
一、前 言
1、 本编制根据
（1） 铁建立[2003]127文:?铁路工程施工质量验收?
（2） 铁建立[2005]160文：发布?客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行?等五项铁路工程建立的。
（3） 技术所：?铁路工程施工质量验收应用指南?
（4） 技术所：?客运专线铁路工程施工质量验收应用指南?
（5） 铁建立〔2021〕027试验用表
（6） [2002]8文?〈建立工程开工编制移交〉的?
（7） 铁建立[2001]117文?发布〈铁路建立工程开工验收交接〉的?。
（8） TB2-2007?铁路建立工程监理?
2、 施工用表：
客运专线的施工用表采用?客运专线铁路工程施工质量验收应用指南?〔以下简称?客专应用指南?〕中的相关表格。
普通铁路的施工用表采用?铁路工程施工质量验收应用指南?〔以下简称?应用指南?〕中的相关表格。
二、根本说明
1、站前工程工程和分工程划分
工程是进展质量验收和资料归档的划分。
对某些特大型工程为便于施工理和资料整理归档可划分为假设干个分工程。划分分工程的原那么是在同一个施工施工、可以在保持一定的完好性、具有一定规模的前提下区分不同构造类型、不同施工区段、有利于施工理和资料整理归档。
（1） 路基工程
一个区间或一个车站为一个工程。如一个区间或车站由两个承包施工应以施工分界点为界划分为两个工程。
（2） 桥涵工程
1） 特大桥、大桥、中桥
每座特大桥、大桥、中桥各为一个工程。
一座特大桥或大桥规模较大、或含多种构造类型时可划分为假设干个分工程由承包提出划分分工程报监理站同意并备案；在资料理中作为工程对待在各分工程合格的根底上再将各分工程资料归总为工程资料。
2） 小桥
1～5座为一个工程。根据小桥分布情况或构造形式适当归并。每座小桥作为一个分工程。
3） 涵洞
1～10座为一个工程。根据涵洞分布情况或构造形式适当归并。每座涵洞作为一个分工程。
（3） 站场工程
1） 一般情况
一个车站分为三个工程：
站场路基
站场道路
站场构筑物
2） 小型车站〔会让站、越行站、小型中间站〕
可作为一个工程而将站场路基、站场道路和站场构筑物作为三个分部工程。
（4） 轨道工程
区分为正线轨道和站线轨道正线轨道含车站内正线和正线道岔。轨道工程工程划分不可混淆于路基工程的划分。
1） 正线轨道
以车站中心里程为界两相邻车站之间的一个区间为一个工程。
2） 站场轨道
一个站场含站线道岔为一个工程。
2、工程开工组成内容
（1） 工程开工的前提条件为：
1） 施工标段内的测量控制桩交接完成；施工对测量控制桩进展了复测〔包括导线桩、高程基桩〕；导线控制桩、高程基桩复测结果满足测量要求并经现场监理工程师签认报监理站审批完成。
2） 施工标段内中心试验室组建完成试验设备经地方技术监视部门标定合格并向监理站报送试验室报审表并经监理站签认。
3） 工程的施工组织设计已完成编制并。
（2） 工程开工的组成内容：
1） TA2工程开工/复工；
2） 施工图核对记录表；
3） TA4进场机械、设备报验单；
4） TA5主要进场人员报审表；
5） TA6进场材料/构配件/设备报验〔用于首批进场材料/构配件报验〕；
6） TA7施工测量放样报验单(工程的测量放线)；
7） TA7-1施工测量放样附表；
8） 从事特种岗位人员的上岗书〔主要为电焊工、测量工〕；
以下资料可单独成册报批
1） 原材料〔土样分析、击实、砂、石、外加剂、掺合料、水泥、水、钢筋等〕的试验资料其工程包括常规试验及碱含量、氯离子含量等?铁路混凝土构造耐久性设计暂行规定?要求的试验工程资料；碎石的母岩强度试验资料。
2） 混凝土理配合比选定单/路基填料击实审批报表；
3） 混凝土理配合比选定表；
4） 每方混凝土组成材料的碱含量计算单；
5） 每方混凝土组成材料的氯离子含量计算单；
6） 混凝土理配合比验证试验资料〔包括强度试验、电通量试验、必要时抗冻性试验、必要时抗裂性试验等耐久性指标试验资料〕；
7） TA1施工组织设计〔方案〕报审表；工程施工组织设计〔大桥、特大桥及技术复杂的工程施工组织设计可以另外装订成册〕；
要求工程开工装订成册施工签字齐全在工程开工前7天报施工标段相应监理分站由监理分站专业监理工程师审核签字报监理站审批。
3、一个工程的分部、分项工程组成
一个工程由一至数个分部工程组成一个分部工程由一至数个分项工程组成。每种工程的分部、分项组成极其名称在以?铁建立[2003]127文?发布的?铁路工程施工质量验收?〔以下简称?验标?〕、?铁建立[2005]160文?发布的?发布?客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行?等五项铁路工程建立的?〔以下简称?客专验标?〕中和?应用指南?、?客专应用指南?有完好详细的记载。
需要注意的是?验标?、?客专验标?或?应用指南?、?客专应用指南?所列某种工程一个工程的分部项工程组成包含了所有可能的分部和分项而实际的某个工程只含有其中的某几个分部某个分部只含有其中的某几个分项。必须根据实际从中选取不可漏选也不可多项选择；各分项、分部工程的名称应按照?验标?、?客专验标?或?应用指南?、?客专应用指南?的相关章节录用。
4、质量验收记录
（1） 质量验收记录表
1） 检验批质量验收记录、分项工程、分部工程和工程质量验收用表
普通铁路执行铁建立[2003]127文客运专线执行铁建立[2005]160文并按?应用指南?和?客专应用指南?的格式、内容要求和工程实际填写。
2） 房建工程一律使用建立部发布的质量验收通用表格填写。
（2） 试验记录和试验
以“铁建立 [2021]027〞文发布的“试录表〞和“试报表〞。
（3） 其它必要的质量保证记录
某些重要而在事后难以进展检查、或在出现质量问题后难以进展补救的工序混凝土或水下混凝土灌注、预应力张拉、隧道开挖工作面地质调查等应按照质量可追朔的原那么将工序进展情况予以记录。此类表格未包含在铁建立[2003]127文、铁建立[2005]160文中本工程工程为此编制了“ZB〞系列表格供施工使用。应非常重视有关质量保证记录资料的性和完好性。
三、主要工作程序及用表
1、使用表格系统
（1） 施工使用表格
1） 质量验收用表。
“铁建立[2003]127文〞发布的?铁路工程施工质量验收?、“铁建立[2005]160文〞发布的?发布?客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行?等五项铁路工程建立的?和部技术所编制与之相应的?应用指南?、?客专应用指南?规定了各类工程的“检验批质量验收记录表〞、“分项工程质量验收记录表〞、“分部工程质量验收记录表〞和“工程质量验收记录表〞、“工程质量控制资料核查表〞、“工程平安和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表〞、“工程观感质量检查记录表〞。以上表式载于铁路工程技术所编写的?应用指南?、?客专应用指南?一书中。
房建工程一律使用建立部发布的质量验收通用表格。
2） 试验记录和试验用表
以“铁建立〔2021〕027〞文发布的“试录表〞和“试报表〞。
3） 建立在各理布的相应于各类事务的适用表格。
4） 在本布的表示
“ZB1～ZB7”：施工记录表格。
“TA1～TA17”：各类申报、报表
（2） 1.2 监理使用表格为TB类
（3） 1.3 各方通用表格为TC类
2、工作程序、使用表格及相关说明
（1） 施工组织设计〔方案〕报审
用表：TA1“施工组织设计〔方案〕报审表〞。
工作程序：承包填报表TA1〔附施工组织设计〕、提交专业监理工程师〔或监理分站〕、初审后转报监理站总监审核再由监理站转报建立相关部门审批。
监理站及监理分站在审查施工报送的施工组织设计〔方案〕时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?〔TC1〕的形式书面答复施工并存档保存。
（2） 开工报审
用表：TA2“开工/复工〞
工作程序：承包填报表TA2〔划去“复工〞二字；附该表所列附件〕、提交专业监理工程师〔或监理分站〕、初审后转报监理站总监审批。对于标段和控制工程、重点路基土石方、特殊设计的路基、特大桥、影响既有线行车平安的工程、需由地方等其他或部门分担的工程以及建立规定的其他工程的开工经监理同意后报建立审批。
监理站及监理分站在审查施工报送的开工/复工时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?〔TC1〕的形式书面答复施工并存档保存。
（3） 承包报审分包
用表：TA3“分包资格报审表〞。
工作程序：承包填报表TA3〔附该表所列附件〕、提交专业监理工程师〔或监理分站〕、初审后转报监理站审核、监理站转报建立审批。
监理站及监理分站在审查施工报送的分包资格报审表时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?〔TC1〕的形式书面答复施工并存档保存。
（4） 承包进场机械、设备报审
用表： TA4“进场机械、设备报验单〞
工作程序：承包填报表TA4并附附件、提交专业监理工程师〔或监理分站〕。
监理站及监理分站在审查施工报送的进场机械、设备报验单时应将审查以?工作联络单?〔TC1〕的形式书面答复施工并存档保存。
（5） 承包主要进场人员报审
用表： TA5“主要进场人员报审表〞。
工作程序：承包填报表TA5并附附件、提交专业监理工程师〔或监理分站〕。
监理站及监理分站在审查施工报送的主要进场人员报审表时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?〔TC1〕的形式书面答复施工并存档保存。
（6） 进场材料/构配件/设备报审
用表： TA6“进场材料/构配件/设备报验单〞。
工作程序：承包填报表TA6并附附件、提交专业监理工程师〔或监理分站〕。
监理站及监理分站在审查施工报送的进场材料/构配件/设备报验单时如有需施工修改的应将审查以?工作联络单?〔TC1〕的形式书面答复施工并存档保存。
（7） 施工测量放样报验
用表：TA7“施工测量放样报验单〞TA7-1施工测量放样附表
工作程序：承包填报表TA7〔附该表所列附件TA7-1〕、提交测量监理工程师〔或监理分站〕。
（8） 隐蔽工程检查、检验批质量验收分项、分部工程质量验收
用表：TA8 “工程报验申请单〞附件自检资料为铁路工程各类程检表〔隐蔽工程检查记录表〕和?应用指南?、?客专应用指南?所列各类工程检验批质量验收记录表、分项工程质量验收记录表、分部工程质量验收记录表。
用表说明：对表头所列隐蔽工程检查、检验批质量验收分项、分部工程质量验收工程报验申请单要针对某一项〔如隐蔽工程〕检查或验收只保存某一项的内容〔如隐蔽工程报验申请单〕表中已完成的选项要与此相对应。
检验批是将一个分项工程根据其施工的时段、施工规模等划分为每进展一次检验的根本检验单元。
“检验批质量验收记录表〞是对检验批进展检验签证的记录。承包必须按照?验标?、?客专验标?规定的检验批规模进展检验根据工程实际需调整检验批规模时规模不得大于规定规模。检验批质量验收记录是施工过程质量检验的最根本的单元。现以 “基床表层填筑〞分项工程为例说明检验批质量验收记录表的使用。
设DK153+300～DK173+500是双线区间路基的一个工程。“基床填筑〞是一个分部工程“基床表层填筑〞是该分部的一个分项工程。基床表层分两层填筑按照“每层检测检验批规模为连续长度≤200m〞的规定那么在该20200m长的路基工程中“基床表层填筑〞分项工程的检验批数量至少有
20210×2÷200=202〔次〕
其中下层不少于101次上层不少于101次。即在施工质量中该工程有不少于101份?应用指南?中P.213的“基床表层检验批质量验收记录表〔I〕〞和不少于101份?应用指南?中P.213的“基床表层检验批质量验收记录表〔II〕〞。
执行?铁建立[2003]127文?和?铁建立[2005]160文?即不再使用“程检表〞。
房建工程一律使用建立部发布的检验批验收通用表格。
“分项工程质量验收记录表〞表样见?应用指南?P.32“例如3.5”和?客专应用指南?P.31“例如3.6”每种分项工程的质量验收记录表均与此表格式一样但表名、表头和“检