建设工程重大危险源安全监理工作实施细则_secret.docx

B13
永丰余造纸（扬州）生物环保包材原料、生活用纸工程

监理实施细则
（ 重大危险源 ）
内容提要：
安全监理工作方针和目标
安全监理工作主要内容
安全监理工作职责
安全监理工作制度
安全监理工作资料管理
安全监理及生产安全事故应急预案

项目监理机构（章）：　　　　　　　 　
专业监理工程师：
总监理工程师：　　　　　　　　 　
日 期：　　　　　　　　　　
江苏省建设厅监制

目 录

一、 安全监理工作方针和目标 1
二、安全监理工作主要内容 1
三、安全监理工作职责 2
四、安全监理工作制度 3
五、安全监理工作资料管理 13
六、安全监理及生产安全事故应急预案 14

建设工程重大危险源安全监理工作实施细则

一、 安全监理工作方针和目标
安全监理方针：
“安全第一、预防为主、风险控制、严格监督”
安全监理目标：
1.重、特大安全管理监理责任事故为零。
2.现场监理人员无人身伤害事故。
3.严格监督，认真履行监理合同的规定，提高业主满意度。
4.督促施工承包单位落实其安全生产管理目标。
二、安全监理工作主要内容
1、施工准备阶段安全监理的主要工作
（1）协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。
（2）审查专业分包和劳务分包单位资质。
（3）审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格，督促施工企业雇请具备安全生产基础知识的一线操作人员。
（4）督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促施工承包单位检查各分包企业的安全生产制度。
（5）审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案。
（6）督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。
2、施工过程中安全监理的主要工作
（1）监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。
（2）对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。发现严重违规施工和存在安全事故隐患时，及时要求施工承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告建设单位；施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。
（3）督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查。
（4）复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可，不得投入使用。
（5）安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。
三、安全监理工作职责
1、总监理工程师安全监理工作职责
（1）配备本项目部持证上岗的专职安全监理人员，明确其工作职责。
（2）组织编制针对本工程特点的安全监理工作实施细则。
（3）审核施工总承包的安全生产保证体系。
（4）审核施工单位“施工组织设计（方案）”中的安全技术措施及专项安全施工方案是否符合有关强制性标准。
（5）落实各项安全监理工作制度。
（6）组织编制安全监理工作月报，并按规定上报各类安全工作信息。
（7）按照规定程序要求，参加有关安全事故的处理。
2、安全监理人员安全监理工作职责
（1）监督检查施工单位安全生产协议书中安全员落实情况及有关条款执行情况。
（2）监督检查本工程重大危险工程实施过程，每天不少于一次进行旁站检查并有相应的记录。
（3）督促检查施工单位在施工过程中的人、机、料、法和环境安全状况，对存在的安全隐患和不安全因素提出整改，并复查整改工作落实情况。
（4）督促检查施工单位落实各项安全防护设施。
（5）每日记录安全监理工作情况。
（6）参与安全生产事故分析和处理。
（7）建立健全安全监理工作台帐。
四、安全监理工作制度
1、安全监理工作会议制度
（1）首次安全监理工作会议
1）在工程开工前（可与第一次工地会议合并召开）由总监召集总包单位的项目经理、技术员、安全员等管理人员，并邀请建设单位有关人员参加，召开首次安全生产工作交底会议，分析并列出施工过程中各个阶段及分部、分项存在的重大危险源情况，并研究对危险源的控制要求和对策。
2）要求施工单位针对本工程建设特点，对工程施工过程中产生的重大危险源进行罗列，除要求施工单位编制专项安全技术措施外，还应制定应急预案。
3）交底会上总监理工程师以“重大危险源工程安全控制办法”(见附录一)的书面形式将所列重大危险源控制内容及要求书面对施工总包单位进行确认，并履行签收手续。
（2）安全生产管理例会
1）在项目建设过程中，由总监理工程师定期主持召开安全生产管理例会（可与每周工程例会合并召开），检查施工中的安全隐患及落实重大危险源监控措施情况。
2）会上应检查上次会议执行情况，施工单位人员、施工机械及现场施工安全状况，安全生产问题的整改落实情况和必要的新议程，对所发现和提出的安全施工隐患，应在会上明确整改措施和责任人员。
3）会议中提出的要求和决议应形成书面的会议纪要，并得到与会各方的确认。
（3）安全生产现场会议
主要针对现场安全管理工作好的和差的典型情况，适时组织安全生产现场会，总结推广好的经验和做法，对典型常见的安全隐患进行点评，提出改进措施，总结经验教训，明确各项安全生产管理要求。并由监理项目部将会议情况专项编制“安全监理现场会议纪要”。
2、安全施工方案报审制度
（1）要求施工承包单位对所确定的本工程重大危险源书面制定专项施工方案并进行报审，重点审查施工单位内部有关职能部门是否汇签，总工是否审批和有无企业盖章。
（2）对重大危险源专项安全技术方案的审批，应组织安全监理人员和专项工程专业监理工程师进行会审，重点审查专项方案是否符合工程建设强制性标准。总监的审批意见应有针对性，审批资料应收集备案。
（3）重大危险源工程内容结合工程施工实际情况而确定。
（4）凡是涉及到施工工艺变更，专项安全技术措施审批手续应参照第2条要求重新审批。
（5）对存在较大危险性和重大技术难度以及监理项目部难以把握的施工方案，可上报公司，由公司组织专家进行会审，并向项目部提供审查意见。
3、重大危险源安全监理监控制度
（1）监理项目部应根据“重大危险源工程监理控制程序”（见附表三）对重大危险源工程实施过程进行监控。
（2）对重大危险源工程，事先识别策划的危险源，是否列入“重大危险源工程策划表”（参照安全监理工作作业指导书中“安全监理工作计划表”）,并制定相应的安全监理工作实施细则。
（3）督促检查施工承包单位对施工技术人员进行安全交底，并提供相应交底记录。
（4）重大危险源工程施工方案编制后，应监督施工承包单位检查实施前的落实情况并对检查验收情况和结论留有书面的记录。其中涉及塔吊、人货电梯、附着式升降脚下手架、吊兰等必须经检测单位检测，经发放合格证或准用证和挂牌后才能准许使用。
（5）对重大危险源工程在实施过程中安全监理应按制度的规定进行巡视、旁站和检查工作，对关键部位、关键工序应按照施工方案及工程建设强制性标准执行，一旦在搭设过程中发现有违规情况应立即阻止，开具安全监理工作通知单，纠正后方可进入下道工序。检查情况应反映在安全监理日记中。
（6）重大危险工程安全监理工作流程

总 安
监 全
理 监
工 理
程 人
师 员

新 重
开 大
工 危
地 险
罗 源
列

基础阶段危险源部位
结构阶段危险源部位
装饰阶段危险源部位

对

策

检
查
验
收

纠

正

重大危险源工程安全监理工作流程
说明：
A总监理工程师，安全监理员在新开工地编制安全监理工作细则的同时，必须将对施工单位列出危险源控制的部位方法，责任人落实情况纳入监理细则中。
B总监应组织安全监理工程师在工程项目施工准备阶段、基础工程、结构工程、装饰工程开工前，编制“工程项目建设安全监理危险源控制计划表”（参见附表一）。
C对各阶段的施工安全危险源，应有针对性地制定安全监理工作对策，编制相应的监理危险源工作检查要求。
D施工单位按照专项安全技术方案实施后，对实施的危险源根据施工单位上报的验收单要求进行复查。
4、重大危险源交底与验收制度
（1）总监理工程师、专职安全监理员必须了解熟悉本工程的重大危险源，以及新编制的专项安全技术措施实施和安全监理细则的内容和要求，向全体监理人员进行交底，必要时应向施工承包单位作安全监理工作交底，以使全体监理人员明确安全监理工作要求，严格监督施工单位按照施工组织设计要求和安全技术措施规定开展施工作业活动。
（2）重大危险源工程施工前，督促施工单位编制方案的技术人员应参与首次交底工作（交底后内容要有记录），交底与被交底双方履行签字手续，交底后资料收集备案。
（3）重大危险源工程施工安全措施实施后，应督促施工单位及时进行验收，符合验收要求后，由施工单位技术员，项目负责人、安全员履行签字手续，安全监理应对有关资料收集备案。
（4）施工过程中如施工措施有所变更或属重新恢复使用时，应按上述第3条规定，重新要求施工单位组织验收工作。
（5）对大型钢结构工程施工完成、工程竣工阶段拆除塔吊、人货电梯、井架、脚手架等被列入的重大危险源工程项目完成后，监理人员应督促施工单位应及时填写危险源部位销号单，监理项目部对备查相关资料收集备案。
5、安全工作检查制度
（1）监理项目部应制定书面安全生产定期检查制度，并获得建设单位和施工单位的共同确认。
（2）安全监理人员应按制度规定做好日常检查工作，重点督促对重大危险源工程施工安全措施的落实情况，了解施工现场安全状况，及时发现安全隐患，在监理日记中对重大危险源工程应不少于每天一次检查的记录，确保施工全过程处于受控状态。
（3）安全监理人员可视情参加施工单位组织的定期的安全生产检查活动，了解和督促施工单位及时消除安全隐患。
（4）对在日常巡视检查过程中发现的安全事故隐患及违反《工程建设施工安全标准强制性条文》规定的情况，安全监理人员应及时向施工承包单位开具“安全监理工程师通知单”，要求期限整改。“安全监理工程师通知单”必须经项目总监或其授权人员签字才能发出。在施工承包单位按通知单要求定时、定人、定措施整改完毕后，安全监理人员应及时组织验收，并签署整改验收意见。
（5）在重大危险源工程施工过程中对出现可能直接影响工程质量和人员生命安全情况时，应由总监理工程师下达工程暂停令，要求施工承包单位立即对指定部位停工整改。工程暂停令应及时抄送建设单位和项目经理部相关负责人，必要时应抄报负责本工程施工监督的受监安质监站，情况严重的应向公司主管领导报告。
（6）如出现施工单位拒不整改或者不停止施工的，总监理工程师应及时将该情况以书面形式向建设单位工程主管领导、工程质量安全监督部门和公司主管领导报告。
6、重大危险源安全监理旁站工作制度
（1）监理项目部针对重大危险源工程编制的安全监理细则，应明确建立有针对性的安全旁站工作计划和要求。
（2）在重大危险源工程实施过程中，监理项目部应安排监理人员开展旁站监理工作，对具体的分部分项工程作业面的监理检查应每天不少于一次，并按规定填写“安全监理工作旁站检查记录”（见附表四），旁站检查记录应经安全监理人员签字确认。
（3）对重大危险源工程实施旁站监理工作的重点内容是：施工单位现场安保体系的落实情况（包括施工安全员到岗和开展安全检查和监督工作情况）,特殊工种施工操作人员持证上岗情况，施工操作人员劳动防护用品准确使用情况,施工区域范围内安全防护和警戒标识设置情况等。
（4）根据不同的专业工程施工特点按以下监理工作要点，对施工作业实施过程开展安全巡视旁站监理：
1)基坑施工监理巡视旁站监控要点
基坑施工方案必须按施组设计要求进行；
深度超过2米的基坑临边应设置防护；
坑壁支护按要求实施基坑环境监测，基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值；
基坑施工应设置有效排水系统；
坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求；
上下基坑必须设置有登高措施。
2) 模板支撑系统施工监理巡视旁站监控要点
支撑钢管材质不得有裂缝且外径不得小于Ф48×3.5mm；
立柱下应有垫层，支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距（纵向、横向）等均应符合规定要求；
在2米以上高处制模，作业人员要有可靠的立足点，防护设施完善。
3) 施工用电监理巡视旁站监控要点
现场临时用电应按施组中用电平面图进行布置；
高压线防护架按方案搭设；
支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高大于度4米；
现场照明线架设高度大于2.4米；危险场所应使用安全电压；
电箱应统一编号、放置高度下口应高于60cm；
动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱；
用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置；
变配电装置符合规范要求；供电采用三相五线制；配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。
4)安全防护监理巡视旁站监控要点
施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽；
在建工程应采用合格安全网封闭；
施工人员在2米以上高处作业必须系安全带；
楼梯口应设临边扶手；电梯井口应设防护门，电梯井内应每10米设一道水平网；
预留洞口、坑井须有可靠的防护措施；
施工通道设置防护棚，施工层超过24米高度，在作业范围内设置双层防护棚；
阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。
5)脚手架搭设施工监理巡视旁站监控要点
立杆基础应设置排水系统；
架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距应小于3.6M，垂直方向每3.6M设一拉撑点；
防护栏杆及安全网应在第二步以上设置；
剪刀撑应每隔9米设一道；夹角为45～60度；
立杆间距（24米高度脚手）不大于1.8米；水平高度不得大于2米；
每四步设置一层隔离笆；
脚手架应设置登高斜道；出入口应设置通道防护棚；
钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。
特殊类脚手架必须编制专项安全技术措施方案，经施工单位上级部门审批完毕后，总监理工程师再审批，并督促施工单位按照方案实施，实施后必须经上海市检测单位检测合格后挂牌使用。
6)施工机具作业巡视监理旁站监控要点
◆打桩机施工监理巡视旁站监控要点
打桩机械准用证齐全、有效；
打桩机超高限位装置符合要求，作业区域5米以内无高压线；
起吊钢丝绳润滑良好，无断线超标现象；
桩机走车轨道铺设应符合出厂说明书规定。
◆井架与龙门搭设施工监理巡视旁站监控要点
缆风绳应20米设一组、每增10米增设一组；
钢丝绳断丝不超标、不拖地、过路应设保护；
楼层卸料平台防护可靠、铺板严密；
吊盘设安全门、二侧档板牢固。架体垂直，连接牢固、包小眼安全网；
传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈；
吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚；
楼层设置层数标记、上下联络有信号装置；
附墙装置首道不超7米、把杆高度不超井架顶部；
架体应设避雷装置。
◆塔式起重机监理旁站监控要点
每台塔机装拆配备人员不得少于10名操作人员（包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等），操作人员必须持证上岗；
塔式起重机施工时的人员配备。应确保驾驶员1名，上指挥1名，下指挥1名。
◆施工升降机监理旁站监控要点
每台施工升降机装拆配人员不得少于10名操作人员（包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等），操作人员必须持证上岗；
吊笼底部四周设防护围栏；
升降机周围三面应搭设双层防坠棚；
驾驶室与各楼层必须设置通讯联系装置。
7）操作平台监理巡视旁站监控要点
◆落地操作平台搭设监理巡视旁站监控要点
底部坚实平整符合施工组织设计要求；
立杆、剪刀撑、拉结符合施组设计要求，拉结必须与建筑物连接；
操作施工作业面四周防护严密、牢靠、安全；
登高扶梯齐全，进入作业面的通道牢固平整，无明显高低；
操作平台搭设完毕经项目负责人验收合格后应挂设验收合格牌和限载标志牌（内外均挂）方能使用。
◆悬挑式钢平台监理巡视旁站监控要点
搁置点与上部拉结点必须设置在建筑物上，不得设置在脚手架等其他施工设备上；
斜拉杆或钢丝绳在构造上两边各设前后两道；
应设置4个经过验算的吊环；
安装钢丝绳绳卡不得少于4个；
悬挑平台安装完毕，经项目负责人验收合格挂牌挂并设限载标志牌（内外均设）才能使用。
7、安全事故上报制度
（1）施工现场一旦发生死亡事故（建设单位、施工单位和监理单位人员），监理项目部总监或总监代表应在2小时以内向监理公司办公室电话报告，同时签发工程暂停令并督促施工单位及时向有关部门报告。
（2）及时收集整理安全事故资料。
（3）由总监理工程师填写《安全事故快报表》(见附表五)，在事故发生24小时内向公司工程技术部报告。
8、安全监理资料管理制度
（1）监理项目部应由安全监理工程师负责日常资料登录和管理工作。项目总监应每月不少于一次对安全监理工作资料的及时性和有效性进行检查。
（2）监理项目部对施工单位需提供的安全生产验收资料及相关要求应于工程开工前书面通知施工单位。安全监理工程师在日常监理工作中应做到外业和内业资料同步，必要时应要求施工承包单位停工补齐相关的安全工作资料。
（3）监理项目部在日常工作中应对相关资料按实际情况及时进行调整，对所使用的各类规范和标准应注意检查其有效性。如有作废应明确标识，并回收作废文本予以销毁。
（4）对已生成的工程项目安全监理工作资料应确保签字和盖章正确，不得出现无权和越级签字的现象，同时做好文件收发记录。各类资料应编号，并建立文件资料目录。
（5）施工承包单位按相关要求须报请项目监理机构审核的相关资料应请施工承包单位履行必要的书面报验手续，相关资料应齐全并且责任人员签字盖章完备。
（6）涉及安全监理工作的各项审批材料，按规定要求所需的各项证明材料，关键性的资料应有现场原始的检验记录，必要时按规定留存相关的影像资料。
五、安全监理工作资料管理
（1）监理项目部应在做好工程建设安全工作的同时，积极和完善的建立安全监理工作资料，以真实有效的反映安全监理工作的依据、计划、实施和效果。
（2）项目监理机构应建立统一的安全监理资料分类、收集和编码体系。安全监理资料可分为如下四种类型：项目监理机构安全监理工作体系管理资料；项目监理机构安全监理工作资源管理资料；项目监理机构安全监理工作内部资料和项目监理机构安全监理工作外部资料。具体要求如下：
1）监理项目部安全监理工作体系管理资料可包括开展安全监理工作的组织机构、工作程序和工作制度等项内容。
2）监理项目部安全监理工作资源管理资料可包括开展安全监理工作所需人员、资料、规范和设施的情况记录资料。
3）监理项目部安全监理工作内部资料可包括项目监理机构在开展安全监理工作中生成的各类监理工作文件、检查记录和监理工程师通知单等资料。
4）监理项目部安全监理工作外部资料包括为反映工程项目建设过程中施工承包各方按照安全生产的相关规定和建设工程强制性标准开展安全生产工作所生成的安全生产管理文件、安全协议书、验收单和施工人员安全资格等项资料。
（3）安全监理工作资料分类参见附表二。
1）安全监理工作补充三张表式供监理项目部使用，具体分类要求如下：
监理对施工机械、安全设施验收核查工作使用施工机械、安全设施验收核查表（沪A2）。
监理项目部编制安全监理工作月报使用安全监理工作月报表（沪C1）。
对专项安全施工方案、施工机械、安全设施安全交底及验收开展监理审查工作使用专项安全施工方案、施工机械、安全设施安全交底及验收情况检查汇总表（沪C2）。
市政、电力、水务等专业工程安全监理用表可结合实际另行制定。
六、安全监理及生产安全事故应急预案
1、为应急处理施工现场因设施、设备、人员操作及其他意外原因造成的工程安全事故,及监理人员在施工现场突发的伤亡事故,积极妥善的处理善后工作,监理项目部应根据工程建设特点和安全监理工作管理要求,制定必要的安全监理及生产安全事故应急预案。
2、预案的制定可参照企业发布的《安全生产手册》JKJL/A(安全)-2003第六章“生产安全及职业健康应急预案”的相关要求进行编制。

附表一
常见危险源及其控制对策

序号
控制点
危险源
对策措施
基础施工阶段
1
桩机移位过程
桩架倾覆
桩机进场验收，移位实施监控，注意桩机四周沟、槽、洞、高压线
2
打入式桩机吊桩
吊桩过程桩身失控
吊桩区域及吊桩下方严禁站人
3
机械挖土
机斗伤人
配合拉铲的清底，清坡人员不准在挖掘机回转半径内工作
4
基坑支护
支撑点松动
对支撑点要有验收，过程做到巡查，支撑上部严禁超荷载堆物，经验收投入使用
5★
基础施工过程
人、物从基坑坑边坠落
基坑周边必须有防护措施，有上下扶梯斜道。基坑支撑上部严禁有残留物、材料，严禁人在支撑架上行走
6
基础砼浇捣
震动机、电源线破损
使用完好的电源线必要时架空设置，使用一机一闸一漏一箱的开关电箱
主体结构施工阶段
1★
附着式塔吊、人货两用电梯安装、加节、拆除
人、物高处坠落
制定方案，设置警戒区域，专人监控，专职人员持证上岗
2★
附着式塔吊、人货两用电梯安装、加节、拆除
限位的有效性、附墙装置的有效性
安装完毕后，报请检测部门验收合格，验收合格方可使用
3★
行走式塔吊安装、拆除
路基不平稳、限位的有效性、电缆拖地
安装完毕后，报请检测部门验收合格，验收合格方可使用
4★
井架的搭设、拆除
井架倾覆
制定方案，持有井架搭拆、提升工证人员操作，按规定设置缆风绳或附墙装置，设置警戒区，经验收后投入使用
5
井架的搭设、拆除
操作人员高处坠落
高空作业带好安全带，操作人员必须持证上岗
6
井架使用过程
限位装置、通讯装置失效
定期检修、保养
7
井架使用过程
安全外落的层次门敞开，吊兰未停稳就打开楼层防护门
对工人进行相应的教育，落实责任人，进行监控
8
脚手架的搭设
架体失稳
制定专项施组方案，严格按照JGJ130-2001及相应的规范执行。分阶段验收，合格后方可投入使用，重点关注拉节点的设置与分布
9★
挂、挑、吊、爬、特殊脚手架搭设、拆除及爬生
架体失稳、倾覆
有专项施组方案，严格按照方案进行施工，操作人员必须持证上岗，过程必须有监控。验收检测合格后投入使用。爬生过程下面设警戒区，每爬生一次验收一次。
10★
模板排架安装、拆除
架体失稳、倾覆
有专项施组方案，不得与脚手架相连；搭设拆除符合规范、要求；经验收合格方可投入下一道工序

序号
控制点
危险源
对策措施
11
模板安装过程
人、物高处坠落
严禁在梁模板上行走，超荷载堆物；超高排架下设小眼网防坠网
12
钢筋绑扎作业
人、物高处坠落
严禁在柱头钢筋上窜跳，安全搭施未跟上的情况下使用好个人防护用品
13
悬挑钢平台、落地上料平台
固定不牢靠、倾覆
有专项施组方案，不得与脚手架相连；搭设拆除符合规范、要求；经验收合格方可投入下一道工序
14
楼层洞口、临边
无防护措施
防护措施随施工及时跟进
15
塔吊吊物过程
被吊物超重、松动、一点吊、超重吊
严格按照“十不吊”原则，指挥人员到岗
16
电梯井洞口
人、物高处坠落
使用定型防护门固定，并经验收。井道内每隔两层或10米设置一道安全网
17
高处电焊作业
火花下溅，引起火灾
有防溅措施，使用积火斗或石棉布，符合“二证一器一监护”
18
中、小型机械的使用
缺安全防护装置及二级漏电保护器
经验收、挂牌使用，加强日常巡查，及时纠正、加强工人自我保护安全意识
装饰装修施工阶段
1
脚手架的重新验收挂牌
拉接点四排一隔的缺损
组织相关人员进行验收，不符合标准的及时修复，重新设置加固
2
手持电动工具
使用过程未经二级漏电保护，电源线不符合规范
电动工具必须经验收合格，使用过程配置符合要求的开关电箱
3
动用明火
靠近易燃易爆物周边动火
动火必须有动火证，教育生产工人注意监护；严禁在易燃易爆物周边动火，确需要动火的必须有可靠的防护措施，动火证要升级
4
使用的人字扶梯、高凳、活动架
人字扶梯、高凳、活动架倾覆，造成人员伤亡
人字扶梯必须有防滑措施，中间必须有拉接；高凳、活动架必须按标准搭设，使用轮子位移的必须有固定措施
5
木工间、危险品仓库、油漆仓库
管理不当，引起火灾、爆炸
严格仓库管理制度，落实专人负责；多家分包单位，仓库集中设置
6
满堂脚手、移动脚手、内脚手
架体稳定性差，无扶手；缺竹笆，缺上人扶梯
有设计图、设计书，做好分部、分项工作交底，搭设完毕后要验收挂牌使用
7★
吊兰施工
吊兰堆物超重，钢丝绳锈蚀，防护设施不到，安全锁限位失灵导致高处坠落
吊兰有产品合格证，使用编制施工方案，安装完毕后应经上海市检测中心检测合格后发放准用证使用，操作人佩戴好安全带必须系在独立设置的生命绳上

注：“二证一器一监护”指： 二 证：上岗证、动火证
一 器：灭火器
一监护：派人旁站监护
附表二
安全监理工作台帐清单分类要求
序号
台帐目录
分类台帐
具体内容
安全监理主要工作依据
一、安全监理工作体系管理资料
1
安全监理工作职责
1、组织机构 2、职责权限
3、工作程序 4、工作制度，岗位职责
安全监理工作组织体系
明确现场安全监理人员是否经教育培训，持证上岗
总监对项目的安全监理工作负责，确定监理人员，明确工作职责， 170号文第二条及作业指导书
2
重大危险源工程安全监理实施细则
基坑、排架体系、特殊类脚手架、塔吊、升降机、吊装机械等安全监理实施细则
对5M以上的深基坑、连续排架面积100M2以上模板及支撑架体、特殊类脚手架等、大型机械设备根据本工程特点应单独编制安全监理实施细则
项目部根据本工程的施工特点编制监理实施细则应包含安全监理具体措施 170号文第三条
二、安全监理工作资源管理
1
法律法规清单
监理设施、设备清单
资质、资格专业证书
有效法律、法规、规范、标准清单
设施、设备配置清单
安全监理人员从业岗位证书、安全教育卡
项目部存放的相应法律、法规、规范、标准书刊，设施、设备具体实物。安全监理人员上岗证，项目部全体监理人员上岗前进行安全教育、建立岗前教育卡。
安全监理工作配置有关法律、法规、规范和标准清单，设备设施清单、监理部安全监理工作指导书
2
安全工作文件、通知
施工过程中与安全工作相关的文件、通知
市、区安质监总站文件、监理公司文件，业主有关文件通知
上级部门各类通知文件 作业指导书
三、安全监理工作内部资料管理
1
安全生产保证体系资料
事故报告资料
施工单位安保体系组织机构、职责权限、工作程序和制度、外审认证证书
事故快报表，事故处理有关文件
督促施工单位建立安保体系，何时内审、何时通过外审发证，16个要素责任人落实情况、到位情况。（参照《施工现场安全生产保证体系》内部培训安全监护员，小型机械操作人员，DBJ08-93-2003执行），施工单位或监理人员一旦发生伤亡事故及时报告上级部门
督促施工单位建立健全施工现场安全生产保证体系；170号文第四条第（四）点，伤亡事故报告制度《安全生产手册》
2
施工组织设计专项方案，应急抢险方案
施工方案审批报审表包括危险源方案
事故应急预案
审查地下工程、模板工程、吊装工程、施工用电、特殊类脚手架、塔吊、人货电梯、井架等专项安全方案，明确施工单位上级部门总工审批后，监理项目部在进行审核
审核施工单位编制施工组织设计、安全技术措施及高危作业安全施工及应急抢险方案 170号文第四条第（五）点
3
安全监理重大危险源工作
重大危险源工程计划、重大危险源监控记录、交底记录、旁站监理工作资料
编制重大危险源计划，被列入的危险源方案审批，实施前交底记录，旁站记录、实施后验收，使用时检查每天不少于一次
安全监理人员对重大危险源的关键工序实施现场跟班监督检查 170文第五条第（五）点
4
定期检查资料，安全监理联系单／整改单／处罚单
定期检查制度，联系单、整改单、停工单、处罚单附表十八及封闭资料
建立定期检查制度，检查中，发现隐患、违反强制性标准开具联系单、整改单、停工单，施工单位拒不整改的是否向安全监督部门报告
在日常巡视、检查定期安全检查，发现严重违反强制性标准和施工方案，存在安全事故隐患，开具隐患通知单 170号文第五条第（一）、（三）点

序号
台帐目录
分类台帐
具体内容
安全监理主要工作依据
5
安全监理机械设备验收资料
塔吊、电梯、井架附着式脚手架报验资料，沪A2、沪C2；落地脚手架 安3-6-7；吊篮脚手架 安3-6-10；模板支撑 安3-6-14
模板、塔吊、人货电梯、井架、附着式脚手架落地脚手架、吊篮脚手架、模板支撑等必须报验核查，挂验收合格牌使用情况的记录
复核施工单位对施工机械安全设施的验收手续 170号文第五条第（四）点
6
监理日记
监理日记中应明确高危作业检查名称、部位存在的问题记录
对高危作业如：排架、吊装塔吊装拆等检查情况在监理日记中体现
对施工过程中的高危作业进行巡视检查，每天不少于一次 170号文第五条第（二）点
7
安全监理月度汇报资料
安全监理月报
根据施工现场本月安全生产情况的评述、本月小结、下月打算的安全监理月报上报受监安监站
每月向工程受监安监站报告工地安全生产情况 170号文第六条第（三）点
8
现场会议纪要
各类会议纪要资料
每次召开三方会议记录参加人员、时间、地点、内容。第一次会议必须向施工单位交底明确监理工作流程及具体内容
定期召开由业主、监理、施工三方会议，协调现场具体工作，作业指导书
四、安全监理工作外部资料管理
1
安全协议书
工程开工到竣工所涉及到的各项安全协议书，总包协议复印件，分包协议汇总表
本工程施工承包单位有几家签订安全协议书，甲、乙双方履行的签盖手续，协议书中的安全员是否在现场，协议书应收集留存
协助建设单位与施工承包单位签订安全协议书 170号文第四条（一）点
2
专业分包、劳务分包审查资料
专业分包、劳务分包、资质等级、营业执照等 附表十一
审查几级资质，重视的施工范围是否超越相应资质等级，是否有审查记录
审查专业分包和劳务分包单位资质 170号文第四条第（二）点
3
项目部管理人员及名册
特殊工种上岗证资料

工程项目部管理人员名册
现场涉及的特种作业人员名册，安全监护，中小型机械作业人员名册
特殊工种持有效证上岗，一般有效期为二年，复核施工单位上岗证汇总表，塔吊人员配备为三人，上下起重指挥2人、司机一人
审查特殊工种、电工、电焊工、架子工、井架提升工、塔吊司机、起重指挥、爆破工等持证情况 170号文第四条第（三）点
4
重大危险源作业安全交底资料
被列入的重大危险源在施工前安全交底及验收资料
根据施工特点列入的重大危险源，督促施工单位有关人员进行针对性交底，交底人与被交底人履行签字手续（危险源列入安2-1／T表），实施后进行验收记录，挂验收牌合格牌后使用。
督促施工单位做好安全交底工作 170号文第四条第（六）点，作业指导书

附表三
重大危险源工程监理控制程序
督促总包方签订重大危险源工程安全监控责任书要求实施
重大危险源实施前施工单位技术员按专项方案作针对性交底
（施工单位交底材料）
安全监理人员对重大危险源检查每日不少于一次的记录
（监理日记）
策划明确本项目重大危险源工程具体内容
制定针对重大危险源施工各项管理制度
对明确的重大危险源专项施工方案编制、审批
重大危险源实施后编制方案技术人员进行验收挂牌
（施工单位实施）
检查中发现隐患开具安全监理工作通知单（附表）
重大危险源工程施工完毕销号
重大危险源工程实施旁站监理

附表四
重大危险源旁站检查记录
工程名称： 编号：

巡视旁站的工程部位：
承包单位
到达时间 日 时 分
离开时间 日 时 分
检查项目（强制性规范及图纸要求）
基坑围护□ 土方开挖□ 模板工程□
起重吊装□ 特殊类脚手架□ □

检查记录
1. 施工单位现场安保体系的落实情况
2. 特殊工种施工操作人员持证上岗情况
3. 施工操作人员劳动防护用品准确使用情况
4. 施工区域范围内安全防护设置和警戒标识设置情况
5.
6.
7.
8.
9.
10.
安全监理员：
日 期：

处理意见：

项目监理机构（章）
总监理工程师
日 期

附表五
安全事故快报表

项目部 工程名称
发生事故时间： 年 月 日 时 编号：
受伤害人姓名
伤亡情况（死、重、轻）
工种
是否受过
安全教育
事故
类别
何时上报监理公司
何时上报受监安监站

时 部位 第一目击者，抢救 医院
事故经过简述：

总监理工程师： 年 月 日

沪A2
施工机械、安全设施验收核查表
工程名称： 编号：

监理单位 ：
根据本市建设工程安全监理工作要求，
工程的 □施工机械、□施工安全设施已验收（检测）合格，验收手续已齐全，现将 报送给你们，请查收。
附件：

施工承包单位项目负责人
日 期