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审计局XX年工作总结及XX年工作打算
2018年以来，xx州审计局在省审计厅党委和州委、州政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和习近平总书记在贵州代表团重要讲话精神，以及在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神等，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，自觉践行五大发展理念，实施主基调、主战略，守牢发展和生态两条底线，在稳增长调结构促改革惠民生防风险和服务“三大攻坚战”上主动作为，围绕中心，服务大局，积极为全州决战脱贫攻坚、决胜同步小康目标实现发挥保障功能作用。
一、强化服务发展大局，积极发挥审计监督作用
xx州审计局紧扣《XX省“十三五”审计发展规划》明确的工作目标，紧紧围绕州委、州政府和省审计厅的中心工作，聚焦“三大攻坚战”和“四大战略行动”，全面按照年初项目计划和省审计厅统一安排开展审计工作，持续深化财政审计、部门预算执行审计、领导干部经济责任审计、脱贫攻坚等专项资金审计、自然资源资产审计、固定资产投资审计。全年全州完成计划内审计项目89个（州本级19个），提出并被采纳审计建议208条。其中：完成计划内政府性投资类审计项目14个，送审金额112，265万元，审减金额6，299万元，审减率为5.61%。完成全州离XX县区处级领导干部离任监交15项。年内，我局实施的xx州民族师范审计项目获省厅表彰并推荐到国家审计署参加优秀审计项目评选，局党风廉政建设工作在州直机关得到通报表扬，单位先后获“州直单位党建示范单位”、“州直工会标准化建设示范点”、“xx州民族团结进步示范单位”等荣誉，同时，精神文明建设工作经中央文明委复核确认保留“全国文明单位”称号。
（一）深入开展财政管理审计和部门预算执行审计，突出对公共资金监督。于2018年xx16日至7月15日，组织对2017年度州本级预算执行和编制州本级决算草案情况实施审计。重点对州本级2017年度财政预算执行和决算草案编制的真实性、合法性进行审计，对37个银行存款账户余额进行了核实，并延伸审计了州扶贫办、州公积金中心等单位。审计中以促进财政增收节支、优化结构、提高绩效、促进改革、维护安全为目标，重点审查财政预算管理的规范性、税收收入的完整性、真实性、准确性和合法性，财政资金分配的公平合理、支出绩效及地方政府隐性债务规模底数、结构变化，部门预算批复和执行及资金支出的规范性等情况。
（二）强化民生审计监督，确保民生政策落地落实。一是根据省审计厅关于2018年度极贫乡（镇）脱贫攻坚资金审计的工作要求，我局派出审计组对XX县区三宝彝族乡、XX县区鲁容乡、XX县区双江镇、XX县区郊纳镇等四个极贫乡（镇）2018年第一、四季度脱贫攻坚资金跟踪审计，对分配、管理、使用扶贫专项资金的各县财政局、县移民局、县扶贫办等55个部门和单位进行了审计，重点对使用脱贫攻坚资金实施的51个项目建设情况进行了抽查，共涉及脱贫攻坚资金54257.14元（第一季度抽审扶贫项目14个，涉及资金16，480万元；第四季度抽审扶贫项目37个，涉及资金37，777.14万元），共发现问题17个。二是我州抽调6名人员于2018年1月2日至2018年2月9日参加省审计厅统一组织对水城、长顺两县的扶贫政策落实及资金管理审计。三是抽调61人于2018年5月2日到6月4日参加省厅对关岭、紫云、七星关等22个县（市、区）易地扶贫搬迁审计。我州各县（市）的审计项目则是由省审计厅组织六盘水、毕节等外市州审计人员进行审计，并由省厅出具审计报告。四是抽调10名审计业务人员于9月13日起参加省审计厅统一实施的扶贫项目资金审计。五是抽调69名人员成立11个审计组，于2017年12月5日至2018年2月7日对黔南州的都匀等11个县（市）2017年保障性安居工程政策落实资金筹集管理使用、工程建设管理、住房分配管理情况等进行了审计。
（三）加强经济责任审计，突出对权力运行的监督。一是于6月25日至8月5日抽调19人参加省审计厅统一对16个县区党政领导干部经济责任和自然资产资产离任（任中）审计。其中，我局牵头实施对黔东南州XX县区党政领导干部经济责任审计，XX县区审计局牵头实施对我州XX县区项目审计。重点关注其贯彻执行党和国家、上级党委和政府、本级重大经济方针政策及决策部署，遵守有关法律法规和财经纪律以及本地区财政管理和收支的真实、合法、效益，政府性任务等情况。二是于6月19日派出审计组对xx州中医院党委书记、院长李明任期经济责任情况开展审计，重点审计了州中医院财务、所属资产经营等部门，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计发现问题15个。针对查出问题，我局已向相关主管部门出具审计移送处理书。三是于9月25日派出审计组对xx州人民医院党委书记、院长张传跃任期经济责任开展审计，审计发现州医院涉及在执行政策、工程项目管理、财政财务收支等问题9个。针对查出问题，我局已向相关主管部门出具审计移送处理书。四是推进领导干部交接。根据《xx州党政主要领导干部和国有企业领导人员离任经济事项交接办法》规定，完成全州离XX县区处级领导干部离任监交15项，监交涵盖工作任务、财务收支、资产资金、项目投资、资产负债、经济纠纷等遗留经济事项，稳步推动领导干部监督全覆盖。
（四）实施自然环境审计，坚守生态和发展两条底线。为贯彻落实省、州关于生态文明建设的决策部署，推动我州生态环境科学合理开发与保护，促进健康有序发展，我局于3月15日，在全州系统内抽调业务骨干，创新审计方法，对xx州22个自然保护区、11个风景名胜区、水利风景区6个、1个地质公园开展审计调查。全面摸清xx州40个生态保护区管理体制、生态环境质量状况等基本情况，进一步揭示生态管理开发利用、生态环境保护中存在的突出问题和风险隐患，并从体制、机制及管理等方面提出合理保护、科学管理的审计建议6条。
（五）强化政府投资审计，突出对投资效益的监督。以规范建设行为、节约政府投资、提高投资绩效为目标，重点审查项目立项决策、项目审批、工程招投标、资金管理使用、工程质量管理和投资绩效等情况，进一步加强对政府投资效益的监督。一是2018年xx25日至6月29日，组织对州工业投资（集团）有限公司提供的州直机关幼儿园建设项目工程竣工决算进行了审计，并对其资产情况进行延伸。二是xx15日至2017年8月15日，组织对xx民族职业技术学院公租房（教师公寓）工程进行竣工结算。三是3月12日至5月22日牵头组织中介对兴义万峰林机场改扩建工程项目竣工决算进行审计。
（六）积极完成州委州政府和上级审计机关交办的各项工作任务。一是明确专人积极配合各县（市、XX县区）及州直相关单位抓好中央巡视巡查、昆特办及省审计厅审计等发现问题整改资料收集汇总、撰写整改落实报告报审等工作，确保整改按标准、按要求、按时限全面完成。二是抽调2人参加省厅对XX市亚洲开发银行贷款贵州职业教育发展项目审计；三是抽调4人于2018年1月2日到2018年3月15日参与完成了审计厅组织的长江经济带生态环境保护审计工作；四是根据州政府安排，组织对XX县区民航片区州级收储国有土地费用支出情况进行了审计，审计中查出违规问题8个，涉及违规和管理不规范金额4507.46万元，为州政府对该地块的出让和规划建设提供决策依据。五是根据省、州相关安排，抽调审计业务人员积极配合参与巡视、巡察和督查专项工作等。
（七）省审计厅或其他市州审计机关对我州实施交叉审计。一是保障性安居工程审计。根据省审计厅安排，毕节审计机关派出9个审计组，对xx州州本级（含义龙XX县区）及兴义、兴仁等7县1市2017年保障性安居工程的计划、投资、建设、分配、运营等情况，及配套基础设施建设情况进行审计，重点对政府购买棚改服务和货币化安置、安居工程建设管理和保障性住房分配使用情况进行了审计。审计了我州、县（市）人民政府及所属住房城乡建设、发展改革、财政、国土资源、农垦、林业等经办管理机构和部门67个，延伸审计及调查乡镇、街道办36个、行政村92个、农村危房改造家庭530户、保障对象家庭121户，对61个安居工程项目的建设管理情况进行了检查。出据审计报告9个，审计决定4个，移送处理案件线索1件。二是易地扶贫搬迁审计。由省审计厅组织六盘水、毕节等外市州审计人员对我州8县（市）易地扶贫搬迁项目资金政策落实、资金筹集分配和管理使用以及住房分配等进行了审计。三是领导干部经济责任暨自然资源资产离任审计。省审计厅整合安顺等其他市州人员派出审计组，牵头对我州XX县区党政领导干部实施经济责任暨自然资源资产离任（任中）审计。
二、强化工作举措，全面推进各项工作有序开展
（一）围绕“四个系统”建设，着力抓好党建、党风廉政建设、干部队伍建设、精神文明等工作。
党建工作方面。一是创新方式，汇聚脱贫攻坚“正能量”。创新启动审计系统联合党建帮扶新模式，州局机关支部与各县（市）审计局党支部对接，各县（市）审计局党支部与帮扶点镇党支部、村党支部对接，完成联合党建帮扶运行工作机制，助推脱贫攻坚。二是州审计局把党建创新示范点建设作为加强机关党建的重要抓手，制定《xx州审计系统党建创新示范点建设的指导意见》，成立领导小组，深入推进“xx州审计系统党建创新示范点建设”活动。三是坚持“三会一课”制度；严格落实理论学习，围绕“两学一做”学习常态化制度化，强化中心组学习，以领导带头学、干部集中学、讨论交流学等方式，组织全体党员干部深入学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想及新《准则》《条例》等，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。四是通过开展“我为2018年审计工作献计献策”、“迎接党的97华诞暨审计成立35周年演讲比赛”等活动，进一步发挥党组织的民主、桥梁和纽带作用。五是通过定期召开党支部会议、开展警示教育活动、学习先进模范人物事迹等，不断增强党员的党性意识。
党风廉政建设工作方面。一是制定《xx州审计系统党风廉政模范机关的指导意见》，成立领导小组，由局党组书记任领导小组组长，直接抓“xx州审计系统党风廉政模范机关建设”工作。二是制定《xx州审计局机关工作人员平时考核工作方案（试行）》办法，将考核内容与年终目标考核工作挂钩，做到与审计业务、效能建设等工作同安排、同部署、同考评。三是切实落实“一岗双责”。局党组与各科（室、中心）签订党风廉政建设责任状，全体干部职工均签订遵规守纪承诺书。四是局主要领导结合审计风险点和两个责任的履行为全体审计干部职工上党风廉政专题党课，进一步筑牢党员干部廉洁自律思想防线，提高党员干部拒腐防变能力。五是印发《xx州审计局干部职工考勤暨休假管理办法》、《xx州审计机关关于进一步严肃会议相关纪律的通知》，规范干部职工上下班考勤、休假、会议纪律。六是成立工作领导小组，在全州审计系统开展纪律作风专项整治月活动，并专项整治纳入“不忘初心牢记使命”主题教育活动和“两学一做”学习教育常态化制度化规定动作，建立长效机制。七是认真贯彻执行民主集中制和“三重一大”集体研究决定制度，严格议事规则和决策程序，确保各项决策民主化、科学化。八是认真落实省纪委、州纪委的工作要求，成立xx州审计局整治形式主义官僚主义突出问题工作领导小组，抓实工作中存在的形式主义官僚主义等突出问题。
精神文明建设方面。一是积极开展精神文明建设及审计系统“三创三树”创建活动，同时，州文明办联合印发了《关于进一步做好全州审计行业系统文明单位创建工作的实施意见》，把文明行业创建工作纳入审计发展总体规划，与审计业务工作同安排、同部署、同推进，突出工作实效。首先，系统抓、抓系统。坚持州、县（市）审计机关上下联动“一盘棋”，建立“党组统一领导、班子齐抓共管、创建办公室积极协调、科（股）室各负其责、干部职工全员参与”的精神文明建设领导体制和工作机制，签订目标责任书，责任到人。其次，围绕《全国文明单位测评体系》（2017年版）关于“理想信念教育、社会主义核心价值观宣传教育、思想道德建设、党组织建设和党风廉政建设、文明优质服务、学雷锋志愿服务、诚信建设、文明风尚行动、家庭文明建设、法治建设、文化体育活动、优美环境建设、帮扶共建活动、保障员工权益、创建工作机制”等十五大方面43项创建指标，巩固成果、总结经验、强化措施，不断提升精神文明建设工作水平。第三，立足于监督，着眼于文明服务，把文明审计服务社会经济健康快速发展的理念贯穿于审计各项工作的每个环节；把精神文明建设成富有审计自身特色，且目标明确，措施得力，创建工作不断出新，在全州各行业中打造并树立作风优良、环境优美、服务优质、办事高效、清正廉洁和具有特色xx审计行业文化的行业系统品牌。
审计干部队伍建设方面。一是开展“xx州审计系统学习型机关”创建活动，通过印发《xx州审计系统提升素质强技能创建学习型机关先进系统的指导意见》，细化创建的目标和要求，提出切实可行的措施，落实工作确保实效。二是坚持把思想建设放在首位，领导班子成员定期和不定期与分管科室的干部职工开展交心谈心活动，引导干部职工坚定理想信念，热爱审计事业，做到依法、文明审计。三是通过举办计算机辅助审计应用培训班、开展审计业务知识竞赛、知识测试、开展“标兵带新兵、能手带新手”活动等形式，加强审计干部队伍业务能力素质建设。四是开展“各科（室、中心）岗位人员双向选择”，通过合理配置审计资源，调动干部职工的积极性，提高审计工作效率及适应新时期审计工作要求能力。五是结合审计工作实际，召集全体审计人员围绕“抓好大数据审计工作”开展建言献策交流研讨，全面提升我州审计干部大数据审计水平。
一年来，我局“以抓好党建创新系统为引领，以党风廉政建设模范系统为保障，以学习型机关先进系统为动力，以全州文明行业系统为成果”，会同各县（市、XX县区）审计局上下联动合力启动“四个系统”创建工作，各县（市、XX县区）审计局结合实际，积极发挥各自优势，强力推动“四个系统”创建工作，也各具亮点。
“党建创新系统”创建工作亮点：一是XX县区审计局将党建创新工作与脱贫攻坚工作相结合，以XX县区审计局·坡妹镇联丰村联合党支部为载体，通过开展联合党支部主题党日活动、支部书记上讲台等形式，将党的政策、脱贫攻坚政策宣传到基层，形成以党建为引领，以脱贫攻坚为抓手的基层党建格局。制定工作方案，开展“四严四化”创建活动（“四严”要求：发展党员严起来；党费收缴严起来；亮明身份严起来；党员管理严起来。“四化”标准：组织体系规范化；阵地建设标准化；工作制度科学化；党内生活常态化）。二是XX县区审计局党组、局党支部结合脱贫攻坚开展“真蹲实驻，党建结对共建，助力脱贫攻坚”工作，工作中同帮扶村党支部联合成立临时党支部，并开展了“三会一课”党建工作，为开展脱贫攻坚各项工作奠定了良好基础。三是XX县区审计局将机关党建创新工作量化到考核指标，研究制定具体措施，构建明责、亮责、查责、述责、考责、追责“六位一体”的责任落实链条，推动主体责任向基层延伸、向纵深推进。
“党风廉政模范机关”建设工作亮点。一是XX县区审计局开展“访贫思廉”教育活动，将“访贫思廉”活动与“干部上讲堂”教育活动、“支部结对”帮扶活动、“包保”活动及落实中央“八项规定”、省委“十项”规定、州委“八项”规定XX县区委“八项规定”精神紧密结合起来，进一步强化党员干部思廉、思俭、思勤、思进、思责的意识、担当意识和勤廉为民意识，并探索建立“访贫思廉”活动长效机制。二是义龙XX县区审计局足义实际，打破墨守成规，按照人头制作警示桌牌、墙面警示标语，如“一身正气上班来、两袖清风回家去，腐败是独木桥、廉洁是阳光道”等，在每间办公室、走廊和每个领导干部桌前醒目位置进行摆放，确保了对内的警醒，对外的震慑，激励审计干部不断强化廉洁意识。
“精神文明系统”建设工作亮点：一是XX县区审计局在获得2017年省级“文明单位创建先进单位”的基础上，着力围绕《文明单位测评体系》明确的十五大方面43项创建指标逐一落实。着重在抓好办公区环境美化、亮化上下功夫，主要做法为：每月对绿化区进行一次杂草清除，每周对室内卫生进行一次检查评分，每月对室内卫生检查评比情况进行一次通报，第一名的挂红旗，96分以下且为倒数第一名的挂黄旗，并将结果纳入年终考核。二是XX县区审计局利用走廊墙面，建成了涵盖机关文化党风廉政、精神文明建设、法治宣传、社会主义核心价值观宣传走廊内容的文化走廊，不仅提升了机关单位的整体形象，也为单位环境增添一道亮丽的文化风景线。
“学习型机关先进系统”工作亮点：XX县区审计局结合实际，倾力打造“三学三争”党建品牌，即：学习党的理论知识、争当优秀共产党员，学习审计业务知识、争当审计能手，学习审计人员先进典型事迹、争当服务标兵。通过“内强素质，外树形象，创“一流班子”、树“一流形象”、带“一流队伍”，争“一流业绩”，努力打造一支政治过硬，业务精通，勇于担当，敢于奉献的审计队伍。
（二）扎实抓好脱贫攻坚工作。一是安排2名年轻干部到党建扶贫工作联系点担任村“第一书记”，与单位审计业务全部脱钩长期驻村开展脱贫攻坚工作；二是包保帮扶领导每月坚持深入到扶贫工作联系点开展工作1-2次，帮助解决贫困户困难，宣传党的路线、方针、政策；三是积极联系州移民局、州扶贫办等单位，争取资金帮助联系点发展养猪、养牛、养羊项目，实现产业脱贫；四是邀请省农科院热作所专家到帮扶点开展芒果、油茶种植培训，培训贫困户70余人；五是通过单位兜底及发动职工干部采取“以购带捐”方式积极帮助联系点消化解决滞销嫩糯玉米1万余斤，增加贫困户收入。
（三）扎实抓好其他方面工作。一是抓信息化建设工作。举办计算机辅助审计应用培训班，对全州计算机审计人员开展培训，进一步提高审计队伍计算机辅助审计水平；二是重视审计信息工作。印发《2018年度审计信息工作任务及考核办法的通知》，将信息任务的完成情况与年度目标考核相结合，在目标考评的基础上予以奖励加分，调动干部职工撰写信息宣传的主观能动性，形成人人重视、积极参与信息宣传工作的良好氛围。截至目前，我局向中国审计网、省审计厅等报送审计信息共206篇，获中国审计报、省审计厅等采用30余篇，向省审计厅、州人民政府报送各类情况报告、总结、审计专报50余篇。
三、2019年工作打算
2019年，我局将持续深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记在贵州代表团重要讲话精神和在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神及省委、省政府相关重要会议精神，按照审计全覆盖要求和“十三五”发展规划，围绕州委、州政府和省审计厅党组的安排部署，进一步聚焦“三大攻坚战”，继续以奋发有为的精神状态、攻坚克难的顽强斗志，精心组织，科学安排，扎实工作。一是严格按照2019年审计计划安排抓好审计工作任务的落实。重点抓好省审计厅统一组织实施的扶贫交叉审计、保障性安居工程跟踪交叉审计；做好本年度同级财政审计；抓实部门预算执行审计；强化领导干部经济责任审计；抓好政府性投资项目审计；推进自然资源资产审计；以及完成州委、州政府和上级审计机关交办的其他专项审计工作任务。二是以“四个系统”创建为抓手，以审计“模范机关”建设为目标，严格履行“一岗双责”，持续抓好党建、党风廉政、文明建设等工作。三是针对上级审计机关审计提出整改意见和建议，进一步加强整改落实力度，进一步强化跟踪监督整改落实，充分发挥审计的建设性作用。四是加强审计干部队伍作风建设，提高审计干部的责任心和使命感。继续强化审计干部业务培训，特别是强化大数据审计能力培训，提高审计队伍的专业化水平。五是强化审计成果应用。坚持问题导向，对易发、多发、高发领域，加强审计监督力度。进一步强化对工作方法和工作经验的总结和提炼，采取有力措施，加强审计宣传力度，扩大审计成果宣传效应，狠抓审计整改落实，拓宽渠道发挥审计结果的作用，着力提升监督服务水平。
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