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20XX年工作总结(国企公司)
强化区域建设加快结构转型提升管理水平提高发展质量
为全面推进公司持续健康和谐发展而努力奋斗
——在某/*公司2013年工作会
暨十一届二次职工（会员）代表大会上的工作报
（2013年1月17日）某/
各位代表、
同志们：
现在我向大会作工作报告，请予审议。
第一部分2012年工作回顾
2012年，某/公司在某建筑公司的正确领导和支持下，以“稳中求进”为发展主基调，围绕“持续高端房建，推进结构转型，提升运营品质，提高经济效益”的工作思路，激流勇进，砥砺前行，取得了令人鼓舞的成绩。
一、主要经济指标完成情况
1、实现新签合同额80.04亿元，完成某建筑公司下达80亿元考核指标的；
2、实现主营业务收入36.2亿元，完成某建筑公司下达35亿元考核指标的，比上年增长了；
3、实现净利润3512万元，完成某建筑公司下达3500万
-1施市场开拓工作，积累了经验，提高了人脉资源，为今后工作建立了良好的市场基础。三是加强基础设施人才培养。积极组织人员到某建筑公司基础设施部进行培训学习，组织参加交通部三类人员培训，18人通过考试并取得相应证书，采取措施鼓励员工考取市政、公路注册执业资格证书。四是全力推进资质升级。完成市政资质二级升一级工作，进一步提升了市场准入资格。
区域建设方面。继续倾力打造/区域为公司核心区域，重点发展京津冀环渤海经济圈、/区域、hn省区域，区域经营布局得到进一步优化。在以/为核心的经营区域建设上，继续将管理重心向/区域转移和延伸，加大政策和各类资源支持力度。/分公司全年完成合同额54亿元，占公司总合同额的，实现营业收入13亿元，实现利润1174万元，上缴公司投资收益1875万元。大体量、有影响的项目承接比例不断加，品牌优势明显，在成都高XX县区核心地带，我们承建的/工程、/工程三个高端项目在方圆一公里范围内遥相呼应，形成了一道靓丽的/公司施工项目风景线。在/工程公司/区域总部2012年度综合考评中，/分公司首次跨入/公司/地区前三强。
另外，2012年公司注册资本金从5亿元元增加至10亿元人民币，为市场开拓工作打下了良好的基础。
（二）突出效益优先，加强现金流量管理，内涵式发展取得新进展一是以净利润、现金流为考核核心指标，明确了毛利率、现金流量管理的底线目标，加大了考核挂钩兑现力度。二是继续推进“五压缩一提高”工作的六项长效机制，制定并实
-3积极参与配合，以某建筑公司《项目管理标准化考核实施办法》为纲领，全力抓好标准化建设工作；二是加强标准培训。积极组织人员参加某建筑公司培训，做好对分公司的培训和项目的内部培训工作，强化了各级管理人员对标准的理解程度、工作意识和执行力度。三是突出重点，以点带面。以某建筑公司确定的考核项目范围为重点，抓好监督检查工作，通过两轮巡检，对被考核的项目进行全面梳理，强化整改提高；同时要求将考核标准逐步推广到所有在施项目，以带动整体项目标准化建设上水平。在某建筑公司项目标准化考核中，公司项目标准化工作获得了较好评价，达标率为，6个项目平均分在80分以上，/工程项目得分90.73分，位列某建筑公司第二名。
2、强化项目履约管理。/工程等重点项目顺利推进，受到了业主的好评。/工程项目被列为/市政府质量安全标杆样板工程，成为在/市场的一张名片。
3、加强财务资金管理。进一步严肃财经纪律，规范融资业务、大额资金支付、资产购置处置等行为；加强银企合作，提高信贷、保函、票据业务对生产经营的支持力度；协调解决sc省地区特殊涉税业务，规避了对企业的不利影响；顺利完成了nc系统转换工作；加强基础管理工作，在总公司财务专项检查中位列全系统第二名。
4、加强合约管理。贯彻落实/公司《合同管理手册》，加强了招标、投标和合同文本的评审工作，加强了项目投标商务策划和合同谈判的管理环节，从源头上控制项目重大风险，提高了承接项目的质量。
-5量业务从项目管理部划入科技部，成立技术质量部，以推进科技进步和强化过程监督提升质量管理工作，增强了质量和技术管理的联动性。健全完善施工组织设计、施工方案的审核流程，基本达到了在施项目施工组织设计（方案）审核的全覆盖。
（五）强化队伍建设，突出素质提升，人力资源支撑取得新突破
一是加强领导班子建设。组织领导班子成员赴/*公司进行对标学习，开拓视野，改进提高，进一步提升了班子成员的素质能力。二是提高人才引进数量和质量。2012年引进应届毕业生135人，招收2013届毕业生122人，进一步提高了研究生、一本院校和211重点院校学生的引进比重；公司已连续三年招聘毕业生超百人。三是机关管理人员实行季度述职考核，加强领导和员工之间的工作指导交流，进一步提高了公司机关管理工作绩效。三是出台了《某/*公司执业（职业）资格管理实施细则》，加大考取执业资格的奖励力度；2013年新增一级建造师3人，二级建造师2人。四是加强培训工作。全年组织各类培训共计1200余人次，新办岗位证书159本。五是青年员工技能培养工作取得实效。在某建筑公司专业技术人员技能竞赛中，公司参赛选手取得了一等奖两名、二等奖两名、三等奖三名的优异成绩。六是进一步提高员工薪酬福利待遇。7月份，调升了公积金缴费基数，并保持的最高缴费比例。12月份，调整了员工的薪酬标准，平均涨幅以上。
（六）强化党群建设，突出保障作用，和谐环境建设取得新成效
-7公司的全体员工们表示最衷心的感谢和最崇高的敬意。在总结成绩的同时，我们必须清醒地认识到在工作中还存在着一些问题和不足：
1、管控方面。局部管理依然粗放，2012年出现了比较严重的质量问题和安全事故，对公司产生很大影响；有的区域施工战线过长，导致管理削弱；另外执行力有待提高。
2、市场方面。区域发展不协调，tj市场停滞不前，js省市场、bj市场出现萎缩。
3、基础设施转型方面。基础设施转型在市场、规模、人才方面与发展目标还有很大差距。
4、资金方面。受市场环境因素影响，资金压力凸显，影响到了正常的生产经营工作。
5、人才建设方面。人才结构上还需进一步优化，整体素质有待提升。
上述问题和不足，我们必须高度重视，采取措施加以解决。
第二部分发展形势任务分析
市场环境形势分析。一方面2013年国家经济依然处在复杂阶段，房地产调控未见放松迹象，仍将对建筑企业发展保持较大压力。随着城镇化建设的进程加快，未来与建筑主业相关的材料、人工价格预期呈上涨趋势，将压缩企业的盈利空间。另外，“营改增”对企业的影响不容小觑，将给我们的税务管
-9与资金支撑提升速度的矛盾。我们必须正视这些矛盾，加快转变发展方式，做到理性经营。
根据某建筑公司的战略部署和要求，结合公司实际情况，2013年公司的发展主题确定为“质量效益”年，即全面提升公司的发展质量和经济效益。发展策略为：控规模、调结构、强管理、上水平。合理控制生产规模，保持规模与效益、速度与质量的平衡，我们要的规模一定是有质量、有效益的规模，是与各资源要素支撑相匹配的规模，是能够掌控的规模。积极调整区域经营结构，调整项目经营结构，向中高端市场、基础设施领域强势迈进；进一步强化管理，提升标准化、信息化建设水平，提升规范、集约管控能力，切实防范风险，推动精益化管理上台阶。总之，我们要通过控制规模、调整结构、强化管理三项主题任务工作，提升企业发展质量、经济效益上水平。
第三部分2013年工作部署
2013年工作思路：以党的十八大精神为统领，贯彻落实总公司、某建筑公司的战略部署，以提高发展质量为主线，以经济效益为中心，强化区域建设，加快转型发展，合理控制规模，规范管理，创新驱动，提升素质，提升发展质量、经济效益上水平，全面推进公司持续健康和谐发展。2013年工作奋斗目标：新签合同额确保完成60亿元，力争完成100亿元，主营业务收入确保完成30亿元，力争实现45亿元；净利润确保完成5000万元，力争实现6000万元。（简称100456）围绕上述
-11决。保证4个区域达到某建筑公司的底线要求就是今年在区域建设方面的重点工作和底线目标。
2013年，公司区域经营的发展战略和主要措施是：
1、确立区域经营发展战略和目标。明确sc省为公司经营核心区域，tj（bj）、js省、hn省为公司的经营重点区域。2013年区域经营发展目标是：实现“三个某建筑公司第
一、一个某建筑公司前三”，即sc省、js省、hn省市场争取某建筑公司第一名，tj市场进入某建筑公司前三名。公司区域经营要充分为某建筑公司实现“两个第
一、五个前三”的战略目标做出贡献。2013年4个区域的具体经营目标为：sc省市场合同额50亿元以上，营业额15亿以上；js省市场合同额10亿元以上，营业额5亿以上；hn省市场合同额10亿元以上，营业额8亿以上；tj市场合同额18亿元以上，营业额10亿以上；各单位的市场集中度要达到以上；各区域项目毛利率底线目标，争取达到。
2、明确分公司经营区域。/事业部分公司经营区域核心为sc省市场，**分公司经营区域核心为js省，/事业部、bj分公司经营区域核心为tj（bj），hn省分公司的经营区域核心为hn省。公司将严格限制在4个区域范围以外跨区域经营，各单位必须以确定的经营区域核心为主、其它三个区域为辅开展经营活动。对未按程序申报某建筑公司批准，有实质性跨区域营销活动和投入的，公司将坚决制止并对相关责任人进行处罚。
3、分公司联动经营。各分公司在深耕本区域市场的同时，要积极参与到其它3个区域的市场开拓上来，公司将设专项奖
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2、加快推进基础设施转型工作。2013年，公司基础设施业务的发展目标是：新签合同额占比、营业收入占比、从业人员占比、利润占比要进入某建筑公司从事房/务的子公司和区域公司前二名。我们必须加大基础设施市场开拓力度，确保目标实现。一是继续通过“建城”带动基础设施业务的提升，积极推进/工程的实质性运作，将合作协议转化为实实在在的业务份额。二是紧盯公司参与运作的/工程实施进程，争取某建筑公司更多的扶持，拿到更多的份额；另外还要积极做好参与某建筑公司/工程的建设工作。三是大力提高总部的基础设施市场营销能力和综合协调能力，基础设施部要站在整个公司基础设施市场开拓的高度进行经营和管理；/分公司、**分公司须再接再厉，继续保持在基础设施领域开拓的良好态势，确保取得实质成效。
3、进一步规范市场营销秩序，提高营销质量。严格执行《某公司有限公司关于营销底线管理的有关规定》，在投标策划和合同评审时要以此为标准，严格把关。要坚决杜绝低质量的规模扩张和联营挂靠行为，自2013年起，坚决做到一个联营项目不接，无论是在项目运作的源头，还是生产管理的过程中，如发现联营挂靠行为，将对相关单位党政领导和相关责任人给予包括撤职在内的严肃处理。
4、强化总部营销职能。将市场营销部更名为市场和客户管理部，并成立市场营销事业部。市场和客户管理部是公司市场营销业务的归口管理部门，牵头市场营销管理、资质管理、合约管理，做好大客户和战略合作伙伴的开发和维护工作。市场营销事业部根据划分的经营范围，做好市场开发工作。要通过
-15安事故奖惩制度，严查严办质安事故责任人。
3、提升项目成本和建造合同管理水平成本管理方面，一是加强成本体系建设，提高成本管理人员的专业素质和配置力度。二是加强成本测算和商务策划工作，有的放矢地指导过程施工。三是加大成本分析力度，实现项目月成本分析工作的常态化。四是加大成本检查力度，成本管理部门对各项目的成本情况要做到“心中有数”。五是全面推进风险抵押目标责任制工作，新开工项目覆盖率达到。建造合同管理方面，一是明确成本管理部为建造合同管理的主管部门，牵头其他相关职能部门做好建造合同管理工作。二是建立健全管理制度，加强业务培训，规范建造合同管理的基础工作；三是做好建造合同所需资料的收集整理、会计核算、日常管理监测和债权债务管理工作。
4、提升合约管理水平
全面贯彻落实/公司《合同管理手册》，深刻领会/公司对合同管理的内涵要求，建立起以合同管理为主线，项目运营各个阶段相串联，经济、商务、法务工作密切联系的工作系统。各单位、各相关部门要切实承担起合同管理工作的责任，做好招标文件评审、投标文件评审、合同文本评审及商务策划工作，从源头上控制风险。要坚持法人管合同原则，合同签订权必须集中在法人层面，各单位未经申请授权或委托程序，不得越权签订。
5、提升物资采购和劳务分包管理水平物资采购和劳务分包集中管理工作要继续推动由形式监管向内容监管转变，由结果性监管为全过程监管转变。物资集中采购继续实行“集约管理，
-17标的单位，继续在使用公司资质、保函、资金等方面给与优先扶持，对资金集中不达标的单位要定期进行通报，限期整改。三是严格融资信贷管理。加强对融资信贷、担保、各类工程保函的管理和控制工作，坚决杜绝分公司非法融资、借款、集资、担保等行为。四是抓好建筑业“营改增”工作，实现平稳过渡。五是抓好财务总监队伍建设。明确各分公司财务总监为公司委派，实行双向负责制，即在正常的财务资金管理方面对分公司负责的同时，要对公司负责，代表公司行使监督管理的权力，要加大对财务总监的考核力度，对不称职的人员要坚决撤换。
8、提升信息化管理水平。公司拟成立信息化管理部，强化信息化建设工作。各单位、相关部门必须高度重视信息化管理工作，确保实现某建筑公司的要求和目标。今后要逐步在项目管理中切实进行应用，以信息化推动管理的标准化、集约化。
9、提升内部控制和监督管理水平
加强内控培训工作，提高各级领导和员工对内控工作的认识和重视程度。今年要按总公司内控管理要求，对所有分公司内控管理进行一次集中检查。强化监督管理，加强各业务系统监督职责的衔接和配合，构筑监督合力。纪检监察部门作为专职监督部门，要突出重点，协调联动，强化监督，务求实效。继续重点抓好授权管理、底线管理的执行情况监督，抓好以“三重一大”为核心的党务效能监督，抓好以合同管理、资金管理、物资采购、劳务分包、项目风险抵押目标责任制工作为重点的效能监察工作。
10、提升法务管理水平。
-19源制度和机制建设，实现人力资源管理的科学化、标准化。提高人才引进质量，合理控制人才队伍的总量；加强属地化人才招聘工作的管理，切实将招聘权集中到法人层面上来，未经公司批准授权不得擅自招聘人员。加强对分公司领导班子的业绩考核工作，健全完善总部人员述职考核管理，积极推动分公司员工的绩效考核管理工作，切实将员工薪酬与绩效考核挂钩，以推动工作绩效的提升。做好青年人才培养工作。系统实施导师带徒、职业生涯设计、岗位轮换等措施，推动“/计划”工程建设，加大后备人才梯队的建设力度，加快青年人才成长。加强执业资格队伍建设，继续鼓励员工考取各类证书，积极从社会上引进一级建造师，从政策和待遇上给予倾斜，缓解建造师资格的不足与生产经营工作需求之间的矛盾。
六、加强党群建设，在提升企业思想文化竞争优势方面取得新突破
深入抓好党的十八大精神的学习贯彻落实工作，以十八大精神武装头脑，指导实践，创新工作。认真学习贯彻落实好中央关于改进工作作风的有关精神，贯彻落实好《/公司党组关于坚持/的八项规定》和某建筑公司党委的要求，切实加强和改进工作作风。抓好党风廉政建设和反腐败工作，加强廉洁教育，认真执行党风廉政建设责任制、廉洁谈话、述职述廉、个人重大事项报告等各项制度，充分发挥制度的约束力和防治腐败的保证作用。积极推进学习型、服务型、创新型党组织建设，贯彻落实《某建筑公司党群工作手册》，建立基层党组织晋位升级、创先争优长效机制，以制度推动晋位升级和创先争优工作
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