公司工程质量管理记录资料.docx

附件一:

单位（项）工程质量责任档案
工程工程名称 单位（项）工程名称建设单位

建设单位
监理单位
开工日期
设计单位
使用单位
序 号
职务
人员及变化情况
姓名 及身份证号码
任职时间
期间建进展形象进度描述
1
工程经理

年 月 日〜年 月曰

年 月 日〜年 月曰

2
工程书记

年 月 日〜年 月曰

年 月 日〜年 月曰

3
工程总工程师

年 月 日〜年 月曰

年 月 日〜年 月曰

4
工程部长

年 月 日〜年 月曰

年 月 日〜年 月曰

5
安质部长

年 月 日〜年 月曰

年 月 日〜年 月曰

6
主管工程师

年 月 日〜年 月曰

年 月 日〜年 月曰

7
质检工程师

年 月 日〜年 月曰

年 月 日〜年 月曰

8
施工队负责 人

年 月 日〜年 月曰

年 月 日〜年 月曰

交（完）工日期单位（项）工程施工过程质量责任人记录
填表:
复核:
质量管理小组活动评审表
小组名称：课题名称:
序号
评审工程
评审内容
配分
评分
1
QC小组 的组织 (7-15)
①要按有关规定进行小组登记和课题登记
6

②小组活动时，小组成员的出勤情况
4

③小组成员参与分担组内工作的情况
5

2
活动情 况与活 动记录 (20-40)
①活动过程需按QC小组活动程序进行
10

②取得数据的各项原始记录要妥善保存
8

③活动记录要完整、真实、并能反映活动全过程
10

④每一阶段的活动能否按计划完成
6

⑤活动记录的内容与发表资料的一致性
6

3
活动成果 及成果的 维持、巩
固
(15-30)
①对成果内容进行核实和确认，并己到达所制定的 目标
10

②取得的经济效益己得到财务部门的认可
5

③改进的有效措施己纳入有关标准
6

④现场己按新的标准作业，并把成果巩固在较好的 水准上
9

4
QC小组 教育 (7-15)
①QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况
9

②QC小组成员对方法、工具的了解情况
6

总体
评价

总 得分

评委:
活动评审表说明
1. 小组的组成
小组的成员及人数；小组成员工作性质的相关性；登记注册的情况。
2. 小组活动情况与活动记录
定期召开小组会，进行活动；小组会有明确的结论，并分配组员努力实施；每次活 动都有事先准备和实施情况的追踪；活动记录完整，从记录内容可看出每次活动的全过程; 记录内容与发表资料的一致性。
3. 小组成员接受QC的教育情况
组织小组成员学习QC知识，根据课题需要进行针对性质量管理技法、工具应用培训。
4. 小组成员对于活动的参与程度
召开小组会及活动时，成员出席及发言的参与程度；活动期间成员分担工作的情况; 小组成员热心参加上级举办的有关质量管理小组活动的情况。
5. 充分收集并应用资料、数据情况
充分收集数据并能明确表示问题的症结所在；数据具有连续性并有原始记录；数据 真实可信并与活动内容直接有关；采用数理统计的方法进行数据的整理分析，过程简单明 了。
6. 实施改进对策的努力程度及有效性
对策具体可行：绝大局部对策由小组本身来完成；为实施对策，小组成员克服困难 的努力程度；对策是否到达预期效果。
7. 效果的维持和巩固。
本期活动效果是否到达所制定的目标；改进的内容是否己在日常作业中实施；是否 已进行了转标工作：本期活动效果的维持程序。
8. 充分发挥小组成员的聪明才智和创造性的程度
活动中是否表达了群策群力；是否表达小组成员的聪明才智、丰富经验和创造性。
9. 小组成员对本次活动所用技法的熟知程度
小组成员对本次活动采用质量管理方法掌握了解程度；采用随机抽问小组成员的方 式评价。
10. 小组成员对QC小组活动知识的了解程度
小组成员对小组活动基本知识的了解程度；采用随机抽问小组成员的方式评价。
11. 小组活动经历持续性
小组过去完成的课题及获优情况；连续开展活动的情况。
12. 小组活动的环境
小组工作环境整理、整顿的程度，平安标志情况及日常管理；活动精神是否表达得 充分，例如是否有活动宣传园地等。
13. 活动成员对本部门、岗位的影响及贡献
本次活动成果对木部门、岗位提高质量完成任务以及技术改进的影响；自主改善、 团体合作、积极进取、当家作主的主人翁精神对本部门的影响。
小组名称：课题名称:
序号
工程
评审内容
配分
评分
1
选题
(8-15)
①所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组现场 急需解决的问题；
2

②课题名称要简洁明确，直接针对所存在的问题；
2

③现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题 症结所在；
3

④现状已为制定目标提供了依据；
3

⑤目标设定不要过多，并有量化的目标值和一定依据；
2

⑥工具应用正确、适宜。
3

2
原因 分析 (13-20)
①针对问题的症结来分析原因，因果关系要明确、清楚；
5

②原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程 度；
5

③主要原因要从末端因素中选取：
3

④应对所有末端因素进行要因确认，并且是用数据、事 实客观地证明其确是主要原因；
4

⑤工具应用正确、适宜。
3

3
对策与 实施 (13-20)
①应针对所确定的主要原因逐条制定对策；
6

②对策应按5W1H的原那么制定，每条对策在实施后都能检 查是否完成(到达目标)及有无效果；
4

③要按对策逐条实施，且实施后的结果都有所交待；
5

④大局部的对策是由本组员来实施的，遇到困难能努力 克服；
2

⑤工具应用正确、适宜。
3

4
效果 (13-20)
①取得效果后与原状比拟，确认其改进的有效性，与所 制定的目标比拟，看其是否己到达；
6

②取得经济效益的计算实事求是、无夸大；
2

③己注意了对无形效果的评价；
2

④改进后的有效方法和措施己纳入有关标准，并按新标 准实施；
4

⑤改进后的效果能维持、巩固在度好的水准，并用图表 表示出巩固的数据；
3

⑥工具应用正确、适宜。
3

5
发表
(5-10)
①发表资料要系统清楚，前后连贯，逻辑性好；
6

②发表资料要通俗易懂，应以图、表、数据为主，防止 通篇文字、照本宣读。
4

6
特点
(8-15)
统计方法应用突出，有特色，具有启发性。
15

总体评价

总 得分

评委:
成果评审说明
1 .选题
（1）选题理由
① 所选课题是否与本企业、本部门的目标及用户需求相结合，或是本小组岗位急需解 决的质量问题；
② 所选课题是否确切、具体、恰当，小组成员是否有能力完成。
（2）现状调查及分析的程度
① 现状是否清楚，并通过分析己明确问题的症结所在；
② 是否用数据或图表来表达；
③ 能正确、朴实地应用工具和技法。
（3）目标设定的理由及适应性
① 目标的设定要与问题的症结所在相结合；
② 要有明确的目标值，定性和定量相结合；
③ 目标水准设置的依据充分；
④ 目标要具有挑战性。
2. 原因分析
（1）掌握问题的因果关系
① 以图表表示逻辑关系；
② 因果关系明确清楚；
③ 能针对问题的症结，分析产生的原因。
（2）分析问题的努力程度
① 对可能影响问题的原因分析全面、透彻、层次清晰。从“5M1E"儿种角度展开分析;
② 分析问题时，遇到困难的努力克服程度。
（3）把握影响问题主要原因的程度
① 用何种方式来把握影响问题的主要原因，程度如何；
② 能用客观事实来确定，尽量用数据表达；
③ 主要原因确实定，应有论证过程。
（4）正确应用工具和技法，宜简不宜繁，不牵强附会。
3. 对策与实施
（1）正确制定对策
① 对策应在分析原因并找出主要原因的过程中产生，与要因相对应；
② 对策应明确5WlHo
（2）实施对策的努力程度
① 彻底实施对策；
② 大局部对策是由本组成员来实施；
③ 实施对策过程中碰到困难努力克服的程度；
④ 对策未达预期效果时，另谋对策的程度。
（3）正确应用工具和技法，宜简不宜繁，不牵强附会。
4. 效果
（1）效果确认和改进目标到达的程度
① 效果取得后，应和原状进行比拟，确认其有效性；
② 目标到达程度有无明确表示；
③ 当未到达目标时，有无原因的探讨和后续措施。
（2）改进前后有形、无形效果的比拟
① 有形效果以数据表示，客观且无夸大；
② 无形效果有评价；
③ 小组自主改进团结奋进精神的表达程度。
（3）效果的维持和改进
① 改进后效果能维持、巩固在度好的水准，采用适当图表表示；
② 改进后的有效方法和措施是否进行了转化为标准化作业。
5. 发表
（1）表现内容通俗易懂，以图表为主，文字为辅，清晰简明
① 为求交流效果，发表时不宜用专业性特强的词句，在不可防止时，应作必要的简单 解释；
② 发表资料应以图表为主，防止通篇文字照章宣读；
③ 资料力求简明、朴实，文字端正、清晰。
（2）发表内容系统清楚，逻辑性好
① 整个活动应按PDCA进行；
② 每个步骤都能交待清楚，前后连贯，逻辑性强；
③ 重点突出而不面面俱到。
（3）仪表端正，态度诚恳，交流效果好
① 发表时沉着大方，不紧张，表情自然而有礼貌；
② 口齿清楚，面对观众；
③ 回答下列问题时应诚恳、简要，不强辩；
④ 发表形式有新意，听众反映好
6. 特点
（1）课题具体、务实
① 课题应力求具体；
② 活动过程中力求务实。
（2）具有启发性的特色
① 活动过程（包括发表）生动活泼；
② 具有一•定新意，有启发性。
创新型QC小组活动成果评审表
小组名称：课题名称:
序号
评审工程
评审内容
配分
得分
1
选题
1）题目选定是否有创新的含义
13-20

2）选题的理由、必要性要具体充分
3）目标要具有挑战性，并要有量化的目标 和分析
2
提出方案确 定最正确方案
1）应充分、广泛地提出方案
2()〜3()

2）确定最正确方案要分析透彻，事先评价，科学决策。必要时做模拟 试验。
3）工具应用正确、适宜。
3
对策与实施
1）按“5W1H”的原那么制订对策表
13〜2()

2）按对策表逐条实施，每条对策实施后的结果都有交待
3）工具应用正确、适宜。
4
效果
1）确认效果并与目标比拟
8~15

2）经济效益的计算实事求是、无夸大
3）已注意了活动过程及对无形效果的评价
4）成果已发挥作用并纳入标准及管理规范
5
发表
1）发表资料系统清楚，前后连贯，逻辑性好
6〜10

2）发表资料以图表、数据为主，通俗易憧，不用专业性较强的词句 和内容
3）发表时要沉着大方，有礼貌地讲成果
4）回答提问诚恳、简要、不强辩
6
特点
1）课题具体务实
0〜5

2）充分表达小组成员的创造性
评委总体评价

总得分

评委：
附件七：
集团公司优质工程规模标准
集团公司优质工程分综合优质工程、单项优质工程两类，其工程规模标准如下：
一、铁路工程
（一）铁路综合工程
1. 新建铁路：一次建成、包含两端区段站的一个或连续多个铁路区间，或包含一个区 段站、连续长度单线不少于15公里、双线（多线）不少于10公里的铁路综合工程；
2. 改扩建铁路：至少包含两端区段站的二个及以上连续铁路区间，或包含一个区段站、 连续长度不少于40公里；
3. 新建、改（扩）建铁路站（段）：新建、改（扩）建铁路区段站、中型及以上客运站、 编组站、集装箱中心站、动车段等。
（-）铁路单项工程
1. 全长1000米（含）以上的特大桥、全长500米以上且单跨80米以上的特大桥或 单跨100米以上的大桥、最大墩高在60米以上的大桥、结构新颖、科技含量高，采用新 技术、新工艺、新材料、新设备施工的桥梁；
2. 单洞长度1500米（含）以上的单线隧道，1000米（含）以上的双线隧道，500米 （含）以上的多线隧道；
3. 新建、改建铁路的一个区间且施工方在60万m3以上的路基工程；
4. 新建或改扩建铁路的一个大型客站、货站站场路基工程；
5. 特殊设计的连续长度1000米（含）以上的路基工程，采用新技术的500米（含） 以上的大型防护工程（如挡墙、护坡、护岸等）；
6. 新建、改（扩）建铁路一个或连续多个区间的轨道工程，新建、改（扩）建铁路区段 站、大型客货运站、枢纽、编组站（或其中一个场）的轨道工程；
7. 连续长度不小于40 km （含两端区段站）或投资3000万元及以上的整标段新建或 改扩建铁路电气化、通信、信号、电力工程。
二、公路工程
（一）公路综合工程
1. 新建高速公路、一级公路连续长度不小于10 km,或投资额大于3亿元的整标段工 程；
2. 改、扩建高速公路、一级公路连续长度不小于20 km,或投资额大于3亿元的整标 段工程；
3. 桥面面积2万平方米以上的互通立交工程；
4. 投资2500万元以上的独立立交工程。
（二）公路单项工程
1. 全长1000米（含）以上的特大桥、全长500米以上且单跨80米以上的特大桥或 单跨100米以上的大桥、最大墩高在60米以上的大桥、结构新颖、科技含量高，采用新 技术、新工艺、新材料、新设备施工的桥梁；
2. 单洞长度1500米（含）以上的单车道隧道，1000米（含）以上的双车道隧道， 500米（含）以上的三车道及多车道隧道；
3. 连续长度8 km以上的公路路基且施工方在60万in3以上；
4. 连续长度不少于10 km公路路面工程；
5. 投资5000万元以上的交通工程；
6. 投资3000万元以上的机电工程。
三、市政园林工程
（一）市政园林综合工程
1. 城市轨道交通一个车辆段综合工程；
2. 独立承建的城市轨道交通一站一区间（含）以上整标段工程；
3. 城市道路面积10万平方米以上的工程；
4. 投资在1500万元（含）及以上的城市给排水工程、污水处理、城市景
观工程（公园、广场、河道整治、滩涂改造等）、公用工程（垃圾处置、燃气供热工 程）。
（二）市政园林单项工程
1. 城市轨道交通一个区间或一座车站的土建工程：
2. 城市轨道交通轨道工程连续长度10公里以上或一个完整标段；
3. 投资3000万元（含）以上的城市轨道交通电力、通信、信号工程；
4. 连续长度1000米（含）以上的高架桥工程，或全K 400米以上旦单跨100米以上的桥 梁工程，或单跨120米以上的桥梁工程；
5. 全长500米以上的城市跨河工程；
6. 长度1500米（含）以上的单洞单车道城市隧道；
7. 长度1000米（含）以上的单洞双车道城市隧道；
8. 长度500米（含）以上的单洞多车道城市隧道；
9. 立交桥桥面面积2万m2以上的工程。
四、建筑安装工程
（一）建筑安装综合工程
1. 总建筑面积在5万奇以上，设施配套的住宅小区；
2. 同一标段建筑面积在2万m，以上的群体工程；
3. 2万吨（含）以上各类仓储工程；
4. 投资1亿元以上的工业建筑和公共建筑工程。
（二）建筑安装单项工程
1. 建筑面积在5000m2以上的住宅单体工程；
2. 建筑面积在10000m2以上的单体公共建筑工程；
3. 施工产值在500万元以上的专业建筑安装工程。
五、水运水利工程
（一）水运水利综合工程
1. 港口工程：万吨级以上（含）沿海工程、千吨级以上（含）内河工程；
2. 水电工程：投资2亿元以上的水电工程；
3. 水运工程：5万吨级以上（含）沿海航道工程、四级以上（含）平原航道、五级以上（含） 山区航道的内河航道整治工程；
4. 投资1亿元以上的水利工程；
5. 城乡水务工程：净配水厂工程，日处理原水10X104t （含）以上；污水处理工程, 日处理污水10X104t （含）以上；城乡水系整治工程或生态治理工程。
（二）水运水利单项工程
1. 水电工程：全K 1000米以上引水洞工程；100万立方米以上的大坝工程；
2. 水运工程。疏浚500万立方米以上（含）的沿海工程、疏浚200万立方米（含）的内河工 程；
3. 水闸工程。过闸流量100m3 / s （含）以上水闸工程。
六、其它工程
1. 机场飞行区等级4D以上的民航工程；
2. 邮政、电信、联通、网通等投资在3000万元以上的综合及单项工程；
3. 采用新技术、新工艺、新材料、新设备，具有推广价值和较大社会效益和经济效益, 且施工产值在3000万元以上的其它综合或单项工程。
责任单位印章:
附件二：
管理活动检查记录表
单位：编号:
受检查单位检查工程检查内容及结果：
受检查方确认：检查人及日期:
整改措施（需要时）：
制定人及日期:
整改过程：
（文字及影像资料可另附页）整改人及日期:
验证意见：
验证人及日期:
（有关证据可附后）
附件八:
集团公司
优质工程（雨花杯）申报表
工程名称申报单位

年 月 日
填表说明
1. 工程名称、建设、勘察设计、施工、监理单位名称必须填写全称。建设地点和上述 各单位地址要详细。
2. 建设性质栏，填写新建、改扩建铁路，铁路枢纽，铁路（特）大桥，铁路隧道；新 建、改扩建公路，公路（特）大桥，公路隧道；市政，房建，水利，电利，四电等。
3. 申报理由栏，结合优质工程奖的评选条件，突出填写保证工程质量的施工组织措施、 施工工艺、“四新”应用及所取得的突出成果。
4. 工程概况及说明栏，详细说明工程规模、工程特点、创新点等。
5. 主要社会效益栏，填写工程竣工交付使用后，到达设计能力的社会效益情况。
6. 存在质量问题栏，填写工程质量缺乏之处。
7. 单位工程质量验收结果栏：填写合格。
8. 工程质量鉴定意见栏，填写工程验收时的质量评价，由该工程的质量监督机构（或 监理单位）校验后盖章。
单位名称
（全称）
通信地址
及邮政编码
单位公章
（联系人、 ）
建
设 单 位

设
计 单 位

施
工 单 位

监
理 单 位

工程名称

建设地点

建设性质

开工时间

竣工时间

竣工验收
时间

组织验收
单位

设计概算
（或修正概算）

竣工决算

设计主要 技术经济指标

设计规模
及主要工程量

工 程 质 量 情 况
验收的单位（分部）工程
合格品
数量
个数（个）

面积（m2）

百分比
按个数（%）

按面积（%）

申 报理 由
工程概况及说明
主要
社会
、经
济效
益存 在 质 量 问 题

单位工程质量验收情况
序
号
单位（分部）
工程名称
工程量
工程质量
验收
结果
合格率％

注：1 .申报工程如系综合优质工程，表中采用“单位工程”;
2.申报工程如系单项优质工程，表中采用“分部工程”。
建设单位（业主）工程质量鉴定意见:
鉴定单位盖章 年 月曰 使用单位意见：
使用单位盖章
年 月 日
工程公司质量管理部门审查意见：

预审单位盖章
年 月曰
集团公司质量管理部门审查意见：
审查单位盖章
年 月曰
集团公司优质工程评审委员会意见：
集团公司盖章
年 月曰
附件三:
工程质量顾客投诉处理记录表
编号:
投诉工程名称工程地址
投诉单位投诉日期
受理日期责任单位
投诉质量问题描述

所述质量问题是否为我方责任
质量问题产生的原因：
处理措施、方法：
处理过程、结果，顾客验证意见：
验证单位盖章（签名）

附件九:
一、对工程部质量管理体系运行过程中存在问题的处分标准
序号
类别
处分工程
处分金额
（元/每处）
1
体系建设
未建立健全质量管理体系并有效运行、成立质量管理领导小组。
2000
未根据在建工程要求建立质量管理部门、配备齐全满足资质的质量管 理人员。
2000
各部门质量责任不明确、不合理、未落实，未实现全员参与质量。
1000
未建立并落实平安质量考核制度，未层层签订《质量责任书》，签订 的责任书未及时兑现。
1000
2
劳务队管
理
施工队伍无施工资质、证照不齐，转包、违法分包。
2000
3
方案管理
施工组织设计或专项施工方案未经过评审，特殊工程、关键工序无措 施。
2000
5
质量教 育、培训、 交底
未制定质量教育培训计划：质量教育培训、交底未开展。
200()
6
质量检查
未建立质量检查制度，未制定或落实质量检查计划，落实不到位。
2000
二、施工现场质量处分标准
序 号
处分工程
单位
标准（元）

1. 一般规定

I
不服从管理人员管理，违章作业、偷工减料
人/次
500
2
发现平安隐患、质星问题不报告，对平安隐患、质量问题整改落实不及 时、不彻底
人/次
5(X)
3
不按工程下发的施工方案/作业指导书/技术交底施工
处
500
4
施工人员未参加平安质量教育培训、考核，未接受平安质量技术交底
人/次
2(X)

2.钢筋工程

5
吊装过程中构件出现脱焊、扭曲变形等现象
处
500
6
梁端部底腹板钢筋、顶板钢筋接触网支柱预埋件等部位及钢筋交叉处焊 接强度缺乏
处
500
7
焊接或切割作业前未清理周围可燃物、未设置防火格挡，作业结束后未 对焊渣进行清理
处
500
8
钢筋焊缝K度、宽度不符合规范要求，存在焊缝不饱满、焊渣未敲除现 象
处
200
9
使用不合格型号焊条进行焊接作业
处
200
10
钢筋加工时，级别、规格、尺寸、锚固、弯钩、搭接、弯起位置等不满 足设计及规范要求
处
2(X)
11
钢筋绑扎时，未按照设计图纸及规范要求进行绑扎，摆放位置不正确， 搭接（接头）部位未按要求错开，搭接（接头）比例不满足设计要求， 间距不符合设计要求
处
200
12
钢筋保护层厚度与设计不符
处
200
13
原材料、成品、半成品、废料未分区，钢筋堆码混乱，标识不清：未采 取成品、半成品保护措施
处
200

3.混凝土工程

14
清水混朦土浇筑后有露筋或显筋，仪器检查发现保护层厚度缺乏，超出 验收标准要求
处
10000
非清水混凝十•浇筑后有露筋或显筋，仪器检查发现保护层厚度缺乏，超
出验收标准要求
处
2000
15
二衬混凝土厚度少于设计厚度、防水板安设不达标导致二衬混凝土浇筑 后有漏水、渗水、显湿等不良现象
处
10(X)0
16
清水混凝土跑模漏浆、振捣不密实、养护不及时或有明显错落等影响混 凝土外观质量
处
5000
非清水混凝土跑模漏浆、振捣不密实、养护不及时或有明显错落等影响
混凝土外观质量
处
2000
17
梁体、湿接缝等混凝土未到达要求强度时进行张拉作业
处
5000
18
沉降缝设置.不符合要求
处
1000
19
混凝土从搅拌机卸出后运输不及时，发生分层离析、泌水、砂浆流失、 塌落度变化、混凝土凝结等现象：混凝土浇筑时加水导致降低混凝土强 度
次
1000

4.悬挂梁施工与运、架梁

20
挂篮组拼后未进行检查并进行荷萩试验即使用
处
1000
21
运架梁过程无成品防护措施
次
500

5.隧道（盾构）施工

22
沉降观测点、围岩监控量测埋设不及时、不规范，数据不连续， 不能真实有效反映隧道现场地质变化情况
处
1000
23
开挖循环进尺过大，支护不及时【V级围岩上台阶每循环开挖进 尺不应大于1棉钢架间距，IV级围岩不得大于2棉钢架间距；边 墙每循环开挖进尺不得大于2棉（钢架间距）仰拱开挖前必须完 成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m】
循环
1000-2000
24
盾构掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限未采取有效措施
处
500
25
盾构施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等形成记录
次
500
26
拼装头子与管片连接不牢固，或有缺陷未及时更换
处
200
27
管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施、管片堆放场地通道 不通畅
处
200
28
管片堆放超高、堆放纵横间距不符合要求
处
200

6.季节性施工

29
冬季、夏季施工无保温、降温方案（措施）或方案（措施）不落 实
处
500

附件十：
质量处分通知单
检查单位：编号:
工程名称

违规事实

处分依据 及处分
（相关责任 人及罚款金 额）

检查人
年 月曰
被处分 对象确认
年 月曰
工程
负责人
年 月曰
证据资料 （可另附 页）

注：此罚款单一式三份，一联交被处分单位或个人，一联交工程部财务部门，一联由检查单位（部门）留存。 检查人员应根据平安质量责任制和相关制度将罚款分解到具体的责任人。至少2名检查人员参与，方可开具本单；开具处分单要留下照片等证据资料。
附件四：质量报表工程质量情况报表(一)
填报单位：集团公司XX公司20 年 月记录编号:
工程
单位
路基填土
混凝上试件
水泥砂浆试件
分项工程检查
分项工程 一次评定
检验批 一次验收
检查 数 (万 m?)
合格 数
C万 m3)
合格 率 (%)
试件 组数
合格 组数
合格 率 (%)
试件 组数
合格 数
合格 率 (%)

检查 率
(%)

合格 率 (%)

合格 项数
合格 率 (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1()
ii
12
13
14
15
16
17
18

合 ii-

填报：复核:
说明：1.单位栏应填写各工程名称
2.本表为以报表，年终再加报一份年度汇总表
工程质量情况报表(二)
填报单位：集团公司XX公司2()年 季度记录编号:
工程
单位

住位J
匚程
无工程 质量重 大、大事 故天数
质量事故
获省、直辖市优质 工程项数、获奖时 间及工程名称
评定
项数
合格
项数
合格率
(%)
事故起数
损失金 额(万 元)
事故原因
重大
大
违规
测量
试验
其它

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

合 计

填报：复核:
说明：I.单位栏应填写各工程名称2.本表为季报表，年终再加报一份年度汇总表
附件五:
工程工程名称单位（项）工程名称
单位（项）工程开工日期
单位（项）工程交（完）工日期
施工过程质量问题检查、整改记录
检查 日期
检查 负责人
存在质量问题
整改措施
整改 负责人
整改完 成日期
蜿人

单位（项）工程施工过程质量问题检查、整改记录
附件六:
质量管理小组活动及成果评审标准
第一条为了客观公正地评价质量管理小组的活动及取得的成果，不断提高质量管理 小组活动的水平，评选出各级优秀质量管理小组和优秀成果，到达交流经验、表彰先进的 目的，推动质量管理小组活动扎实有效地开展下去，特制定本评审标准。
第二条各工程公司评选优秀小组必须采用活动评审与成果评审相结合，以活动评审 为主的原那么。集团公司只进行成果评审，对获得集团公司优秀小组的，由集团公司组织有 关部门进行现场抽查。
第三条质量管理小组活动、成果评审采取打分制，活动评审分值为总分数的60%, 成果评审分值为总分数的40%。
第四条活动评审。由本单位质理管理部门组织不少于5人的活动评审组进行评审， 按“质量管理小组活动评审表”的内容要求进行。活动评审应安排在质量管理小组活动取 得成果后的两个月内进行。
第五条成果评审。成果评审按以下要求进行：
（一）各公司进行评审时，由质量管理部门组织召开成果发表会，聘请5名以上评审 人员组成评审组，对发表的成果进行评审。
（二）集团公司采用成果发表或发表与交流相结合的多种形式。进行成果评审时，聘 请7名以上（其中有中国质协质量管理小组活动诊断师资格的成员不少于3人）评审人员， 组成评审组，负责评选集团公司的优秀质量管理小组并推荐上一级优秀质量管理小组。
（三）成果评审按“质理管理小组成果发表评审表”、“创新型QC小组活动成果评审 表”的内容要求进行。
（四）参加评审的成果，在各单位发表时，要表达成果的关键内容，突出小组特色， 具有时代感，对那些具有共性的步骤可以省略，宜采用幻灯片或挂图的发表形式。幻灯片 应图文清晰，字迹工整，便于与会代表观看。
（五）成果发表时间宜控制在15分钟以内，超时酌情扣分。成果发表后，发表人解答 提问的时间为5—10分钟。