消防安全评估质量控制体系样本.doc

消防安全评估控制体系
1、 公正性声明
2、 机构概况
3、 质量方针、目的和承诺
4、 管理体系
5、 服务和供应品采购
6、 合同评审
7、 申诉和投诉
8、 纠正办法、防止办法及改进
9、 记录
10、 内部审核
11、 管理评审
12、 人员
13、 评估办法
14、 设备
15、 量值溯源
16、 成果质量控制
17、 成果报告
18、 附录1：组织构造图附录
19、 附录2：设备一览表
20、 附录3：消防安全评估实行细则
21、 附录4：消防安全评价登记表
公正性声明

为保证我司评估工作公正性，特郑重声明如下：
1. 严格按照国家关于法律、法规、规范和评估原则实行评估。
2. 严格按照《消防安全评估控制体系》规定规范工作行为，对于任何评估任务保证提供同等质量服务。
3. 评估工作不受任何行政、商务、社会等关系以及其他方面利益压力、影响和干扰，维护机构第三方公正立场。
4. 严格保守所知悉与评估关于国家秘密和客户商业秘密、技术秘密，维护国家和客户利益，保证国家和客户利益不受侵犯。
5. 回绝任何形式商务贿赂，不参加各种有损检查公正性、独立性和诚信度活动。
6. 不以任何方式运用客户提供检查技术资料进行技术开发，不参加和我司检查业务有关产品设计、研制、生产等活动。
7. 公司信守合同，优质服务，保证质量；工作质量接受社会各界监督。

对违背以上内容，致使国家和客户利益或我司评估工作导致损失，视情节轻重予以处分，直至追究法律责任。

机构概况

公司拥有雄厚技术力量和先进检测、消防安全评估仪器、设备，采用先进科学检测手段，运用远红外测量技术，超声波检测技术结合当代电工测量技术，可以在非接触、不断电状况下进行电气消防安全检测，不影响受检单位正常工作，红外线成像仪所精确迅速发现现场设备微小温升，表面温度辨别率能精准到0.1℃，超声波探测器能发现设备内部微小电气火花放电现象，为虚接、漏电等电气故障及时发现提供了保障。
为了防止和减少电气火灾发生，保障公民人身和社会财产安全，遵循防止为主，防消结合消防工作方针，针对电气火灾基本特点和电气设施在运营过程中热辐射，发生射，电磁发射等当代物理学现象，及电气火灾发生率越来越高趋势，咱们运用先进仪器和设备结合老式检查办法，对电气设施进行全方位量化监测，通过检测可以全面、科学、精确地反映电气火灾隐患存在、危险限度及精确位置，并能及时采用办法，从而消除火灾隐患，以保证电气设备安全运营。
高素质人才加上高科技含量先进设备，以及科学管理体系，构成了吉林省天威消防电气检测有限公司。公司全体员工将团结一致共同致力于我省建筑消防设施和消防电气设施安全检测工作，谒诚为客户提供优质服务，保证为客户出具科学、精确、公正、可信检测、评估报告，为我省消防监督检查和消防验收工作提供科学根据。公司宗旨是优质、严谨、诚信、可靠。

质量方针、目的和承诺

1 质量方针
科学、公正、精确、高效、优质。为客户提供公平一致评估服务。
2 质量目的
2.1 努力把我司建成为行业领域内评估技术水平先进评估公司。
2.2 评估报告数据和结论不得有差错，其他差错率低于1%。
2.3评估报告及时发出率达到95%以上。
2.4对客户有效申诉和投诉解决率100%。
注：检评估报告差错率为发出有差错（数据、结论差错除外）报告数占发出报告总数比例；评估报告及时发出率为按照合同（或合同）商定期限内发出报告数占发出报告总数比例。
3 质量承诺
在评估活动中贯彻质量方针，充分尊重和保障客户合法权益，做到办法科学、行为公正、作风廉洁、工作高效，对于任何评估项目保证同等质量服务。
3.1 办法科学
遵守国家关于法律、法规，根据现行有效评估办法原则，选用满足评估规定仪器设备，保证评估办法科学性和成果精确性、可靠性。
3.2 行为公正
严格按照我司公正性声明开展评估工作，保证评估行为公正性。
3.3 作风廉洁
不接受客户也许影响评估工作公正性宴请和馈赠，不接受各种形式商业贿赂，遵纪守法，保持廉洁工作作风。
3.4 工作高效
对接受评估任务，均规定在合同（或合同）商定期限内发出评估报告，如有特殊状况，双方协商拟定。

管理体系
1 目
建立、实行、保持文献化管理体系，制定公司质量方针和目的，保证我司全体人员知悉、理解，可得到并执行管理体系文献，不断提高公司质量管理水平，保证评估工作质量符合规定规定。
2 范畴
公司文献化质量管理体系建立、实行、保持和改进。
3 职责
3.1 总经理负责主持策划建立消防安全评估控制体系，制定质量方针和目的。
3.2 质量负责人负责组织建立文献化消防安全评估控制体系，宣贯消防安全评估控制体系文献，组织质量管理活动。
3.3 技术负责人负责组织技术活动。
3.4 各部门负责按管理体系文献规定实行质量管理活动和技术活动。
4 管理体系建立
4.1 总经理负责策划建立质量管理体系，依照我司性质、评估工作特点及发展方向，制定质量方针和目的，拟定组织机构、职能和人员职责，配备相应资源。
4.2 在总经理主持下，质量负责人组织关于人员根据《实验室资质认定评审准则》及有关现行有效规范性文献，建立与我司评估工作相适应文献化质量管理体系。
5 管理体系文献构成
5.1 公司编制质量管理体系文献包括三层文献：
第一层为消防安全评估控制体系。是我司管理体系运营大纲性文献，描述了我司质量体系和组织构造，明确了质量方针、目的，规定了适合公司实际状况管理规定和技术规定细描述了管理体系运营中各项质量、技术活动程序，是公司开展质量、技术活动根据。
第二层为作业指引书。涉及与体系运营关于作业指引文献（设备操
作规程等）以及质量、技术登记表格等，是指引各类人员开展工作文献。
第三层为记录、表格。涉及质量管理、技术活动记录等，是质量体系运营和评估工作证据。
5.2 外来文献涉及评估技术原则、规程，有关法律法规，管理部门下发关于规定、文献等。
6 管理体系运营
6.1 质量负责人负责组织全体人员宣贯、理解并执行消防安全评估控制体系文献。
6.2 公司设立技术负责人、质量负责人，各部门主任、质量监督员，并规定其职责，以保证我司消防安全评估控制体系有效运营。
6.3 采用有效办法，保证我司消防安全评估控制体系得以运营，这些办法涉及：
a 制定实行质量活动方针、目的。
b 建立评估活动控制过程，对合同评审、评估过程、评估报告审核和发放中各环节进行有效控制。
c 配备相应仪器设备和设施，制定仪器设备操作规程，保持符合原则规定评估环境。
d 配备胜任岗位工作人员（管理和技术岗位）,保证评估工作质量。通过上岗培训、专业知识培训，不断更新知识，提高评估技术水平。
e 提供现行有效文献。
f 对质量、技术活动成果进行记录并保存。
7 管理体系改进
通过对人员持续培训、内部审核、管理评审、不符合评估工作控制，以及寻常监督发现问题和潜在不符合因素实行纠正办法和防止办法对管理体系改进。
8 支持性文献
8.1 《消防安全评估控制体系》

服务和供应品采购
1 目
保证采购外部服务和供应品质量符合评估工作规定。
2 范畴
仪器设备检定/校准、维修，评估办法原则查新，人员培训等外部服务，评估用仪器设备、消耗品等外购供应品。
3 职责
3.1 总经理负责批准仪器设备购买和消耗品采购筹划。
3.2 技术负责人负责审核仪器设备购买筹划及合格供应商确认。
3.3 评估办公室负责提出所需外部服务或仪器设备溯源、易耗品采购申请。
3.4 质量部负责组织对外部服务和供应商实行能力评价和管理，并负责供应品采购、验收及发放工作。
4 控制规定
4.1 服务和供应品范畴
4.1.1 服务
a 对评估工作质量有影响计量检定/校准服务。
b 对评估工作质量有影响设施和环境条件设计、制造、安装、调试服务。
c 评估设备维修服务。
d 对评估工作质量有影响人员技术培训服务。
e 评估办法原则提供/查新服务.
4.1.2 供应品
a 评估工作使用仪器设备、辅助设备。
b 评估工作中使用消耗性材料。
4.2 制定并执行《服务和供应品采购程序》，对所有外部服务和供应品质量及其供应商评价确认进行有效控制。
4.3 应优先选取通过计量认证、产品认证、生产允许、资质承认等有质量保证服务和供应品供应商，存档保存所有供应商评价记录和及其名单。
4.4 对所采购消耗品在使用前应按有关评估办法原则进行检查、验收，符合有关规定方可投入使用。保存验证记录。
5 支持性文献
5.1 《服务和供应品采购程序》
5.2 《仪器设备管理程序》
合同评审
1 目
通过对客户规定/合同评审，使客户委托评估时提出规定与合同之间差别在工作开始前得到解决，明确客户与公司双方责任和义务，保证公司与客户订立每份评估合同（合同）全面、真实，并保证准时履行。
2 范畴
所有评估规定、合同（合同）。
3 职责
3.1 总经理负责组织特殊评估合同（合同）评审。
3.2 技术负责人负责常规评估或非常明确合同（合同）确认。
3.3 业务受理人负责常规、简朴、重复性评估合同进行评审。
3.4 质量部/检测部负责与客户沟通。
4 控制规定
4.1 制定并执行《合同评审程序》，对评估规定、合同（合同）评审有关活动进行有效控制。
4.2 对于常规评估或非常明确合同（合同），可以简化评审过程，经业务人员确认即可。
4.3 保存涉及任何重大变化在内评审记录以及在执行合同期间就客户规定或工作成果与客户进行讨论关于记录。
4.4 若需分包，应经客户批准，并在合同中标明。
4.5 对合同任何偏离必要告知客户。
4.6 在评估工作开始后如果需要修改合同，应重复进行同样合同评审过程，并将修改内容告知内部、外部所有受到影响人员和部门。
申诉和投诉
1 目
及时、妥善解决客户申诉和投诉，改进评估工作质量服务。
2 范畴
解决申诉和投诉有关活动。
3 职责
3.1 总经理主持申诉和投诉解决工作，批准解决意见。
3.2 技术负责人负责组织实行复检。
3.3 质量负责人负责解决申诉和投诉监督管理并审核解决意见。
3.4 综合管理部负责申诉和投诉受理、调查、协调组织解决和记录归档工作。
3.5 评估办公室协助申诉和投诉调查、解决工作。
4 控制规定
4.1 申诉是客户对公司提供评估报告异议，投诉是客户对公司评估工作（服务）不满意或抱怨。制定和执行《申诉和投诉解决程序》，对客户提出每项申诉和投诉都要认真进行调查分析，妥善解决客户申诉和投诉，保证客户申诉和投诉及时得到解决，防止客户利益受到损害。
4.2 保存所有解决申诉和投诉所有过程形成记录，以及所开展调查和实行纠正办法/防止办法记录。
4.3 公司应积极征求客户意见和意见，不断改进服务和工作质量。
5 支持性文献
5.1 《申诉和投诉解决程序》

纠正办法、防止办法及改进

1 目
分析、消除已发生不符合工作因素，防止类似不符合工作再次发生。分析、消除潜在不符合工作因素，避免不符合工作发生。不断谋求改进质量管理体系机会，不断提高质量管理体系有效性和合用性。
2 范畴
实行纠正办法、防止办法以及实行改进消防评估控制体系活动。
3 职责
3.1 总经理负责批准质量方针、质量目的改进以及内部机构调节、消防评估控制体系文献换版等。
3.2 技术负责人和质量负责人依照拟定不符合工作，组织进行因素分析，制定纠正办法；依照拟定了潜在不符合因素，制定防止办法。
3.3 各部门负责组织纠正办法、防止办法贯彻。
3.4 质量部负责组织对纠正办法和防止办法贯彻状况跟踪检查及有效性验证。
3.5 所有管理、技术人员均有责任发现、辨认、报告已发生和潜在不符合检查工作。
4 控制规定
4.1 纠正办法
4.1.1 制定并执行《纠正办法控制程序》。在质量、技术活动中发生不符合工作,当确认不符合项也许再度发生时，采用纠正办法，消除已发生不符合工作因素，防止类似不符合工作再次发生。
4.1.2 纠正办法制定前应分析、拟定发生不符合工作因素。要选取最能消除问题主线因素并防止问题再度发生有效办法。
4.1.3 采用纠正办法应与问题严重限度和风险大小相适应。
4.1.4 对纠正办法实行效果进行跟踪验证。
4.1.5 保存纠正办法活动所有记录，涉及不符合工作产生因素，纠正办法内容、实行完毕状况和实行效果评价。
4.1.6 当不符合工作性质较严重，导致对我司与否符共计量认证等有关规定产生怀疑时，在实行了纠正办法后来，应尽快按照《内部审核程序》对有关活动区域进行内部审核，以拟定纠正办法有效性。
4.2 防止办法
4.2.1 制定并执行《防止办法控制程序》，分析消除潜在不符合工作因素，避免潜在不符合工作发生，对实行防止办法有关活动进行有效控制。
4.2.2 防止办法制定前应分析、拟定潜在不符合工作因素。
4.2.3 采用防止办法应与潜在风险大小相适应。
4.2.4 对防止办法实行效果进行跟踪验证。验证有效防止办法，按照《文献控制程序》对有关质量管理体系文献进行修改。对经验证无效防止办法，重新组织分析也许存在不符合潜在因素，重新制定和实行防止办法。
4.2.5 保存防止办法活动所有记录，涉及潜在不符合工作因素，防止办法内容、实行完毕状况和实行效果评价。
4.3 改进
公司通过实行质量方针和目的，检查工作质量检查，内审，管理评审，客户申诉和投诉，数据分析，纠正办法和防止办法实行等提出改进建议，拟定改进目的和方向，实行改进，保证消防评估控制体系运营有效性。
5 支持性文献
5.1 《纠正办法控制程序》
5.2 《防止办法控制程序》
5.3 《内部审核程序》
5.4 《文献控制程序》

记录
1 目
对记录编制、填写、更改、辨认、收集、索引、存档、维护和处置等进行控制和管理，为各项活动提供可追溯性凭证,以证明消防安全评估控制运营状况和评估工作所有成果。
2 范畴
所有质量活动和技术活动记录。
3 职责
3.1 质量活动和技术活动参加者负责记录填写。
3.2评估办公室负责本部门技术记录收集、汇总。
3.3质量部及档案管理员负责记录收集、建档、保存、处置。
4 控制规定
4.1 记录分类
按其性质可分为两类：管理记录和技术记录。
管理记录：涉及质量体系内审、管理评审记录、纠正办法和防止办法记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录、设备管理记录、质量体系管理活动记录等。
技术记录：涉及各类原始记录、评估成果报告单、评估报告以及其他达到某种质量和过程参数规定活动记录。
4.2 所有质量活动和技术活动应予以记录。制定并执行《记录控制程序》,对记录标记、填写、更改、保存、处置等进行有效控制。
4.2 记录应清晰、完整、规范，包括足够信息，具备可追溯性，保证该活动可以再现。
4.3 记录应由有关负责人员手写签名确认，签名字体应易于辨认。
4.4 记录应在工作现场及时完毕，不容许事后补记、追记。
4.5 评估记录更改采用“杠改法”，不容许涂改、刮改。
“杠改法”即在原错误数据（或文字）上划二道水平线并加盖执行人名章（或签名）后，再在错误处右上角填写对的数据（或文字）。
4.6 记录保存期限应符合关于法律法规和管理部门规定。
4.7 记录存储应便于索引、查阅，保存设施应安全可靠，防止损坏、变质、丢失，并保证为客户保密。
4.8 按照《数据解决与保护控制程序》规定，采用有效办法，保护和备份以电子形式存储记录，防止记录信息丢失或改动。
5 支持性文献
5.1 《记录控制程序》
5.2 《数据解决与保护控制程序》

内部审核
1 目
评价安全评估控制体系运营有效性和符合性，保证安全评估控制体系按照体系文献规定运营，为管理安全评估控制体系改进提供根据。
2 范畴
实行安全评估控制体系内部审核有关活动。
3 职责
3.1 质量负责人批准内部审核筹划，主持内部审核。
3.2 质量部协助质量负责人拟定内部审核筹划和组织实行内部审核。
3.3 内审员负责执行内部审核。
3.4 各部门负责组织不符合项纠正以及纠正办法贯彻。
4 控制规定
4.1执行《内部审核程序》，对内部审核有关活动进行有效控制。
4.2 审核周期为一年，覆盖质量管理体系所有要素和所有活动。
4.3 审核应由通过培训、具备资格和能力内审员来执行，审核人员应独立于被审核活动，与受审核部门无直接责任关系。
4.4 审核中发现不符合项按照《不符合评估工作控制程序》处置；如有也许再次发生时，应按照《纠正办法控制程序》及时采用纠正办法，并跟踪验证其实行有效性。
4.5 当审核中发现问题对体系运营有效性和评估成果对的性或有效性产生怀疑时，要及时采用纠正办法。如果调查表白报出成果也许已受影响，要书面告知客户。
4.6 审核活动安排、审核发现状况和因而采用纠正办法及其实行状况，应予以记录，并归档保存。
4.7 依照审核成果对体系运营做出客观评价，编制内部审核报告。
4.8 内部审核成果应做为管理评审输入，提交管理评审。
5 支持性文献
5.1 《内部审核程序》

管理评审
1 目
系统评价消防安全评估控制体系适应性、充分性和有效性，不断改进消防安全评估控制体系，保证质量方针、目的实现和满足客户规定。
2 范畴
实行消防安全评估控制体系评审有关活动。
3 职责
3.1 总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审筹划、报告。
3.2 质量负责人负责协助总经理策划、实行管理评审。
3.3 质量部负责收集和准备评审所需文献和资料，对改进办法贯彻状况进行跟踪检查。
4 控制规定
4.1 制定并执行《管理评审程序》，对管理评审有关活动进行有效控制。
4.2 管理评审每12个月至少进行一次。当浮现重大质量事故，客户有严重抱怨或发现质量管理体系不能有效运营时，组织暂时管理评审。
4.3 管理评审输入内容和评审内容重要涉及：
1）政策和程序合用性；
2）管理和监督人员报告；
3）近期内部审核成果；
4）纠正办法和防止办法；
5）由外部机构进行评审成果；
6）实验室间比对或能力验证成果；
7）工作量和工作类型变化；
8）客户申诉、投诉及反馈意见；
9）改进建议；
10）质量控制活动；
11）资源配备和人员培训状况；
12）质量方针贯彻状况与质量目的实现状况。
4.4管理评审由总经理主持，参加人员涉及公司管理层、部门负责人、内审员、质量监督员及其她管理人员。
4.5 对管理评审中发现不符合检查工作，按照《不符合检查工作控制程序》进行解决。对于存在潜在不符合检查工作现象和事实，按照《防止办法控制程序》进行解决。对提出质量管理体系文献修改意见，按照《文献控制程序》进行解决。
4.6 依照评审成果，对质量管理体系适应性、充分性和有效性做出客观评价，编制管理评审报告。对所形成决定应得到有效贯彻实行，关于改进办法应在恰当商定期限内得到贯彻，并对其效果进行验证。
4.7 评审活动安排，评审发现状况和因而采用纠正办法、防止办法及其实行状况，形成决定、改进办法及其贯彻实行状况，应予以记录，并归档保存。
4.8 评审成果应输入到来年工作目的和工作筹划。
5 支持性文献
5.1 《管理评审程序》

人员
1 目
保证人员素质和能力满足评估工作规定和发展需要。
2 范畴
评估工作有关各类人员。
3 职责
3.1 总经理负责保障人力资源配备和人员岗位拟定。
3.2 技术负责人负责审核并组织实行技术培训筹划，负责技术岗位人员考核和资格确认。
3.3 质量负责人负责审核并组织实行质量管理培训筹划，负责质量管理岗位人员考核和资格确认。
3.4 质量监督人负责检测工作质量监督。
3.5 质量部负责编制培训筹划和人员档案管理。
4 控制规定
4.1 各类人员工作描述
a. 技术负责人指全面负责技术运作和保证技术运作质量所需资源人员；
b. 质量负责人指负责保证管理体系有效运营管理人员；
c. 授权签字人指检测报告最后批准人员；
d. 评估人员指从事评估工作，进行数据解决，出具评估报告人员；
e. 管理人员指在质量管理体系运营过程中，负责某项管理职能人员，如负责设备管理、人员管理、资料管理等工作人员；
f. 内审人员指从事对管理体系进行定期审核人员；
g. 监督人员指负责对检测过程进行监控，对报告规范性和精确性实行监督人员；
h. 服务人员指在管理体系运营过程中从事后勤保障人员。
4.2 核心岗位人员任职条件
a. 技术负责人应具备本科以上文化水平，中级以上专业技术职称，3年以上有关专业工作经验。精通评估业务，全面掌握承检范畴内技术原则和与评估有关法律法规，具备一定管理能力、组织能力和协调能力。
b. 质量负责人应具备大专以上文化水平，中级专业技术职称。熟悉《实验室资质认定评审准则》，具备组织我司管理体系有效运营和持续改进管理能力、组织能力和协调能力，有丰富实验室管理经验。
c. 授权签字人应具备本科以上文化水平，中级以上专业技术职称，3年以上有关经验。熟悉有关法律法规，掌握所授权范畴内专业知识，熟悉评估办法，能对的评判报告规范性和精确性。熟悉实验室评审准则，有一定组织管理能力。
D.评估人员应具备大专（中专）以上文化水平，掌握本专业基本知识和专业知识，熟悉有关法律法规，具备一定实际操作技能，能对的鉴定和解决评估成果，并经考核持有上岗证。
e. 管理人员应具备中专以上文化水平，熟悉关于法律法规和有关业务基本知识，有一定协调能力，有一定实验室管理经验。
f. 内审人员应具备大专以上文化水平，并有2年以上工作经验；熟悉实验室评审准则及有关法律、法规，掌握公司管理体系运营过程，经考核获得内审员资格证书或具备审核能力人员承担。
g. 监督人员应熟悉各项评估办法、程序、目和成果评价，具备对评估核心环节和人员进行监督能力。
4.3 人员任命和授权
a. 总经理负责对技术负责人、质量负责人及各部门负责人能力评价并授权。
b. 技术负责人负责对从事操作特定设备、评估人员能力评价和资格鉴定，这些人员要具备有关专业知识或工作经验。
c. 质量负责人负责对质量监督员能力评价并授权，质量监督员负责对在培人员实行监督，保证她们具备相应能力和其工作符合公司管理体系规定。
d. 各部门主任授权具备上岗资格人员从事有关岗位工作。
4.4 人员培训和考核
制定并执行《人员培训管理程序》，保证各类人员能力满足评估工作需要和发展规定。
4.5 人员监督
我司使用正式和聘任工作人员，详见附件《人员一览表》。对所有人员评估工作进行监督，特别是对在培人员进行重点监督，保证这些人员能按照质量管理体系规定进行工作，保证评估工作质量。
4.6 人员档案
公司保存人员资格、培训、技能和经历等技术档案。内容涉及个人简历、身份证、任命（授权）文献、学历、资格证书、聘请证书、教诲培训证书等。
5 支持性文献
5.1 《人员培训管理程序》

评估办法
1 目
使用现行有效、适当评估办法进行评估工作，保证评估办法科学性和评估成果精确性、可靠性。
2 范畴
评估办法选取、验证、确认，评估数据解决。
3 职责
3.1 技术负责人负责组织对评估办法选取、验证、确认。
3.2 质量部负责评估办法原则收集、查新。
3.3 评估部门负责评估办法选取、验证和评估数据解决。
4 控制规定
4.1 评估办法分类
4.1.1 原则办法
a. 国家颁布原则办法；
b. 行业颁布原则办法；
c. 地方颁布原则办法。
4.1.2 非原则办法
a. 技术组织发布办法；
b. 文献和期刊发布办法；
c. 设备制造商指定办法。
4.1.3 实验室自行拟制办法。
4.2.3 需要时，如特定委托方评估，经办法确认后可采用国际原则和非原则办法进行评估。
4.2.4 偏离原则评估办法，只有在已经被文献化、通过技术论证、批准并被客户承认后方能容许使用。
4.3 评估办法确认
办法确承认采用如下一项或多项内容组合形式：
a 与其她办法所得成果对比；
b 实验室间比对；
c 对影响成果因素进行系统评价；
d 评估成果不拟定度评估。
4.4 评估办法有效性
对在用与评估工作关于评估技术原则、技术规范等进行有效控制，并通过可靠方式对其进行跟踪，定期进行查新、清理，保证使用最新有效版本。
4.5 作业指引书
4.5.1 如果缺少作业指引书也许影响评估工作成果，应按照《文献控制程序》制定作业指引书。如复杂大型仪器设备操作规程、评估实行细则等
4.5.2 所有与评估工作关于作业指引书、手册、参照数据和参照资料应保持现行有效，并便于评估人员查阅。
4.6 评估数据控制
制定并执行《数据解决与保护控制程序》，保证计算和数据转换精确性和真实性，保证运用计算机或自动设备对评估数据进行采集、解决、记录、报告、存储或检索各
个环节得到有效控

设备
1 目
保证配备仪器设备满足评估工作需求并始终处在良好技术状态。
2 范畴
所有与评估关于仪器设备购买、验收、调试、标记、使用、核查、维护、修理、降级、报废及其档案管理。
注：我司暂不涉及原则物质。
3 职责
3.1 总经理负责批准购买筹划。
3.2 技术负责人负责批准维护保养筹划、期间核查筹划。
3.3 质量部负责仪器设备/检定校准、记录管理。
3.4 评估部仪器设备使用、维护和保养等管理。
4 控制规定
4.1按照评估办法原则配备对的进行评估（所规定仪器设备，并保持良好技术状态。仪器设备配备详见附件《仪器设备一览表》。
4.2 制定并执行《仪器设备管理程序》，对所有与评估关于仪器设备申请购买、验收调试、使用操作、维护保养、故障修理、降级报废等环节进行有效控制。
4.3 制定并执行《仪器设备期间核查程序》,对性能不够稳定、使用频繁、经常携带到现场评估以及恶劣环境下使用仪器设备，在两次检定间隔期间，按照筹划进行期间核查。
4.4 当仪器设备浮现过载，或使用、处置不当，或显示成果可疑，或通过检定/校准及其他方式表白有缺陷时，须及时停止使用，贴上明显停用标记；并对这些缺陷或偏离规定极限对过去检测导致影响进行追溯，发现不符合时，按照《不符合评估工作控制程序》进行解决。
4.5 现场评估时，执行《现场评估控制程序》，在运送前、使用前、运回后均应检查携带仪器设备状态；借用或运用客户仪器设备，限于使用频次低、价格昂贵或特殊项目设施设备，并严格对其技术状态进行检查，保证满足检测工作规定。
4.6 对精密、核心和贵重仪器设备以及操作复杂大型仪器设备，应编制使用操作规程，并便于关于操作人员取用；指定或授权专门人员进行操作。
4.7建立对评估工作具备重要影响每一设备仪器设备技术档案，并妥善保存。
4.8 如果仪器设备检定或校准产生了一组修正因子时，评估人员应保证评估数据得到及时修正，涉及计算机软件也应及时得到对的更新。
4.9 新研制（外部/内部）未经定型专用仪器设备，应通过有关技术单位验证，证明其精确性、可靠性。
5 支持性文献
5.1 《仪器设备管理程序》
5.2 《仪器设备期间核查程序》
5.3 《不符合检测工作控制程序》
5.4 《现场检测控制程序》

量值溯源

1 目
保证量值可以溯源至国家基原则,保证评估数据精确、可靠。
2 范畴
对评估数据精确性、有效性有影响所有仪器设备涉及辅助测量设备（如用于测量环境条件设备）。
注：我司暂不涉及参照原则和原则物质（参照物质）。
3 职责
3.1 技术负责人负责批准检定/校准筹划，批准自校验、比对/能力验证报告。
3.2 质量部负责制定和实行年度检定/校准筹划。
3.3 评估办公室负责组织编制无法检定/校准仪器设备自校验办法和比对/能力验证筹划并组织实行，负责仪器设备状态标记管理。
4 控制规定
4.1 制定并执行《量值溯源程序》，对仪器设备检定/校准/确认和状态标记进行有效控制。
4.2 检定/校准/确认总体规定（溯源方式）
制定仪器设备检定、校准、确认总体规定，对每一台仪器设备溯源方式做出详细规定。
4.2.1 检定
属于国家强制检定目录内评估仪器设备，定期送法定计量机构或计量行政管理部门授权技术机构进行计量检定。
4.2.2 校准
不属于国家强制检定目录内评估仪器设备，尽量谋求校准机构进行校准，校准机构必要具备相应资质。
4.2.3 确认
不属于国家强制检定目录内、也无相应检定、校准机构评估仪器设备，在保证满足评估技术原则前提下，采用如下办法对其性能、功能进行确认：
⑴运用已检定或校准其她有关仪器设备进行自校验，编制自校验办法进行自校验。
⑵同型号仪器设备进行比对。
⑶进行实验室间比对或参加能力验证筹划。
4.3 按照《量值溯源程序》，制定并实行仪器设备检定/校准/确认总体筹划和年度筹划，保证在使用之迈进行检定/校准/确认。
4.4 依照检定/校准/确认成果对所有检测仪器设备粘贴“状态标记”。
4.5 检定/校准/确认筹划、证书、报告、记录应归档保存。
5 支持性文献
5.1 《量值溯源程序》
成果质量控制
1 目
运用技术核查办法，对评估成果有效性进行监控，及时发现评估成果系统性偏差，采用纠正/防止办法，保证评估成果精确、可靠。
2 范畴
对评估成果进行质量控制而开展技术活动。
3 职责
3.1 技术负责人负责组织参加能力验证筹划或实验室之间比对活动，批准内部比对筹划或实行方案，组织比对活动及比对成果分析与评价。
3.2 评估办公室负责编制、实行能力验证/比对实行方案，编制能力验证/比对报告。
3.3 质量部负责有关记录归档。
4 控制规定
4.1 制定并执行《检测成果质量控制程序》，运用适当技术核查办法，对评估成果有效性进行有效监控。
4.2 对评估成果有效性进行有效监控，可采用如下技术核查办法（但不限于这些办法）：
a 参加能力验证筹划或实验室之间比对活动。
b 用相似或不同办法进行重复检测。
c 对保存样品再检测。
d 分析一种样品不同特性检测成果有关性。
e 进行内部仪器设备比对、人员比对。
4.3 对技术核查数据成果进行分析，对检测成果有效性做出评价。
4.4 质量控制筹划、技术核查记录、报告以及纠正办法活动记录归档保存。
5 支持性文献
5.1 《检测成果质量控制程序》

评估报告
1 目
保证出具评估报告精确、客观、完整、真实、及时。
2 范畴
公司对外出具评估报告。
3 职责
3.1 授权签字人负责批准签发评估报告。
3.2 评估办公室主任负责审核评估报告，评估人负责编写评估报告。
3.3 质量部负责检测报告盖章、发放、归档。
4 控制规定
4.1 制定并执行《检测报告编制程序》，对公司评估报告编制、审核、批准签发和发放等各个环节进行有效控制。
4.2 评估报告应做到评估数据、结论精确，格式规范、清晰，各项信息表达明确、完整、真实客观，使用法定计量单位，并按照合同（合同）及时发出。
4.3 评估报告内容应符合评审机构规范性文献规定。应涉及客户规定、阐明评估成果所必须和所用办法规定所有信息。
4.4 如有分包评估，分包评估成果应在评估报告中予以清晰标明。承担分包评估分包方应书面报告评估成果，并与评估报告一并存档。
4.5 当客户规定用电话、电传、传真或者其他电子/电磁方式传送检测成果/报告时，应获取客户真实身份证明和传播成果书面规定并加以确认，保存有关记录，并保证符合为客户保密规定。
4.6 当对已发出评估报告需要进行修改时，若修改内容少或比较轻微，采用追加文献形式实行；若修改内容较多或进行实质性修改，同步采用追加文献、另出具一份报告形式实行。
4.7 评估报告及其评估记录等原始资料应一并归档保存。
5 支持性文献
5.1 《评估报告编制程序》
附录1：
组织构造图

总经理
办公室
技术负责人
财务室
检测室
评估室

附录2
评估设备一览表
序号
名称
规格
厂家
个数
1
接触调压器
TDGC2-0.5KVA(单相0-250V,5KW)
施耐德
1
2
全自动交流稳压器
TND-2KW(0-220V,2KW)
德力西
1
3
数字测电笔

世达
2
4
塞尺
100mm
世达
1
5
组合工具（工具箱）
20PC
金马
1
6
声级计校准器
12.7mm-23.77mm
台湾群特
1
7
剩余电流发生器
漏电开关测试仪（4-20mA 0-10V）
优利德
1
8
辐射热通量计
测定量程为0～10kW/m2 辨别率为0.01kW/m2
上海精密仪器仪表有限公司
1
9
四合一烟气分析仪
使用四合一可燃气体检测仪
10
活动电源盘
自备
11
手持式泵速检测仪
使用手持式流量计
12
水泵特性检测仪
使用手持式流量计

消防安全评估设备配备原则中缺少软件
1
烟气流动模仿分析软件
Neatlimi Real Flow V5.0
1
2
人员紧急疏散模仿软件
Thunderhead Enginleerinu Pathfinder V
1
3
构造安全计算软件
PKPM上海市建设工程安全质量监督总站
1

附录3：
消防安全评估实行细则
一、消防安全合法性
1、单位使用建筑物、场合，应遵守消防技术原则和监督管理规定，经公安机关消防机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合格，并获得有关法律文书。
2、属于公众汇集场合单位，投入使用、营业前应经公安机关消防机构检查合格，并获得有关法律文书。
《公众汇集场合投入使用、营业前消防安全检查合格证》，在前台等醒目位置悬挂，未悬挂则为有缺陷。
3、建筑物或场合实际使用状况应符合消防技术规范规定，与消防验收、竣工验收备案、投入使用营业前消防安全检查时拟定使用性质相符。
办公楼已验收但擅自改为宾馆；饭店开业前检查合格但擅自改为娱乐场合；某些改、扩建也不可。
二、消防安全制度、消防安全操作规程制定
1、总则
单位应依照生产、使用、经营、储运等环节实际，制定有关消防安全管理制度和操作规程，打印或装订成册，并及时修订。
2、消防安全教诲、培训制度
明确涉及责任部门、负责人和职责、频次、培训对象（涉及特殊工种及新员工）、培训形式、培训规定、培训内容、考核办法等内容。
3、防火巡逻、检查制度
明确涉及责任部门、负责人和职责、检查频次、参加人员、检查部位、内容和办法等关于内容，并建立防火巡逻、检查统一表格。
4、安全疏散设施管理制度
明确涉及责任部门、负责人和职责、安全疏散部位、设施检测和管理规定等有关内容，并保存记录。对安全出口、楼梯间等疏散设施应统一编号并建立相应台账。
5、消防（控制室）值班制度
明确涉及责任范畴和职责、火灾与故