研发检测中心建设项目可行性研究报告.doc

“资中冬尖”研发检测中心建设项目 　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　目录　　　　　　-　　　　　　　

资金申请报告

项目名称：研发检测中心建设项目

目　录
第一章　总论 1
第一节　企业概况 1
第二节　项目概况 2
第三节 可行性研究报告编制的依据和范围 3
第四节 可行性研究的主要结论与建议 4
第二章 项目所在地概况及建设条件 6
第一节 项目所在地概况 6
第二节 建设条件 11
第三章 项目背景和投资意义 16
第一节 项目背景 16
第二节　项目建设意义 20
第四章 市场需求分析 23
第五章 工艺技术方案和设备方案 25
第一节 工艺技术方案 25
第二节 主要设备 31
第六章 主要原材料及消耗 34
第一节 主要原辅材料 34
第二节 主要公用工程消耗 35
第七章 工程建设方案 36
第一节 总体布局 36
第二节 建筑工程 38
第三节 公用工程 40
第八章 环境保护、安全和节能 51
第一节 环境保护 51
第二节 安全 54
第三节 节能 56
第九章 组织机构与劳动定员 58
第一节 组织机构 58
第二节 人力资源配置 58
第十章 项目实施计划 59
第一节 项目实施进度 59
第二节 工程招标 59
第十一章 投资估算和融资方案 62
第一节 投资估算 62
第二节 融资方案 63
第十二章 财务分析 64
第一节 编制原则 64
第二节 财务基础数据 65
第三节 财务分析 67
第四节 财务评价结论 70
第十三章 风险分析 71
第十三章 社会评价 75

一、附表
附表１：建设投资估算表
附表1-1：土建工程投资明细表
附表1-2：设备投资明细表
附表2：流动资金估算表
附表3：资金筹措与使用计划表
附表4：总成本费用估算表
附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表6：利润及利润分配表
附表7：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8：银行借款还本付息计算表
附表9：项目资本金现金流量表
附表10：财务计划现金流量表
附表11：资产负债表
二、附图
附图1：总平面布局图
三、附件
附件１：项目备案文件复印件
附件2：项目土地使用证及建设用地规划许可证
附件3：企业法人营业执照复印件
附件4：环评批复
附件5：项目资金来源证明
（1）企业自筹资金证明
A. 银行存款余额证明
B. 已投入土建及设备票据及合同
C. 审计报告
D. 公司股东会决议
（2）贷款函及银行信用等级证明
（3）地方配套资金承诺文件
附件6：项目建设单行材料
附件7：企业的真实性承诺书。
附件8：设备采购清单
附件9：其它相关材料。

“资中冬尖”研发检测中心建设项目 　　　 第一章　项目单位基本情况和财务状况
第一章 项目单位基本情况和财务状况
1.1项目单位的基本情况
1.1.1项目单位名称
*******
1.1.2项目单位性质
有限责任公司
1.1.3注册地址
**县城南开发区苌弘路南段420号
1.1.4注册资金
2098万元。
1.1.5发展历程
1、企业简介
*******是由国家重点高新技术企业、四川省重点优势企业——汇源集团于2004年投资组建的现代农业产业化企业，是高新技术企业投身农业产业化经营的典范。当时，作为全国人大代表的汇源集团公司董事局主席朱开友先生，积极响应省委、省政府的号召，在**县人民政府的热情邀请下，为支持国家“三农”政策而回到家乡**县，注册成立了四川汇源农业产业化有限公司，以“****”的产业化生产经营为切入点，实施农业产业化经营，为增加农民收入、带动农民致富、振兴地方经济做贡献。
集团公司注册资本2098万元，法人代表冯军。公司主营农业产业化项目的投资、开发、经营，同时经营企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅料的进口业务等，具有进出口经营权。银行信誉等级AA+。公司于2004年被评定为省级农业产业化经营重点龙头企业，是国家级农业综合开发项目和国家级星火计划项目承担单位。
2、下属公司及组织机构
*******旗下，有全资的四川汇源食品有限公司，有控股的四川省**县佳酿调味食品有限公司、四川汇源薯业有限公司等三个生产企业。公司设五大中心，即行政、人力资源管理中心，企业管理中心、财务管理中心、营销中心和技术中心，公司内部以现代企业的管理模式，规范运作。
1.1.6主营业务
农业产业化及配套项目的投资、开发、经营等。
1.1.7主要产品与市场
集团公司下属三个生产公司，2010年主要生产经营了五大系列产品：“****”系列产品、红薯粉丝系列产品、泡菜酱腌菜系列产品、罐头系列产品和调味品系列产品，这些产品均取得了国家食品安全（QS）认证，产品原料绝大部分来自合同基地农户。“****”、酱腌菜、泡菜、调味品被认定为“四川省名牌产品”、“四川省名牌农产品”、“无公害食品”和“全国绿色放心食品”。在产品畅销省内外的同时，也带动了地方其他特色农业、特色产业带、产业群的发展。
1.1.8人员结构
集团公司拥有员工380余人，其中高、中级专业技术人员8人（高级2人、中级6人），初级专业技术人员各类技工41人，企业技术人员约占员工总数的13%。
1.1.9所获荣誉
集团公司自成立以来，就非常重视企业品牌建设，不仅将“汇源”商标培育成为了国内食品、调味品行业的知名品牌，主要产品还获得了“四川名牌产品”、“四川泡菜十强企业”、“四川名牌农产品”、“地理标志产品”、“绿色食品”、“无公害原料基地”、“无公害食品”等省级、国家级认证，获得专利6项，获得ISO9001国家质量管理认证。这些无形资产的形成，为集团公司的健康成长和发展壮大起到了决定性的作用。
1.2财务状况
截止2009年12月31日，项目单位资产总计11202.38万元，其中流动资产7272.44万元，非流动资产3929.97万元（包括：固定资产净值2072.12万元，在建工程623.48万元，无形资产1234.34万元），负债总额5296.13万元（全为流动负债），所有者权益5906.25万元，实收资本2098万元，资产负债率47.28%。2009度实现销售收入23469.82万元，实现营业利润1180.50万元，上缴税金26.79万元；
截止2010年12月31日，项目单位资产总计12746.41万元，其中流动资产8694.47万元，非流动资产4051.94万元（包括：固定资产净值2010.04万元，在建工程839.88万元，无形资产1202.02万元），负债总额5748.20万元（全为流动负债），所有者权益6998.21万元，实收资本2098万元，资产负债率45.10%。2010度实现销售收入24048.79万元，实现营业利润1457.72万元，上缴税金36.35万元，
截至2011年8月，集团公司资产总额达到17761万元，其中固定资产3054万元；实现销售收入16412万元，实现利润964万元。
项目单位近两年财务状况佳，无违规经营记录，企业信用等级AA。项目单位经营情况良好。
1.3法人代表基本情况
法人代表**，任*******总经理职务。该同志勤于学习钻研，善于观察、总结、借鉴他人成功经验，善待职工，有一套完整的企业运作和管理办法，有较强的社交能力。在公司经营管理中，该同志发挥自己的智慧和管理才能，充分调动全体员工和管理人员的积极性，内抓产品质量，外抓销售市场，建立了符合市场经济规律和现代企业制度的经营管理机制，形成了有利于企业发展的群体人才优势。该同志信誉良好，没有经营企业破产、银行欠资和商誉的不良纪录，具备完成和经营管理好该项目的能力。

“资中冬尖”研发检测中心建设项目 　　 第二章　项目背景与概况
第二章 项目背景与概况
2.1项目概要
项目名称：”****“研发检测中心建设项目。
建设性质：新建。
项目所属领域：生产性服务领域（产业集群配套生产性服务中心）
建设地点：四川省**县城南开发区苌弘路。
建设时间：一年。2011年8月--2012年8月。
2.2项目建设背景与项目的提出
2.2.1项目的背景
西部地区农业发展的重点和难点是实现传统的农业结构转型及其空间布局优化。农业结构转型，必须立足于独特的农业资源优势，以市场为导向，以农业产业化模式带动特色农产品生产、加工和销售网络建设，瞄准建成全国特色农副产品生产、加工基地和优质生态绿色农业产品贸易中心，促进农业增效和农民增收。空间布局优化，则要求西部地区内部寻找特色农业的优势区作为“发展极”，并配合适当的政策激励，促进特色农业的地域化、集中化、规模化和专业化。
伴随着农业结构战略性调整和农业产业化发展，西南重点经济带特色农业在全国农业产业分工中的地位更加突出，成为我国粮食、油料、糖料、茶叶、烤烟、蚕茧、柑桔、香蕉及生猪的重要产区。整个西部重点经济带优势特色农产品的地域化、专业化新格局已成刍形，但特色农业总体规模偏小、区域带动作用还不够明显。
项目建设的主要研发对象——“****”是**县具有浓郁地方特色的产品，****采用**特有的枇杷叶青菜尖（又叫冬菜）腌制窖储发酵而成。名列四川四大名菜之首，至今已有300多年的生产历史。该产品具有鲜、香、脆、嫩的特点和开胃、健脾、生血之功效，深受消费者喜爱。****畅销全国20多个省市，并远销日本、新加坡及欧美等国家和地区。为保护****这一品牌，推动****产业的发展，2007年**县成立了****地理标志保护申报领导小组，并向国家质检总局提出申请。2008年5月获国家地理标志产品保护称号。
2.2.2项目的提出
“****”是具有浓郁地方特色的四川名优土特产品，与“涪陵榨菜”、“宜宾芽菜”、“内江大头菜”并称为四川四大名优腌菜。****已有400年的生产历史，曾作为贡品进贡于朝廷，享誉天下，是**县的传统文化瑰宝。
“****”是**县具有浓郁地方特色的传统优势产品，享誉省内外，**县冬尖产业具有无可比拟的品牌优势、优越的自然条件和良好的生产基地优势，是**县少有的优势产业之一。**县为了推动该县冬尖产业发展，制定了《关于****产业化基地建设规划》，专门设立了四川省**县冬尖生产加工协会，并制定了大量的政策为冬尖产业的发展保驾护航。此外，该县冬尖产业也得到了有关省市领导的重视，各级政府均为该产业的发展提供政策支持。2008年5月，“****”获得国家标准化管理委员会颁发的采用国际标准的地理标志产品荣誉称号，为“****”的做强、做大奠定了良好的基础。
**自成立以来，就以**县特色产业“****”的深度开发研究和产业化生产经营为切入点，进行“****”专业化生产公司的整合；以汇源集团的优势品牌和经济实力，把“****” 这一具有地方特色的产品做强做大，并带动地方其他特色农业、特色产业带、产业群的发展。为了增强企业的可持续发展能力，配合地方政府加快工业强县步伐，积极推进**县工业经济、尤其是**县特色产业“****”的超常规、跨越式发展，根据中共内江市委、市人民政府关于《内江市加快工业发展的若干意见》（内委发【2008】22号）、《中共**县委 **县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展的决定》（资委发[2007]3号），公司经过充分的市场调研和论证，决定组织实施《“****”研发检测中心建设项目》。
2.3建设地点及期限
2.3.1建设地点
四川省**县城南开发区苌弘路
2.3.2建设期限
该项目建设期1年，即从20**年*月—20**年*月
2.4建设规模及内容
2.4.1建设规模
项目投资2600万元，占地3亩，以**县“冬尖”优势与特色资源为基础，建设“****”研发检测中心1座，项目建设面积2700平方米，购置设备200台套。引入技术人员31人。项目完成后，具备“****”系列产品研发、产品检测、技术咨询、技术指导、技术培训等功能。为**县“冬尖”产业搭建服务平台，有效提高**县优势产业的配套技术水平。
2.4.2建设内容
（1）主建筑“研发检测服务大楼”总建筑面积2700㎡，框架结构。包括：
研发实验室5个、每个200㎡、建筑面积共计1000㎡；
分析检测（含监测）室4个、每个150㎡、建筑面积600㎡；
办公室20个、每个30㎡、建筑面积600㎡；
会议室1个、建筑面积200㎡；
多媒体培训中心1个、建筑面积300㎡。
（2）购置设备200台套，其中：产品研发、检测设备126台套；产品中试设备32台套；培训办公设备4套；其它设备38台套（项）。
2.4.3服务内容
（1）与企业合作，提供设备、场地、专家、人员、技术等资源进行产品研发。服务规模：20批次；
（2）为30家企业提供产品分析、样品检测、产品检测服务，检测规模：1000个/年。
（3）对企业的技术人员以及项目区农业生产基地进行技术人员技能培训以及基地生产技术培训。培训规模：农户培训/生产工人3500人次，专业技术人员培训400人次。
项目建设服务模式如下图：
图1-1 服务模式示意图
研发检测服务平台
品种的选育、栽培技术研发
产品分析、检测、监测
农民、工人、技术人员技能培训
专利技术研发与申请
种植基地栽培技术
种子种苗育选技术
加工企业产品开发
服务内容
平台支撑
服务终端
合作式产品研发

2.4.2投资规模及资金构成
项目总投资2600万元，其中：建设投资2431万元，建设期利息69.00万元，流动资金100万元。
建设投**，土建工程费540万元，占建设投资的22.21%；设备投资（含安装）1702.03万元，占建设投资的70.01%。项目投资结构详见表2-1：
表2-1 项目总投资汇总表
序号
投资明细
投资额（万元）
占总投资比例
占建设投资比例
1
建设投资
2431.00
93.50%
100%
1.1
建筑工程投资
540.00
20.77%
22.21%
1.2
设备及安装投资
1702.03
65.46%
70.01%
1.3
工程建设其他费用
73.21
2.82%
3.01%
1.4
基本预备费
115.76
4.45%
4.76%
2
建设期利息
69.00
2.65%

3
流动资金
100.00
3.85%

4
总投资
2600.00
100%

2.5资金来源及筹措
2.5.1资金来源
项目总投资2600万元。其中：
企业自筹1350万元，占总投资的51.92%；
银行贷款1000万元，占总投资的38.46%；
申请国家服务业发展引导资金250万元，占固定资产投资额的10%，占总投资的9.62%。
2.5.2资金筹措
1、自筹资金
企业自筹资金1350万元，占投资额的51.92%；根据项目单位2010年审计报告，项目单位目前拥有3443万元未分配利润，可以用作项目投资，远大于自筹资金需求。可以满足自筹资金的需要。同时项目单位已经出具了***万元资金的银行对账单，
2、银行贷款
项目贷款1000万元，占投资额的38.46%；目前，项目单位已与XX银行**支行签订了意向性贷款协议。
2.6资金申请
申请国家服务业发展引导资金250万元，占固定资产投资额的10%，占总投资的9.62%（根据《国家服务业发展引导资金使用管理办法》，国家引导资金的使用方式主要是对相关建设项目进行一次性投资补助，补助标准一般控制在项目总投资额的10%以内。
从项目单位现有资金能力看，能够足额完成2600万总投资的筹集，如果申请国家服务业发展引导资金不足250万元，项目单位将用自有资金补足差额。
项目建设符合国家相关政策，按照国家发改委关于国家服务业发展引导资金使用管理办法的文件精神，按不超过总投资的10%申请，特申请国家服务业引导资金250万元，用于进一步提高**县技术创新能力，从而更加有利于项目区实现地方特色产品“****”系列产品，为实施“冬尖”基地生产、工厂加工的企业配套研发检测培训服务，发挥其优良的社会功能。
2.7项目主要技术经济指标
项目达产年实现营业收入795万元，可实现年利税217.94万元，为企业实现利润总额173.42万元，净利润130.07万元。项目税后财务内部收益率8.50%，税后财务净现值337.35万元，税后投资回收期9.23年，技术经济各项指标良好。主要技术经济指标如表2-2：
表2-2 主要技术经济指标表
名称
单位
数量
营业收入
万元
795.00
总成本
万元
577.06
经营成本
万元
388.71
利润总额
万元
173.42
净利润
万元
130.07
营业税金及附加
万元
44.52
增值税
万元
0.00
息税前利润
万元
216.55
所得税
万元
43.36
税金总额
万元
87.88
利税
万元
217.94
总投资收益率
%
8.33%
投资利润率
%
5.00%
项目投资税后指标

内部收益率
%
8.50%
财务净现值
万元
337.35
投资回收期（含建设期）
年
9.23

2.8结论及建议
“****”是**县具有浓郁地方特色的传统优势产品，享誉省内外。在项目区具有无可比拟的品牌优势、优越的自然条件和良好的生产基础优势，是项目区少有的优势产业之一。项目建成后，将带动资阳市的“冬尖”产业的发展，弥补当前冬尖生产加工企业的技能创新能力的不足、技术普及不到位等弱势，有利于地方特色农业及优势产业的发展。该项目经济效益明显，社会效益显著，项目区以及相关服务对象都能得到实惠，农业现代化水平大幅度提高，确保产品质量的稳定性、安全性、先进性，使**县冬尖产业经济发展更有活力和强劲力。项目带动面广，可行性强，社会和经济效益突出，建议给予资金补助支持。

“资中冬尖”研发检测中心建设项目 　　 第三章 申请补助的理由和政策依据
第三章 申请补助的理由和政策依据
3.1申请补助的理由
3.1.1有利于推进“****”产业服务配套水平
“****”是一种蔬菜加工产品，是一种良好的菜品配料或主菜、与榨菜、芽菜等相比，有更为广泛的用途，而且**冬菜风味独特和品质优良，具有广阔的市场空间。“****”是冬菜的一种，与国内其他地区的冬菜相比，有不可比拟的优势，曾作为贡品享誉天下，时至今日，仍名列四川四大名腌菜之首，主要体现在享誉全国的品牌优势、适宜冬菜生产的理想的自然优势、不可比拟的传统习惯和生产优势，但是，与它所具有的优势相比，其市场规模却没有取得应有的地位。
“****”要更进一步走出四川，进入国内以及国际市场，不仅产品出口门槛的日益提高以及市场营销的需要，企业更加需要通过产品的精益求精来寻求出路。这主要体现在品质、包装、质量、口味上。因此，为了拓宽和稳定市场份额，“****”产业的配套服务水平必须跟上生产节拍，该项目在传统种植与加工的基础上，对“****”的选育、栽培、无公害/绿色/有机种植技术、产品种类、生产线工艺技术创新与改良、技术培训与推广等产业环节进行攻关，使“****”，生产技术更上一层。因此，项目加强技术攻关，完善配套设施，提高装备能力，使生产配套水平不断提高。大力研究和推广高新技术，提高工艺技术水平，解决“****”过程中的种种问题，提高营养元素的保存率，使产品生产逐步实现现代化。
3.1.2有利于加快“****”产业研发创新体系建设进程
项目建设作为**县唯一的一家以“****”产品为服务对象的服务平台，将引进一批长期从事食品研究的科技人员组建技术研究开发中心，在冬菜等蔬菜优质品种选育、规范化栽培、技术培训和服务方面，联合**县农业局蔬菜办作为技术依托单位；在冬尖及其他农产品的标准化加工、新技术应用、系列产品开发、质量检测技术方面，联合四川省食品发酵工业研究设计院作为技术依托单位，注重成果的转化，新产品、新技术、新工艺、新配方及时的在生产中运用和检验，使研发和生产紧密结合，起到了科技促进生产力发展的作用。
3.1.3解决生产环节实际困难，促进“****”产业化进程
目前，**县全县“****”生产企业的年总产量在5000吨左右，年产值约4500万元。由于缺乏研究开发资金，各生产企业在产品研发上的投入均不够高，生产工艺大多沿袭传统工艺，其根本弱点在于发酵周期长、流动资金占用大，不利于扩大规模。为此，项目单位恰逢其时组织实施《“****”研发检测服务平台建设项目》，致力于将**县“****”产业的技术集成与整合，并着手以现代微生物技术提高“****”鲜、香、脆、嫩和缩短发酵周期的研究。在研究缩短发酵周期、提高产品技术含量的基础上，重点突出“****”系列产品的深度开发，开发具有特色的开胃菜、调味料、休闲食品等，以满足不同区域、不同消费群体的市场需要，促进“****”的产业化水平，力争在3-5年内，将**县“****”产业的总体生产规模提高到年产1万吨，并实现销售收入1个亿以上。
3.1.4有利于建立以企业为主体的“****”技术服务体系
该项目的建设，可以为**县“冬尖”生产企业与单位提供全面有效的服务，从而弥补**县部分中小企业技术创新能力的不足、生产效益难以提高的弱势。由于该项目所研发的产品具有独一无二的特性，它的上市对其它产品没有明显影响，此外，该项目的建设可以加快“****”国内外市场的开发，有利于“****”品牌的进一步推广，有利于建立以企业为主体的“****”技术服务体系，对**县“****”产业的做大做强将起到不可估量的促进作用。
3.2政策依据
3.2.1资金申请报告编制依据
1.《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2.《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要》；
4.《国家发展改革委办公厅关于做好申报2012年国家服务业发展引导资金工作的通知》（发改办产业〔2011〕1809号）
5.《服务业发展引导资金使用管理办法》
6.《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发〔2010〕11号）
7.农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》
8.《四川省国民经济和社会发展十二五年规划纲要》
9.《内江市国民经济和社会发展十二五年规划纲要》
10.《内江市加快工业发展的若干意见》（内委发【2008】22号）
11.《中共**县委 **县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展的决定》（资委发[2007]3号）
12.《**县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
13. 《****产业化基地建设规划》
14.建设单位提供的相关财务审计报告、有关技术资料、财务基础数据及其它附件。
3.2.2产业、行业、区域政策
1.产业行业政策
《国家服务业发展引导资金使用管理办法》中指出：国家引导资金主要用于服务业发展中的薄弱环节、关键领域和新兴行业，促进服务业的市场化、社会化、产业化发展，重点支持处于产业化起步阶段，市场前景好的新兴服务业。
《国家发展改革委办公厅关于做好申报2012年国家服务业发展引导资金工作的通知》支出：重点支持生产性服务领域，包括服务业集聚区服务平台、工业园区和产业集群配套生产性服务中心、农业生产服务平台、生产力促进中心。该项目在**工业园区建设，并为项目区周边从业人员，相关企业提供培训、咨询、检验检测等服务，属于《通知》中重点支出的行业。
该项目的建设，符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类鼓励类第一项“农林类”第29小项“无公害农产品及其产地环境的有害元素监测技术开发与应用”的产业方向。
农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》指出：“发展特色种植业产品，进一步调整和优化品种、品质结构，逐步减少不具备资源优势、缺乏竞争力的农产品生产，为有优势的特色农产品生产腾出空间。抓住关键环节，重点解决影响特色农产品规模化生产的主要问题，提高规模化生产水平。”该项目建设不仅对公司本身的可持续健康发展有着积极的意义，更重要的是对提升整个**县“****”产业群的规模化生产水平有着深远的历时意义。
2.区域政策
在《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）》明确指出：饮料食品。发挥川酒、川猪、川菜、川烟、川茶等品牌优势，推动农产品精深加工和综合利用，重点发展名优白酒、肉制品、粮油、茶叶、特色果蔬等优势特色产业，大力发展地方名优特食品，提升产品附加值，扩大市场占有率，发展壮大农产品深加工龙头企业，建设国家重要的农产品深加工基地。
****是**县具有浓郁地方特色的传统优势产品，享誉省内外。该县冬尖产业具有无可比拟的品牌优势、优越的自然条件和良好的生产基础优势，是该县少有的优势产业之一，得到了该县各级政府的重视。**县为了推动该县冬尖产业发展，制定了《关于****产业化基地建设规划》，专门设立了四川省**县冬尖生产加工协会，并制定了大量的政策为冬尖产业的发展保驾护航。
因此，“****”研发检测中心建设项目建成后将带动**县冬尖服务平台的发展，弥补项目区冬尖生产企业技术创新能力的不足，带动地方经济的发展，有利于国家农业产业现代化的发展。该项目经济效益明显，社会效益显著，农民、企业种植加工现代化工艺技术水平大幅度提高，确保产品质量的稳定性、安全性、疗效性，使**县特色产业——冬尖产业经济发展更有活力和强劲力。项目经济效益、社会效益明显，符合国家发改委资金申报条件。
“资中冬尖”研发检测中心建设项目 　　 第四章　项目的必要性和可行性分析
第四章 项目的必要性和可行性分析
4.1国内现状和技术发展趋势
蔬菜精深加工是解决蔬菜季节性、地区性过剩等现象的有效途径之一。腌制蔬菜在我国最广泛，是蔬菜加工品中最大的一类。世界三大著名腌制蔬菜：泡菜、榨菜、酱菜，其中榨菜、泡菜是我国独特产品，中国泡菜的酿造技术有着深厚的文化底蕴和历史积淀。西欧的泡菜、日本的酱菜、韩国的泡酸菜都是源自我国。
随着我国改革开放的深入，人民群众的生活水平有了很大的提高，口味也成为一门科学，对吃越来越讲究，不仅要求食品的营养化，食用要方便，包装要档次化，价格还要适中，这就为成本低廉、风味多样、营养丰富的泡菜和榨菜提供了契机，腌制蔬菜是人民生活的佐餐品，受到不同消费层次人们的青睐，自古以来就有着很大的消费市场，直到今天需求量仍在稳步上升。在国内，作为我国传统食品加工业的支柱行业，泡菜和榨菜产业经过近几十年来的飞速发展，已具有相当规模，在我国蔬菜深加工及百姓日常饮食和文化生活中发挥着极其重要的作用。2010年我国泡菜年产量约150万t，销售收入约120亿元，2010年全国泡菜原料（青菜头）种植面积达100万亩，产量达150万t，其中鲜销22万t，用于加工128万t，销售成品泡菜45万t，出口近4万t，创汇4000万美元，十年间出口量增长5.5倍，2010年销售成品榨菜55万t，产品销售范围除日本、东南亚等国家和地区外，还辐射到欧美、澳洲和非洲市场。
我国是世界蔬菜第一生产大国，2010年蔬菜产量为6.8亿t。2010年四川省蔬菜播种面积为1738.2万亩，比上年增加43.8万亩，增长2.6%；蔬菜产量3350.3万吨，比上年增产122.9万吨，增长3.8%。在取得巨大成就的同时要看到，我国作为蔬菜生产大国，以蔬菜为原料的加工制品无论是品种还是数量都很少，这与我国蔬菜生产大国的地位极不相称，项目开发单位一直致力于蔬菜产品的深加工工作，该项目开发的富含益生菌的早餐泡菜产品和优质四川泡菜产品是对原有产品基础上的提升，目前泡菜和榨菜的产量约150万t，若每年以5～10%需求速度递增，到2015年泡菜和榨菜的新增需求量将达到61～142万t。目前国内较大的泡菜和榨菜生产企业，其泡菜和榨菜产品占有一定的市场份额，但市场上含有益生乳的泡菜产品较少，而该项目全面达产后，年产量为6000t，仅占国内年新增需求量的0.4～1%，其市场缺口大，市场前景广阔。
蔬菜产业是农民现金收入的主要来源和农村经济的增长点。随着我国农业产业结构的调整，蔬菜面积呈现快速增长的趋势，发展蔬菜生产，已经成为各地种植业结构调整的重要内容，成为农民增收的有效途径。近两年，我省引进了一些国内外蔬菜新品种，加上生产技术水平和产品质量的提高，使蔬菜出口创汇逐步扩大。不但食用菌和加工蔬菜出口逐年增长，而且鲜菜也打开了俄罗斯市场。但目前我国蔬菜加工量所占份额很少，与国际标准相差悬殊。现在我国蔬菜的生产成本和价格仅为发达国家的1/8—1/10。当务之急是瞄准国际市场，扩大适于国外消费习惯的蔬菜种植规模，提高品质、开创名牌，增加蔬菜加工和出口数量。因此，提高质量、开创名牌，进一步加大我省蔬菜产品的出口额，尽快与世界接轨，是我国蔬菜发展的方向。
4.2市场分析
4.2.1产品市场供求现状
1、项目产品简介
“****”由于其独特的生产工艺，产品具有香、脆、嫩、鲜的特点，其质嫩脆、入口化渣，有开胃健脾生血之功效；其之鲜，可与味精媲美。“****”含有丰富的不溶性食物纤维和大量氨基酸、香味成分，除食物功能外还有其他现代人所需求的保健功能。
产品用途广泛，可作蒸饺、水饺、混沌、包子的陷，也可同碎肉一并煎炒作佳餐之精品，并可用于蒸肉、烧白的底菜。冬尖肉丝被誉为佳肴，氽丸子丢下数片，别具风味。
“****”自1980年以来连续荣获“四川省优质产品”称号，并荣获中国首届食品博览会铜奖、天府食品博览会铜奖、首届巴蜀食品节金奖和全国食品行业优秀产品称号，2002年经检验合格被授予四川省无公害农产品标识。
2、产品销售现状
“****”由于历史悠久，鲜香味独特，口味适合各种消费群体，早已名扬海内外，深受国内外消费者喜爱。但由于传统生产周期长，生产规模小，以致冬尖年产量长期在1万吨左右徘徊，处于供不应求的状态。
早在六七十年代期间，“****”开始出口新加坡、日本、泰国、美国等东南亚和欧美市场以及香港、澳门等地区；九十年代经省外贸公司销往澳大利亚。国内销售区包括二十六个省市及地区，但主要销售市场仍在省内和重庆，由于以往的冬尖生产企业限于资金匮乏，研发技术落后，生产规模一直在低级水平上重复，难于大规模走出省门、国门。在产品认知度上，“****”虽然作为一种曾经的贡菜，在国内市场上享有较高的声誉，但是长期缺乏一个强有力的企业统一品牌，再加上企业的宣传力度不够，以致省外的广大消费者对****的认知度较低，这也是冬尖销量一直上不去的一个重要原因。现有“****”产品没有真正形成“小产品，大市场”的格局，对产品的研发力度小，菜的品质参差不齐，再加上包装、营销观念落后，已不能满足当前人们现代生活要求。目前的“****”作为一个地方品牌，虽然已经参与市场竞争，形成了一定的产销规模，但仍然不能满足日益增长的市场需求。
4.2.2 产品市场前景分析
1、产品的独特性
“****”是典型地方特色产品，所谓特色即为**当地自然地理环境和祖居在**的先辈们经过几百年的生产实践而总结出来的传统特色技艺，在全国乃至全世界都有其“专一”独特性，是任何国家和地区无法生产的。
****是半干态腌菜制品，同类产品有京冬菜、南充冬菜、涪陵榨菜、宜宾芽菜等。
（1）京冬菜在北方地区有一定知名度，而它所用的原料是大白菜，口味是酸味，与****有较大的差异，在市场区域和消费口味上不对****构成竞争。
（2）南充冬菜生产规模很小，主要作佐餐用，其生产工艺与****有较大的差异，发酵时间短，在全国市场上的知名度不能同****相比，在南充的市场知名度也很低，不能给****造成竞争影响。
（3）涪陵榨菜在国内外的市场知名度很高，它是用菜杆为原料腌制生产，而****以本地独有的枇杷叶青菜尖为原料腌制生产，食用方法和口味差异大，****具有差异化的市场。
（4）宜宾芽菜发酵周期短，香鲜味不能和****相比，而且脆嫩度差，纤维含量高。
由于****不可复制的独特性，在目前日趋扩大的腌菜市场中，有不可替代的市场发展空间。
2、产品应用性
过去由于人们生活水平不高，传统的****主要用于蒸肉、做汤、佐餐等，加上产量不大，产品的应用性受到很大限制。
随着人们生活水平的提高，工作节奏的加快，快餐食品迅速发展。****由于含盐量低，鲜嫩脆香的特色，十分适合发展碎肉冬菜、佐餐碎米冬菜等开袋即食食品，具备广阔的发展空间。
随着人们对健康的日趋重视，保健性食品发展较快。****为菜叶腌制生产，富含不溶性植物纤维，是现代病肥胖症、糖尿病等患者理想的食物，具备向保健类食品发展的潜力。
3、产品适应性
****的特点是鲜嫩脆香，不是以麻辣味来体现地方特色，因而可适合国内外市场消费者口味。德国、日本等客商前往**考察冬尖产品，品尝后称赞口味独特，色、香、味俱佳，表示只要保证质量，在国际上具有较好的发展前景。
****是腌菜菜品，销售价格不高，能适合各阶层消费者的购买需求，适合不同年龄层次，男女老少皆宜，南北口味均能适应，拥有广泛的消费适应群体。
4、市场前景分析
****如前所述，具有不可复制的“独特型”、广泛的应用性和较强的适应性，必然会有非常广阔的市场。
据四川省**县冬尖生产加工协会市场调查显示：****市场容量在10万吨以上。
随着都市生活节奏加快，人们烹饪水平提高，社会对传统菜品的开发加深，像冬尖这样历史上享有口碑的腌菜将被越来越多的消费者所喜爱。
根据市场调查，****只要有原料保证，并在传统生产方式上更新工艺，缩短生产周期，更新包装，突出鲜、香、嫩、脆的自然特色，将迅速占领广大消费市场。据最近全国十多个大、中城市市场的调查和预测，“****”仅在国内的年销量就可达10万吨以上，市场容量大，发展前景十分乐观。
4.3项目可行性分析
1、项目区对检测研发服务平台的需求
****系列产品目前具有万吨的生产规模，随着近几年****产品销售渠道的不断拓展，冬尖初深加工产品的市场需求增长迅速，项目区按产业化合作模式建立的蔬菜基地也迅速得到了项目区广大农户的支持与拥戴，产品加工规模也逐年增加，随着产业化基地的快速良性发展和产品销售市场的打开，项目区工艺技术的瓶颈日益突出，在现有基础上建立冬尖技术服务平台、挖掘产品潜能成为项目区的必然选择。项目以“****”这个四川省的名优传统产品为依托，在已经实施产业化的基础上，运用现代科学技术，继续加大研发与检测力度，开发无公害系列冬尖产品，满足日益增长的不同消费群体、不同消费方式的需要。项目的实施可以充分满足市场对“****”产品不断增长的需要。
2、品牌条件的可行性分析
“****”生产历史悠久，特色鲜明，在国内极富盛名。“****”的生产已有400年的生产历史，曾作为贡品享誉天下。到今天“****”名列四川四大名腌菜之首，畅销全国二十多个省市及地区，远销港澳、新加坡、日本、泰国、美国等东南亚和欧美市场。二十世纪八十年代以来，“****”连续荣获四川省优质产品称号等殊荣。
3、原料条件分析
省农业厅农业环境保护监测站对**县冬尖原料基地的土壤、空气、灌溉用水进行检测，结果表明，**县生态环境较好，适宜