xx县人民医院住院楼建设项目可研报告.doc

xx县人民医院住院楼建设项目可研报告
第一章 总 论
1.1项目概况
1.1.1 项目名称：xx县人民医院住院楼建设项目
1.1.2 项目承办单位：xx县人民医院
1.1.3 项目法人：xxx
1.1.4 项目主管单位：xx县卫生局
1.1.5 项目性质：原址改扩建
1.1.6 项目拟建地点：xx县人民医院院内
1.17 建设期：建设期 20个月（从施工进场至工程竣工），即1.7年，预计2012年投入使用。
1.1.8 项目建设内容和规模：主要建设住院楼（由病房、手术室、及配套的保障系统等组成），并配套建设水、电、通讯、室外附属等公用及辅助工程。拟建住院楼总建筑面积15600平方米，其中地下室面积1200平方米。建筑占地面积1200平方米。
1.1.9 项目总投资及资金筹措方案。 本项目总投资5958万元，建设资金由地方财政配套资金补助及医院自筹解决。
1.2 项目承办单位简介
xx县人民医院始创于1940年，现为xx省二级甲等综合性医院，是浙医二院友好协作医院。
医院总用地面积12350.06平方米，医疗用房16000平方米，核定床位280张，有9大病区，年门诊量30多万人次，年住院7千多人次，在职职工443人，其中高级职称38人、中级职称150人、xx省职工经济技术创新能手1人、丽水市医坛新秀4人、丽水市青年岗位能手1人、xx首届名医6人、xx首届院级名医9人、医院学科带头人6人。设有心血管、呼吸、消化、神经、血液、肾内、内分泌、颅脑、骨伤、胸外、泌尿、肿瘤、普外、烫伤、皮肤、肛肠、疼痛等专科。
医院拥有核磁共振、螺旋CT、C型X光臂机、富士计算机成像系统(CR)、彩色B超、电子胃镜、全自动生化分析仪、血液透析仪、腹腔镜等先进医疗仪器。
近年来，医院先后开展了各类微创技术如脑溢血定向微创穿刺术、各种腔镜手术、心内科双腔起搏器安装，开展了脊柱外科手术，大、小脑肿瘤以及肝脏肿瘤等肿瘤手术，这些手术的开展使医院真正实现了“县内有权威，市内有影响”的目标，把医院建设成了群众信赖的品牌医院。目前医院有丽水市重点扶植学科2个，县重点学科8个，先后有多项科研成果获奖，其中“双重联合血液保护、减少手术用血技术的临床研究与应用”获丽水市科技进步奖一等奖。医院常年和xx大学附属各医院、省肿瘤医院、上海长征医院建立医疗业务往来，并依托浙医二院开通了名医可视远程会诊，使疑难杂症危重病人不出xx医院门，就可得到省内一流专家的会诊治疗。医院积极推进xx卫生资源城乡统筹合作试点工作，已与两个乡镇卫生院缔结协作关系，派遣两名医疗骨干担任两家卫生院的业务副院长，参与卫生院的医疗质量管理和医疗服务业务工作，不定期组织医疗队下乡义诊，服务当地百姓。
医院倡导“以德润医，以医济世”的院训，强化优质规范服务，先后获得“国家级爱婴医院”、“省级文明单位”、“省级文明医院”、“省级卫生先进单位”、“省级绿色医院”、“省放心药房”、。·省产科质量优胜单位”、“省影像质量十佳单位”、“市级信用医院”等多项荣誉。
1.3项目可行性研究报告编制依据及范围
1.3.1 项目可行性研究报告编制依据
(1)《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；
(2)《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
(3)《关于农村卫生改革和发展指导意见》；
(4)《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》；
(5)《国务院医疗机构管理条例》；
(6)《综合医院建筑设计规范》；
(7)《医疗机构基本标准(试行)》2004卫生部发；
(8)《综合医院建设标准》（中华人民共和国卫生部2008年10月）；
(9) xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划指导意见；
（10）其它基础性资料；
（11）xx县发展和改革局文件（遂发投[2009]93号）关于xx县人民医院住院大楼工程项目建议书的批复；
（12）xx省xx县国土资源局文件（遂土[2009预字]42号）关于xx县人民医院住院大楼工程项目用地的预审意见；
（13）xx县环境保护局文件（遂环建[2010]4号）关于xx县人民医院住院大楼工程项目环境影响报告书的审查意见；
（14）xx县人民医院住院大楼工程建设资金承诺书；
（15）水行政主管部门审定意见。
1.3.2 可行性研究编制范围：
本可研报告以xx县人民医院住院楼建设项目为研究对象，根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设提供可靠的决策依据。
1.4 可行性研究的主要结论
1.4.1 项目必要性
医疗卫生事业是城市必备功能之一，是政府实行一定福利政策的社会公益事业，公立医院承担着为群众提供基本医疗服务和公共卫生的社会责任，是政府的服务型窗口行业，本项目是一项“民心工程”建设，体现政府为民办实事的职能。项目建成后必将大大地改善该院的硬件设施，为群众提供比较优质的医疗服务，不断满足群众对基本医疗服务的需求，并为医院实现新的突破奠定坚实的基础。
xx县人民医院现有住院楼始建于上世纪八十年代，设计床位仅200张，已无法满足医院正常的业务开展，整个住院病区均处于超负荷运转状态。为改善该院医疗环境，为人民群众提供优质医疗服务，新建住院楼项目是十分必要的。
1.4.2 方案合理性
根据《xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，到2015年xx的总人口将达到23.31万人。按照《xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划》：每千人口床位数3.13张的标准计算，到2015年xx县床位数应到达730床，现全县卫生机构床位数517张，还有213张的缺口。
xx县人民医院现有设计床位仅200床，按照《综合医院建设标准》：综合医院的日门（急）诊量与编制床位数的比值宜为3:1的标准计算，到2015年所需的床位数约为400张，尚缺200张。为满足今后的发展需要急需扩大住院规模，为节约土地等公共资源，合理布局，达到资源整合的目的，院方提出拆除原陈旧的儿科病房698、药品仓库650平方米，拆除已被鉴定为危房的实习生宿舍600平方米，原址建设住院楼及外部配套公用工程。
考虑缺口面积、旧房改造及适度超前的规划原则，将住院楼的规模限定为300床是比较合理的。
1.4.3.政策符合性：
项目符合xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划及国家相关政策，符合xx县总体规划和土地利用规划要求。
1.4.4 选址合理性 项目属于原址改扩建，选址符合节约集约用地原则，同时又能使病房与门诊紧密配合，合理调配医疗布局，积极收治病人，使有限的卫生资源得到更大地利用。因此本项目选址比较合理。
1.4.3 经济可行性
2009年是深入贯彻党的十七届三中全会精神，落实全国和全省卫生工作会议任务，深化医药卫生体制改革的一年。《国务院批转卫生事业发展"十一五"规划纲要的通知》中强调要增加政府卫生投入，落实政府公共服务和社会管理职能，强化各级政府经费保障责任，逐步提高政府卫生支出占财政总支出的比重，重点支持公共卫生、农村卫生和社区卫生，加大对中医药的扶持力度。
2009年xx省卫生规划财务工作报告中提出要加大对“欠发达地区县级医院建设”项目扶持力度，充分发挥县级综合性医院在农村三级医疗服务网络中的龙头作用和指导地位。 随着xx县经济的逐年发展，财政收入不断增加，为本项目建设奠定了经济基础。
因此，理论上本项目建设资金可以得到从中央到地方的支持，经济上是可行的。整合的目的，院方提出拆除原陈旧的儿科病房698、药品仓库650平方米，拆除已被鉴定为危房的实习生宿舍600平方米，原址建设住院楼及外部配套公用工程。 考虑缺口面积、旧房改造及适度超前的规划原则，将住院楼的规模限定为300床是比较合理的。
1.4.3.政策符合性：
项目符合xx省医疗机构“十一五”设置和发展规划及国家相关政策，符合xx县总体规划和土地利用规划要求。
1.4.4 选址合理性
项目属于原址改扩建，选址符合节约集约用地原则，同时又能使病房与门诊紧密配合，合理调配医疗布局，积极收治病人，使有限的卫生资源得到更大地利用。因此本项目选址比较合理。
1.4.3 经济可行性
2009年是深入贯彻党的十七届三中全会精神，落实全国和全省卫生工作会议任务，深化医药卫生体制改革的一年。《国务院批转卫生事业发展"十一五"规划纲要的通知》中强调要增加政府卫生投入，落实政府公共服务和社会管理职能，强化各级政府经费保障责任，逐步提高政府卫生支出占财政总支出的比重，重点支持公共卫生、农村卫生和社区卫生，加大对中医药的扶持力度。
2009年xx省卫生规划财务工作报告中提出要加大对“欠发达地区县级医院建设”项目扶持力度，充分发挥县级综合性医院在农村三级医疗服务网络中的龙头作用和指导地位。 随着xx县经济的逐年发展，财政收入不断增加，为本项目建设奠定了经济基础。
因此，理论上本项目建设资金可以得到从中央到地方的支持，经济上是可行的。

1.4.4 存在的问题及解决方案
资金到位问题：本项目属于公益性事业，需要得到政府各方面的支持，特别是建设资金。项目建设资金由各级政府专项资金组成，必须保证建设资金及时到位，否则项目建设将难以进行。
环境保护问题：项目施工期间会产生施工噪声和扬尘污染，对院区环境质量有一定影响，采取施工时设置围栏、洒水增湿，使用低噪设备，合理安排施工时间。本项目建成后主要污染物有医疗污水、医疗垃圾及噪声，建设单位拟采用污水处理（医院已配有污水处理装置，只需做必要的连接即可）、垃圾分类处置及消声隔音等环保措施，控制项目污染物的产生和排放，使其污染影响降到最低，实现达标排放。
施工场地问题：项目场地高差较大，将大大提高场地平整及土石方工程的造价；土方开挖体量大了以后，容易产生边坡塌陷、水土流失等问题、应做好边坡加固维护，确保安全施工，同时要做好土方外运过程中的环境保护工作。 停车问题：设置地面停车位会受到医院现有场地的限制，随着社会经济的发展，人民生活水平的不断提高，私家车的保有量不断增加，项目仅考虑一层部分停车位，远远不能满足今后的发展需要，因此在可研阶段考虑设置地下停车位，面积1200平方米。
医院的发展问题：
xx县人民医院住院大楼建设属原址改扩建项目，其扩展的空间仅剩住院楼南面的山地，建议在住院楼设计阶段预留通道，以便于医院今后的扩展建设。
1.5 项目主要技术经济指标汇总表
表1-1 主要技术经济指标汇总表

序号 指标名称 单位 指标 备注 1 拟建用地面积 m2 1200 住院楼 2 拟建总建筑面积 m2 15600 3 其中地下室面积 m2 1200 4 医院总用地面积 m2 12350.06 5 原医疗用房面积 m2 16000 6 总投资（未包括土地） 万元 5958 7 土地估值 万元 45 1.8亩*25 8 其中设备投资 万元 858 9 建设期（从进场施工起计算） 年 1.7 20个月 10 内部收益率 % 6.01 11 财务净现值(ic=6％)： 万元 4.4 12 投资回收期 年 9.2