财政专项资金绩效自评报告.doc

财政专项资金绩效自评报告

评价类型： □实施过程评价 √完成结果评价
项目名称： 组织事务专项经费
项目单位： 省委组织部组织一处
主管部门： 中共海南省委组织部
评价时间： 2016年1 月1日至2016 年12 月31 日
组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共海南省委组织部组织一处
上报时间：2017年6月
项目绩效目标表
项目名称：组织事务专项经费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
指标1：“两学一做”学习教育参加率
全省党员参加活动
100%
99%-90%
89%-80%
80%以下
指标2：笔试人数
达到拟招录人数的
2倍或以上
2倍或以上
1.5-2倍
1-1.5倍
1倍以下
指标3：到岗率
全部到岗
100%
99%-90%
89%-80%
80%以下
成效指标
指标1：“两学一做”学习教育整改率
查摆出来的问题
100%
99%-90%
89%-80%
80%以下
效率指标
指标1：“两学一做”学习教育公众满意度
公众满意度达到90%以上
100%
99%-90%
89%-80%
80%以下
指标1：录用1名大学生村官工作成本
录用1名大学生村官工作成本应当控制在预算范围内
不超预算
超1%-10%
超11%-19%
超20%以上
注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

一、项目基本情况
项目实施单位
组织一处
主管部门
中共海南省委组织部
项目负责人
刘峰松
联系电话
65237805
地址
海口市国兴大道69号
邮编
570203
项目类型
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）
计划投资额
（万元）
415.56
实际到位资金（万元）
415.56
实际使用情况（万元）
415.56
其中：中央财政

其中：中央财政

省财政
415.56
省财政
415.56

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
2
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100

100

100
98
评价等次
优
三、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
项目评分
签 字
李捷
副处长
省委组织部组织一处
99

莫少文
主任科员
省委组织部组织二处
99

王楠
主任科员
省委组织部组织一处
98

评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字并盖章）：
年 月 日
财政专项资金绩效自评报告

一、专项资金概况
（一）专项资金用途和主要内容
原省委组织部组织处于2016年6月2日分设为省委组织部组织一处和省委组织部组织二处。组织一处和组织二处是负责研究和指导全省基层党组织建设和党员队伍建设的重要职能处室。2016年组织事务专项经费由组织一处和组织二处共同使用，主要用于开展全省各级党的基层组织建设工作和党员队伍建设工作。
（二）专项资金绩效目标
1.专项资金预期总目标
2016年组织事务专项经费预期总目标是加大基层党建工作力度，全面推进农村、社区、机关、企业和学校等基层组织建设，积极发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，为海南经济社会各项事业又好又快发展提供可靠的组织保障。
2.2016年度绩效目标
2016年组织事务专项经费2016年度绩效目标是以“两学一做”学习教育为总抓手，组织做好市县乡村等三级党组织换届工作，有效保障基层党建工作有条不紊推进，较好地完成全年各项工作任务。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项资金安排落实、投入等情况
2016年组织事务专项经费全额来源于当年财政拨款，具体情况为：向省财政申请组织事务专项经费415.56万元，核拨415.56万元，实际使用资金415.56万元。为充分发挥资金效益，组织一处联同组织二处认真拟定2016年组织事务专项经费使用计划，呈报省委组织部部务会审议同意。主要用于以下十三个方面：一是举办省级示范培训班费用233.55万元。二是基层党建工作例会费用21.2万元。三是市县委书记抓基层党建述职评议考核工作经费12.3万元。四是大学生村官工作经费36.1万元。五是全省乡镇换届工作经费11.83万元。六是全省市县换届选举工作经费2万元。七是全省村级组织换届选举工作经费15.648万元。八是“两学一做”学习教育经费48.9万元。九是全省党员组织关系集中排查工作经费8万元。十是“百佳村官”评选工作费用21万元。十一是“三严三实”专题教育资料汇编费用0.3万元。十二是常规工作材料编印费用2.37万元。十三是各项基层党建工作日常开支经费2.362万元。
在实际执行计划过程中，随着工作的推进和开销的控制，上述十三个方面的计划项目经费出现富余或不足，我们都按规定在415.56万元的总盘子里进行调剂使用。比如，根据工作安排，不开展“百佳村官”评选工作，原计划使用的21万元则调剂用于支付购买《党的十八届六中全会文件学习辅导百问》的部分费用。
（二）专项资金管理情况
1.严格审批制度，确保各项工作规范有序。使用计划内的项目，制作审批表，分别由处长、分管部领导签字，加盖处室公章。使用计划外的项目，做到“一事一请示”，由省委常委、组织部长审批同意或上部务会审议同意后方可履行报销手续。
2.定点购买服务。如出差人员机票订购、工作资料印刷等，都严格按照省委组织部办公室的要求向指定机构采购。
3.加强督促检查。坚持“钱随事走”，按照工作进展使用经费，组织事务专项经费指定专人负责，实行会计、出纳分设。
（三）专项资金组织情况
在具体实施过程中，主要开展了以下子项目：编印《2015年度省委常委班子民主生活会情况报告》、《2015年基层党建工作文件材料选编》、《基层党建制度汇编》（2015年版）、组织基层党建工作例会、召开2015年市县委书记抓基层党建工作述职评议会议、举办高校教师党支部书记培训班、举办农村（社区）新党员示范培训班、举办市县、乡镇和省直各有关党（工）委组织人事部门党务骨干培训示范班、举办第一书记培训班、组织开展党内专项学习教育工作，包括“三严三实”专题教育后续工作及“两学一做”学习教育、选聘和培训大学生村官工作等。
（四）专项资金实际使用情况
始终从严遵守中央八项规定和省委省政府二十条规定，秉持“厉行节约、反对浪费”的理念，办班、办会等各个项目均在规定标准内开销，不存在超标或超支现象。
三、专项资金使用绩效
（一）年度绩效目标完成情况
2016年组织工作按照中央和省委对基层党建工作的总体部署，围绕中心、服务大局，稳中求进、改革创新，突出重点、狠抓落实，为海南经济社会各项事业又好又快发展提供了可靠的组织保障。2016年度组织事务专项经费的预期目标基本实现，项目的实施对我省经济社会的发展将产生深远的影响。比如，按照中央的统一部署，我省“两学一做”学习教育于4月22日正式启动，全省2.1万多个党支部、50万余名党员参加学习教育。比如基层党建工作例会、年度市县委书记抓基层党建工作述职评议会议就全省基层党建工作进行交流和评议监督，查找出全省基层党建工作存在问题，同时督促整改情况、并对基层党建工作相关情况进行调研督查，对下一步基层党建工作提出建议。根据全省各领域党建工作的特点，举办市县、乡镇和省直各有关党（工）委组织人事部门党务骨干培训示范班、举办第一书记培训班等党务工作培训，加强对各领域党务工作者培训，提高党务工作水平，促进业务交流。
（二）服务对象或受益人满意程度
2016年基层党建工作反响良好，组织事务专项经费用出了效益。比如广大党员普遍给予“两学一做”学习教育肯定的评价。再如，省委组织部牵头举办的省级示范培训班顺利实现预期效果，不但使参加培训的党员和党务工作者受益良多，而且为各领域党组织开展党员教育培训工作起到了有效的示范作用。
四、综合评价情况及评价结论
经评估小组讨论分析，综合各项目单位及部分基层党组织、党员的意见，对评价表各项分值分别打分，最后形成统一意见，评定本项目总分值为98分，评估等次为优。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
党的基层组织建设和党员队伍建设是党的建设的重要组成部分，抓好基层，夯实基础，是实现社会主义现代化建设的根本保证。用好每年的组织事务专项经费，积极推动基层党建工作不断提升水平，主要有以下三个方面的经验可循。
1.要合理有据编制预算。在编制下一年组织事务专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年全省组织工作的要点，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。
2.要认真细化使用方向。在当年的组织事务专项经费核拨下来后，要紧紧围绕当年印发的全省组织工作要点和其他工作需要，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。
3.要严格履行报批手续。在使用组织事务专项经费的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。
（二）存在的问题和建议
通过此次绩效评估，评估小组认为现有评估指标系统特别是指标设置与考核标准可根据组织工作实际进一步改进和完善。
六、其他需说明的问题
无