财政支出项目绩效评价报告.doc

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 □完成结果评价
项目名称： 全省电子政务建设
项目单位： 省工业和信息化厅本级
主管部门：
评价时间： 2014年 5 月 15 日至 2014 年 5 月 27 日
组织方式：□财政部门 □主管部门 □ 项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省工业和信息化厅
上报时间：2014年5月29日

18

项目绩效目标表

绩效指标
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标

《海南省信息化条例》的贯彻
在海南日报和主要网络媒体上宣传
已宣传

未宣传
公共应用系统
完成6个公共应用系统建设
完成6个公共应用系统建设
完成4个公共应用系统建设
完成3个公共应用系统建设
完成1个公共应用系统建设
全省统一协同办公系统
完成3家单位的推广
完成3家推广
完成2家推广
完成1家推广
完成0家推广
省电子政务绩效评估课题研究
建立一套电子政务绩效评估体系
成果验证非常完善，非常切合实际，结果客观，效果非常显著。
成果验证完善，切合实际，结果客观，效果显著。
成果验证较完善，较切合实际，结果客观，效果较显著。
成果验证不完善，不切合实际，结果不客观，效果不显著
省直公务人员信息安全知识普及教育培训
培训人数≧2000人
≧2000人
≧1800人
≧1500人
﹤1500人
市县信息化主管部门领导人
信息能力提升培训
培训人数≧20人
≧20人
≧18人
≧15人
﹤20人
我省信息化建设成果出版和展示
出版《海南省优秀信息化建设成果》彩色专刊，举办全省优秀信息化建设成果展览
已出版、举办

未出版、举办
信息技术人员的信息安全能力提升培训
培训人数≧50人
≧50人
≧40人
≧30人
﹤30人
成效指标

公共应用系统利用率
3个公共应用推广使用
N>=3
N=2
N=1
N=0
省门户网站信息公开透明度与便民服务是否
在全国省级网站评比中获得好评
全国评比排名前十
前10名
前15名
前20名
20名后
网络访问速率
网络测试速率≧200K
≧200K
≧180K
≧150K
﹤150%
网络可用率
网络可用率≧99.9%
≧99.9%
≧99.8%
≧99.7%
﹤99.6%
信息安全知识普及和能力提升
有显著提升
有显著提升
有明显提升
有提升
无提升
宣传、展示效果
有显著效果
有显著效果
有明显效果
有效果
无效果
效率指标

带宽使用率
带宽使用率≧80%
≧80%
≧70%
≧60%
﹤80%
公共应用系统使用单位数量N
2家以上单位使用
N>=2
N=1

N=0
省直公务人员信息安全知识普及教育培训
培训成本
≦550元/人
≦580元/人
≦600元/人
≧580元/人
市县信息化主管部门领导人信息能力提升培训
培训成本
≦12500元/人
≦12800元/人
≦13000元/人
≧12500元/人
信息技术人员的信息安全能力提升培训
培训成本
≦6000元/人
≦6200元/人
≦6500元/人
≧6500元/人

项目基本信息

一、项目基本情况
项目实施单位

主管部门

项目负责人

联系电话

地址

邮编

项目类型
经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）
计划投资额
（万元）
4508
实际到位资金（万元）
4508
实际使用情况（万元）
4205.22
其中：中央财政

其中：中央财政

省财政
4508
省财政
4508

4205.22
市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
4
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
6
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
7
总分
100

100

100
96
评价等次
优
三、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
项目评分
签 字
税军
处长
省工业和信息化厅

徐坤彪
主任科员
省工业和信息化厅

周智
高工
省党政信息中心

蒋全明
高工
省党政信息中心

杨文龙
高工
省党政信息中心

评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字并盖章）：

2014 年 5 月 29 日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目单位基本情况
海南省工业和信息化厅是主管全省工业经济和信息化工作的省政府组成部门。主要职责是贯彻执行党和国家有关工业和信息化、信息产业发展的方针政策、法律、法规、规章,研究拟订全省工业和信息化、信息产业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。积极推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的国防科研生产体系建设； 负责建立和完善全省工业和信息化信息服务系统及联系渠道;建立海南工业和信息化发展网站; 参与拟订工业、信息产业、节能投资项目引导目录；负责指导、协调、促进全省中小企业的改革与发展;负责国防科技工业和军民结合推进的综合协调工作;负责解决全省经济运行中的重大问题，组织重要物资的紧急调度和交通运输协调和工业、信息产业应急管理、安全生产和国防动员有关工作；组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,加强全省工业和信息行业知识产权保护, 促进科研成果产业化；承办省政府和上级业务部门交办的工作;检查指导各市县工业经济和信息化发展工作。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
电子政务建设专项主要根据我省电子政务发展规划，省委省政府确定的重要电子政务工程，按照电子政务一体化、集约化建设的思路，充分利用电子政务专项资金用于集中建设和使用统一规范的基础性、公共性的信息设施和跨部门应用系统，构建全省统一的电子政务公共基础设施、统一的应用支撑平台、统一的信息共享和业务协同平台、统一的公共应用平台和统一的政府门户网站群等一批电子政务公共服务平台，避免重复投资、资源浪费和信息孤岛等现象，加强电子政务总体规划和标准规范的制定，开展电子政务相关培训。
2013年电子政务建设专项资金使用方向分为3个方面：一是支付2012年未完成项目（547.2万元）。包括海南省电子政务公共服务平台顶层设计、海南省工业和信息化系统综合服务平台项目及海南省公务员门户和协同办公系统项目；二是2013年新建项目支出（3504.5787万元）。包括海南省电子政务公共服务平台项目、公务员门户和工信综合服务平台、海南省政府外网备份链路建设、海南省政府门户网站群（三期）及海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期）；三是面向社会购买服务类（456.22万元）。包括信息化条例宣贯、电子政务工程建设项目监理、电子政务工程绩效评价等。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
1．省电子政务公共服务平台项目
以全省政务公开与政务服务应用、电子监察应用的统筹建设为突破点，将云计算理念融入到海南省电子政务建设中，根据海南省政务公开与政务服务应用、电子监察应用的共性和关键需求，搭建基于云计算的海南省电子政务公共服务平台，通过基础设施云环境建设、政务云服务支撑体系和应用功能的建设，初步具备为海南省电子政务应用建设提供支撑服务的能力，实现海南省电子政务公共服务平台顶层设计的初步落地。通过海南省政务公开和政务服务应用的建设和推广，进一步完善海南省电子政务服务公共服务平台，把电子政务公共服务平台建成我省的电子政务基础设施，满足各类电子政务应用的建设。
主要建设任务有（1）政务云基础设施环境建设；（2）政务云服务支撑体系建设；（3）政务公开与服务专栏建设；（4）行政审批系统建设与升级改造（5）电子监察与廉政风险防控建设；（6）政务服务窗口建设。
2013年09月完成招标采购，目前处于实施阶段。
2．公务员门户和工信综合服务平台
建设云服务管理平台、云端公共应用，包括年度工作分解及跟踪系统、日常工作计划及汇报系统、重点项目跟踪系统、资金申报管理系统、企业数据上报及统计系统、行业专家库及专家抽取通知系统、日常事项申请审批系统等。及车辆管理系统、人大提案建议内部管理系统、信访内部跟踪系统、新闻信息报送系统、厅网站信息发布系统等。
项目已通过初验，目前处于试运行状态。
3．海南省政府外网备份链路建设
按照国家要求各级党政机关要逐步统一互联网出口的工作部署，采用电信、联通双运营商出口，通过负载均衡设备实现数据合理分流；并结合防火墙设备实现对内外网的有效隔离；由出口优化设备对内网的出口流量进行提速同时保证关键业务的正常运行；市县级增加上联备份线路，实现二级骨干的线路及设备冗余热备；配置上网行为管理、互联网缓存等带宽优化设备，为省级党政机关和政务部门提供安全高速的统一的互联网出口服务。
目前项目已完成验收，投入运行。
4．海南省政府门户网站群（三期）
按照中央政府网站绩效评估标准和《海南省政府网站建设指南》要求，省政府门户网站以为民服务为宗旨，以政务公开、网上事务办理和与民互动为重点，全面提高省政府门户网站的建设水平，实现以下目标：
（1）公共服务领域知识管理平台建设
（2）十三大领域公共服务专栏建设与服务事项梳理
（3）网站群与公文系统的接口开发
（4）网站群与政务中心审批系统的接口开发
（5）建设通用型媒资管理系统
（6）建设海南省政府网站信息无障碍服务
项目已通过初验，目前处于试运行阶段。
5．海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期一阶段）
建设内容为：
（1） 海南省数据中心机房二期基础设施建设，范围涵盖现数据中心的服务器机房二区和存储介质机房约24个高密机柜机位，内容包括UPS及配电系统、空调系统、环境监测系统、综合布线、机柜和配套设施的建设。
（2） 服务器云和云存储平台建设，采用高密低耗和高效的刀片基础环境和实虚结合的综合资源管理方案，提供包括服务器（物理和虚拟机）资源库、存储空间服务和资源集中管理服务。
项目已通过初验，目前处于试运行状态。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）
电子政务建设专项资金4508万全部由省财政厅统筹下达，全部用于电子政务项目建设和管理。目前已支付4205.22万元（93.28%）。
（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）
项目资金主要用于五个项目建设：
1．电子政务公共服务平台项目（跨年度项目）
申报金额5304.79万元（跨年度），合同金额为5456万元（与我厅2013年建设的灾备系统、省政府门户网站四期建设项目合并建设，统一签订建设合同，其中的151.21万元为省财政2013年安排的灾备系统、网站四期项目建设资金）。2013年安排资金2000万元，目前已支付2400.64万元。
2．公务员门户和工信综合服务平台（跨年度项目）
项目申报金额400万元（跨年度），合同金额为399.8万元，2013年安排资金300万元，目前已支付299.85万元（99.95%）。
3． 海南省政府外网备份链路建设
批复金额110万，合同金额106.9万，目前已支付完毕。
4．海南省政府门户网站群（三期）（跨年度项目）
批复金额为200万元，合同金额为199.6万元，目前已支付179.64万元(90%)。
5．海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期）（跨年度项目）
海南省政府数据中心机房建设项目批复金额为500万元，合同金额为497.6387万元，目前已支付447.87483万元（90%）。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
项目资金管理严格执行我厅议事制度、财务管理制度，对专项资金的全过程依照管理制度严格执行，包括项目资金用款计划制定，项目用款审批、招标采购审批、合同审批和付款审批等。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
项目组织严格按照政府采购和招投标要求进行，招投标严格按照审定内容采购，招投标文件作为项目合同签订、项目验收的依据之一。
1．电子政务公共服务平台项目
2013年09月完成招标采购，目前处于实施阶段。
批复的可研报告项目建设内容：
（1）政务云基础设施环境建设（完成73%）
（2）政务云服务支撑体系建设（完成73%）
（3）政务公开与服务专栏建设（完成81%）
（4）行政审批系统建设与升级改造（完成69%）
（5）电子监察与廉政风险防控建设（完成74%）
追加子项目主要任务：
（1）政府网站群升级改造（完成78%）
（2）共享交换平台升级改造（完成90%）
（3）行政职权网上公开系统（完成90%）
具体进度如下：
1.1基本完成省电子政务公共服务平台开发工作
1.1.1软硬件设备已全部到货。授时服务器、前置机服务、防火墙、HP刀片服务器、HP存储、浪潮服务器、光纤交换机等硬件及东方通中间产品、中科朗易产品、慧正工作流产品、SAP BO产品等软件产品已全部到货，并完成安装调试工作。
1.1.2系统功能开发已基本完成。云支撑平台除云门户外其余功能已开发完成，已可向各部门提供部分数据交换和共享服务；全部完成政务公开系统、政务服务系统（网上审批信息系统）和电子监察系统的功能开发、测试、和安装部署，其中，海南省网上审批信息系统在多次征求各单位意见并修改完善后，已于2013年12月31日在省级部门和三亚、澄迈、东方、洋浦等试点市县试运行，如期实现省行政审批制度改革领导小组关于2013年底实现“试点市县建设项目‘五阶段并联审批’、60%的省级审批事项实现互联网申报、40项审批事项实现全流程网上审批”的工作目标。
1.2基本完成各相关文档的起草编制
已编制完成平台需求规格说明书、概要设计、数据库设计、用户操作手册等20多个文档资料。
1.3努力开展系统对接工作
我厅已组织编制完成《海南省电子政务公共服务平台数据接入规范》，并已采取现场座谈、电话沟通和书面反馈等方式完成11家单位系统对接工作的调研，制定了对接方案，目前已完成与财政厅网上支付系统集成，实现了公众与企业网上直接缴费支付；正在进行与省工商局业务系统对接的接口开发;已完成政务服务专栏、全省统一电子监察平台与海口电子政务平台的对接，实现了业务事项的公开及业务办理的监察。
当前，我厅正抓紧组织开展平台与其他单位相关系统的对接工作。
2．公务员门户和工信综合服务平台
项目2013年8月完成招标采购，目前处于试运行阶段。
3．海南省政府外网备份链路建设
项目于2013年8月完成招标，目前处于完成验收状态。
4．海南省政府门户网站群（三期）
2013年10月完成招标采购，目前处于试运行阶段。
5．海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期）
海南省政府数据中心机房建设项目2013年8月完成招标采购，已通过初验，目前处于试运行状态。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
严格按照信息系统工程对实施电子政务工程项目和管理，按《海南省政务信息化工程建设管理办法》要求引入信息化工程监理，由监理对工程项目全过程进行咨询、监督、管理、指导和评价，全面进行项目管理、技术咨询和技术监督。项目实施前确定项目各阶段的时间节点、工作内容、工作成果，项目进展情况实行周报制度，重要项目实行周例会制度，概要设计等重要技术文件实行专家评审制度，项目验收严格按照《海南省政务信息化工程建设管理办法》相关规定组织验收。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
项目成本全部控制在电子政务专项预算4508万以内，项目采购严格执行省财政厅关于政府采购的相关规定，通过项目招标采购后共节约资金约58.52万元。
2. 项目的效率性分析。
4个跨年度项目建设进度均已超额完成2013年度建设目标,除电子政务公共服务平台外,其他3个项目均已初验,进入试运行阶段,从验收及试运行情况来看项目质量能达到预期要求。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
4个跨年度项目在2013年度已完成建设总目标的90%，对比年度预期目标已完成140%。海南省政府外网备份链路建设项目已完成验收，对比年度预期目标已完成100%。海南省政府门户网站群（三期）、公务员门户和工信综合服务平台及海南省数据中心机房建设项目（电子政务云数据中心二期）目前处于试运行阶段，电子政务公共服务平台项目处于实施阶段。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
① 有利于信息的有效公开
项目的实施有效的增强了政府工作的公开性和透明性，对于政府工作接受公众监督，提升政府的服务能力，转变政府的工作职能，提升政府的工作效率，都起到比较积极的作用。
② 提升对于信息社会的管理水平
政府作为经济社会最为重要的参与者之一，服务和管理的水平直接会影响到社会经济发展状况。实践中政府服务是否为社会公众所满意是让社会考量政府工作能力十分重要的指标。电子政务建设和应用促进了政府的办公自动化水平，同时有效的对政务信息资源进行整合和共享，减少对于信息的采集成本，提升信息资源的利用率。提升了政府的工作效率，实现了政府工作效率的创新。政府通过应用电子政务，可以更好的对社会经济进行比较有效的监督。
③经济效益
项目实施可以比较好的提升政府的办事效率，减少不必要的管理成本，提升政务对于服务能力和水平，给企业的发展创造比较好的环境，提升企业产品的竞争力，减少不必要的财政支出。电子政务的发展可以有效的促进对于宏观财政的调控与管理的能力，从而保障社会经济可以又快又好的发展。
电子政务公共服务平台的建设是深化政务公开，加强政务服务的有效措施，深化政务公开、加强政务服务，对于推进行政体制改革、加强对行政权力监督制约、从源头上防治腐败和建设服务型政府，都具有重要意义，有利于保证政务公开各项任务落实到基层，更好地为群众提供高效、便捷的政务服务，促进县级政府依法行政、阳光施政；有利于对全省的政务公开和政务服务进行统一管理，及时准确地掌握一手信息，为政府进行宏观决策提供科学依据，保障了社会主义市场经济的健康发展，同时为海南省国际旅游岛建设、长期的社会经济协调发展、建设社会主义和谐社会做出贡献。
通过平台建设将整合各部门现有的计算机机房、硬件设备和应用系统，提供统一的硬件设备和应用系统托管服务，实现资源的统一管理、灵活调度和快速分发，最终防止重复投资，提高资源的利用率。实现行政审批业务的全环节电子化，提高政府机关办公效率，一方面节省了政府资源，另一方面节省了公共成本。
海南省政府外网备份链路建设项目是从科学有效进行管理出发，立足于省政务外网建设现状，面向提升核心网络容错能力的发展要求，而提出的重要信息化工程项目。其建设目标明确、具体，建设需求分析、建设规模、进度安排、投资估算均合理可行，实施方案和项目组织机构落实，资金来源明确。本项目建成后，必将极大地提高海南省政务外网的容错能力，有效支撑各部门信息化建设，提升IT系统资金使用率，为我省电子政务发展提供网络基础保障。
海南省政府门户网站群（三期）在海南省政府网站群前期建设的基础上，深化十三大服务领域的规划与建设，扩大服务范围，继续推进海南省政府网站向“服务型”网站发展，保持省政府门户网站（网站群主站）在全国绩效评估中排名前十的领先水平。在2013年的全国省级政府门户网站评比中排名第5位.
海南省数据中心机房建设（电子政务云数据中心二期）将直接带动浪潮集团将近2亿元的硬件设备及系统软件的投入，搭建省政府云计算平台。云平台包括基础机房环境、服务器、存储及网络环境、安全防护等设施，以基础资源共享服务提供为核心，灵活运用多种虚拟化技术手段，实现资源的统一管理、灵活调度和快速分发。云平台可为50余个部门单位提供硬件设备及系统软件服务，满足省直部门未来3-5年的基础软、硬件需求，与各部门分散建设相比项目整体节支率可达到40%以上。本项目为 海南省数据中心机房建设二期（一阶段）主要建设24个负载容量10KW的高密机柜，可为约20个较大系统提供主机托管服务。
公务员门户和工信综合服务平台建设在海南省政务外网已有基础上，建设公共应用软件服务平台，做为公务员门户和全省统一办公系统的扩充，为所有省直单位提供公共的软件服务。通过工信综合服务平台的建设，增强各厅局的信息化水平，并减少各单位因为公共信息系统建设的重复投入而产生的大量开支。
系统将建设一个平台、十一个应用、三个辅助工具，推进海南省公务员门户和统一办公系统的纵深应用扩展。
4. 项目的可持续性分析。
我厅已设立专门的电子政务运行维护机构，对项目完成后的信息化系统实施统一运维和监控，有专人负责、落实运维经费。
5．项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目预算批复的八项绩效指标中，七项已经完成，完成效果均在良好以上；其中一项指标“网络舆情信息监控”，因为该指标涉及的相关项目建设内容调整给了省委宣传部，不在本项目实施，故未能完成。
五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。
2013电子政务专项年度建设目标的执行情况和绩效情况均已达到绩效目标或超过目标设定值。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
1．资金的安排围绕电子政务发展规划和省委省政府确定的重点工作，坚持集约化建设全省电子政务公共服务平台的原则，并针对省直各单位在电子政务应用的共性需求，统筹建设信息资源交换和共享平台和公共应用系统，项目成果可以省直各单位直接利用，避免重复建设和投资浪费。
2．电子政务工程是一个复杂的系统工程，涉及信息技术的各领域，项目前期准备要充分。项目实施前研究和评估项目实施的环境条件，技术是否具备，是否存在技术瓶颈，确定科学合理的技术体系架构，是确保电子政务工程建设成功的保障。
3．为用好专项资金，保障项目按时保质完成，必须建设完善的项目管理制度，对项目全过程进行有效的管理。
4．加强项目可行性研究分析，充分调研各部门电子政务的需求，保障电子政务开发应用符合用户需求。
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。
电子政务公共服务平台项目正在按计划实施，今年将完成与18个省直单位的系统对接，以满足各类电子政务应用依托平台进行部署和建设。其余项目待试运行期满后即可进入项目终验。