财政预算项目绩效自评报告.doc

XX市商务局招商工作经费
项目绩效自评报告

（201X年度）

评价类型：实施过程评价（ ） 完成结果评价（√）
项目单位法人代码：□□□□□□□□□□□
支出科目编码：□□□□□□
项目名称：招商工作经费
项目单位（公章）：XX市商务局
主管部门（公章）：
评价机构：中介机构（ ）专家组（ ）项目单位评价组（√）

201X年3月20日

绩效自评结果
自评准则
分值
自评得分
绩效等级
绩效等级标准
相关性
10
X
高度相关
高度相关（9-10分）
相关（ 8 分）
一般（6-7分）
不相关（0-5分）
效率
26
X
效率很高
效率很高（24-26分）
高（20-XX分）
一般（15-19分）
差（0-14分）
效果
44
X
非常满意
非常满意（40-44分）
满意（35-39）
部分满意（26-34分）
不满意（0-25分）
可持续性影响
20
X
高度可持续
高度可持续（很可能）（18-20分）
可持续（可能）（16-17分）
一般（12-15分）
不可持续（不可能）（0-11分）
综合绩效
100
X
优秀
优秀（90-100分）
良好（80-89分）
一般（60-79分）
差（59分以下）

自评小组（公章）：XX市商务局
组 长：
成 员：

XX市商务局招商工作经费
项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目单位基本情况
XX市商务局位于XX市政府三楼，现任局长为XX。XX市商务局为主管全市内外贸易、国内外经济合作和综合招商引资工作的市政府工作部门。主要职责为：贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律、法规和方针、政策；依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划，经批准后组织实施；负责全市招商引资促进工作；负责牵头组织和协调全市性重大招商活动；负责推进全市流通产业结构调整，组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责整顿和规范商贸行业市场经济秩序；研究分析全市进出口商品状况，提出对策和建议；负责全市外商投资企业的管理和服务工作等等。
（二）项目立项情况
1.项目的实施依据
（1）根据《中共XX省委办公厅、XX省人民政府办公厅关于印发〈XX市人民政府机构改革方案〉的通知》（琼办发〔2009〕40号）中授予我局的招商引资职能职责；
（2）根据XX市财政局《关于批复201X年市本级部门（单位）预算的通知》（厦财〔201X〕263号）。
2.项目绩效目标
本项目主要绩效目标为：完善招商引资资料，夯实招商工作基础，提高招商实效。
3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
本项目为我局201X年部门预算项目，项目资金预算X万元。本项目主要用途完善招商引资资料，夯实招商工作基础，提高招商实效。项目主要内容是编印《中国XX投资指南》画册，建立招商项目库和编印《XX市招商洽谈项目》手册。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实情况
市财政局通过《关于批复201X年市本级部门（单位）预算的通知》（厦财[201X]263号）文件下达我局项目资金预算指标XX万元。截至201X年底，项目资金已全部到位，资金到位率为100%。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目预算指标为XX万元。截至201X年12月31日，市财政局实际拨付我局项目资金为XX万元，资金拨付率为98.3%，未拨付资金为0.39万元；本项目实际已使用资金XX万元，支出进度为98.3%，其中：支付招商项目册编辑印刷费5万元，支付建立招商项目库费用3.96万元，支付中国XX商务指南画册及设计制作费13.65万元。
（三）项目资金管理情况
项目资金由我局和市财政局统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守《XX市本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定，严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
三、项目组织实施情况
为建立招商项目库并将其编印成《XX市招商洽谈项目》手册，我局认真做好项目收集策划工作，论证筛选一批项目列入我市招商引资项目库。201X年，共筛选入库重点招商项目131个，涵盖了基础设施建设、旅游及配套服务业、旧城改造及城市片区开发、社会事业、文化创意及高新技术产业、金融商贸及物流、农业及延伸产业、海洋产业、邮轮游艇及相关配套产业等。我局将入库项目编制成《XX市招商洽谈项目》手册，通过网络、招商推介活动等平台进行了发布，为开展各类招商活动以及与国内外客商对接洽谈打下了较好的基础。
为做好《201X年中国XX投资指南》画册编印工作，按照XX市政府采购规定，我局将画册编印工作按政府采购程序以询价招标方式进行了招标，经组织招标评标，最终XX广告有限公司以X万元合同价中标。201X年4月，我局与XX广告有限公司编印合同。至201X年6月，XX广告有限公司完成《201X年中国XX投资指南》画册编印工作，并经我局组织验收合格后启用。
四、项目绩效目标完成情况分析
（一）项目的经济性分析
本项目预算资金为XX万元。为保证财政资金使用效率，我局在编印《中国XX投资指南》画册、建立招商项目库和编印《XX市招商洽谈项目》手册过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。201X年我局实际使用项目资金XX万元，较年初预算XX万元共节约资金X万元。
（二）项目的效率性分析
本项目进度及质量均符合预期目标。本项目计划实施时间为201X年1-12月，至201X年12月31日，我局已完成招商项目库建设，编印完成了《XX市招商洽谈项目》手册和《中国XX投资指南》画册，实现了预期进度目标。我局在编制招商项目库过程中，严格进行论证筛选，确保项目库质量。《XX市招商洽谈项目》和《中国XX投资指南》编制完成后，我局组织人员进行了验收，验收结论均为合格。因此，项目实现了预期质量目标。
（三）项目的效益性分析
1.预期目标完成程度
项目进展顺利，至201X年底项目预期目标已100%完成。
2. 项目实施对经济和社会的影响
项目的顺利实施完善了我市招商引资资料，为我市开展各类招商活动打下了良好的基础，使我市201X年招商工作取得了优异的成绩。
（四）项目的可持续性分析
由于招商信息时效性较强，为保障我市招商工作的持续开展，我局每年均会申请经费并组织人员对招商项目库和《中国XX投资指南》进行更新。因此，本项目具有较好的持续性。
五、综合评价情况及评价结论
本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；项目的顺利实施完善了我市招商引资资料，为我市开展各类招商活动打下了良好的基础，使我市201X年招商工作取得了优异的成绩，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期运行政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续。项目综合评定结论为：优秀。
六、项目评价工作情况
为开展好本次项目自评工作，根据XX省财政厅2010年8月印发的《财政支出项目绩效评价操作指南》，以及XX市财政局《关于做好地方预算资金使用绩效和“出国考察”与“课题研究”重点项目资金使用绩效报送工作的通知》（三财〔201X〕50号）等文件要求，我局按以下四个步骤开展绩效评价：
（1）成立项目自评小组；
（2）收集项目相关资料，如预算资料，财务资料，政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从本局项目管理部门和财务部门收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；
（3）开展绩效评价，形成自评报告初稿。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价；
（4）征求相关部门意见，形成自评报告。绩效自评初稿形成之后，项目自评小组与项目相关人员进行沟通，听取他们的意见建议，避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。

XX市商务局
201X年3月20日