财政支出项目绩效自评报告.doc

财政支出项目绩效自评报告
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考评类型： 实施过程评价 完成结果评价□
项目名称： 综合事务
项目编码： 2N9E963
项目单位： 海南省洋浦经济开发区工商行政管理局
主管部门： 海南省工商行政管理局
组织方式：□财政部门 □主管部门 项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 项目单位评价组
评价时间：2017年7月18日

海南省财政厅制

海南省洋浦经济开发区工商行政管理局项目绩效自评报告
（综合事务）

一、项目概况
（一）项目单位基本情况
海南省洋浦经济开发区工商行政管理局是二级预算单位，主要负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理；依法查处和取缔无照经营；依法规范和维护各类市场经营秩序；监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作；监督检查市场竞争行为；依法实施合同行政监督管理、查处合同欺诈等违法行为；负责全市商标管理工作；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息。该项目用于承担本系统公务员知识更新培训、综合素质培训及富农商标培训、资产管理、政府购买服务。
（二）经费的使用目标
严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，深化商事制度改革，开展培训工作，提高工作人员执法办案能力、提高工作人员综合素质；向社会购买服务,增强辅助力量，提高办事效率。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
2016年该项目预算数为 112万元，实际下达预算数为112万元，实际支出112万元，完成全年比例的100%。
（二）项目资金使用情况分析
单位:元
年度预算数
项目类别
本年度实际支出数
占总预算比例
1120000
被装购置费
69249
6.18%
物业管理费
272475.13
24.33%
培训费
144229
12.88%
租赁费
100907.84
9.01%
劳务费
159832
14.27 %
办公设备购置费
210119.4
18.76%
其它
163187.63
14.57%
1.培训费：指用于我局本系统工作人员知识更新培训，以保正常运转确保各业务系统数据安全使用及综合素质提升培训等；
2．物业费：用于临时人员劳务费及购买费用每月开支；
3．租赁费：用于21间干部职工周转房租赁费用；
4．被装购置费：用于42名工作人员购买工商制装费用；
5、劳务费：审计费和临时人员劳务费的费用；
6：办公设备购置费：用于信息化设备及办公设备购置，保障工作需要和保障机房设备安全；
（三）项目资金管理情况分析
项目预期目标已完成，2016年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于工商监管业务工作。为合法、合规使用项目资金，我局采取了两项措施：一是遵守《海南省洋浦经济开发区工商行政管理局财务管理办法》、《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》、《海南省工商行政管理局省本级机关差旅管理实施办法》、《中共中央 国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知》、《海南省财政国库集中支付管理办法》。二是海南省洋浦经济开发区工商行政管理局财务人员受省财政厅及省工商局计财处的财务监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况。
项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效的指导工作的正常有序开展。
团队成员设置与职能

姓名
职务
任务
所在处室
陈 忠
主任
负责综合管理工作
办公室
王世平
科长
负责人事管理工作
组织人事科
余 娟
副科
负责法规政策工作
法制科
（二）、项目管理情况分析
该项目严格遵守《海南省财政厅关于严格财务报账管理的通知》（琼财支〔2015〕1499号），《海南省财政厅关于印发海南省2016-2017年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采【2016】23号）、《海南省省直机关会议费、差旅费管理办法》（琼财行【2014】500号等有关规定。项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，会计管理中心核算站审核后从专项经费账户支出。
四、项目绩效情况
通过2016年为期一年的综合事务项目的实施，较好的完成了项目2016年的预期目标，为我局完成2016年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。
（一）项目的经济性分析。该项目预算资金112万元，实际支出112万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。
（二）项目的效率性分析。根据我局对2016年的工作布署和在行政监管过程中的实际情况，该项目于2016年12月底全面高质量实施完成。
面向全员培训，提高工作能力；向社会购买服务，辅助完成工商业务工作及资产清查工作，提高工作效率。2016年12月该项目已全部完成,基本达到并完成既定的绩效目标。
（三）项目的效益性分析。本期项目实施完成后，各项指标均达到并超过了预期目效益目标。为我局的周转房基础设施建设配套，保证我局周转干部2017年能入住我局周转房。洋浦经济开发区为局机关聘用13名人员正常费用开支，以及安排全局干部的被装购置费用和洋浦工商局资产清查审计，按时核销报废资产，并购买新办公设备以确保国有资产安全有效合理运行。基本达到并完成既定的绩效目标。
（四）项目实施对经济和社会的影响。
1. 注重领导表率作用。成立工商局财务监督领导小组、海南省洋浦经济开发区工商局项目建设领导小组等领导小组，强化对财务和工程建设过程中权力运行的监督。党组书记、局长作为第一责任人，带头践行“两学一做”，对23项内部管理制度进行修订，并带头执行；党组一班人，认真履行主体职责，筑牢“四种意识”，做到党风廉洁建设与我局各项工作开展同部署、同检查、同落实。结合“两学一做”学习教育，党组开展“讲政治有信念”“讲规矩有纪律”“讲道德有品行”“讲奉献有作为”专题讨论，坚持廉政学习每月一课，持续敲响廉洁自律警钟。。
2. 持续加大培训力度。派出干部参加工商总局行政学院、省局培训班等38余人次，使干部开拓眼界，增强对商事制度改革和各项政策理解；相继举办商标品牌、加强事中事后监管、消费维权、执法办案、基层党建、队伍建设、法律法规等内部培训班12期，培训500余人次，提升全体干部服务发展、科学监管等方面能力，打造素质工商。
3. 加强网络管理维护，确保机房稳定运行。在信息化广泛使用的时代，我们的日常工作离不开计算机信息系统，作为其网络设备、数据传输设备、网络安全设备等核心设备存放地的计算机机房日益显现出它的重要地位。保障机房设备安全运行成为信息办中心的一项重点工作之一，制定机房管理制度和信息中心工作职责，安排技术人员不间断地对机房设备进行巡检、时刻启动故障响应服务，确保网络传输不中断。2016年，为确保设备安全运行，对机关、审批办、各工商所配置新的电脑、网络安全检查、内外网线路升级改造，实现光纤线路与省局对接，联网率达到100%，在周转房和罚没仓库安装监控设备及新空调等。
4.开展资产清查工作。根据《行政事业单位国有资产清查核实管理办法》(财资〔2016〕1号)和《海南省财政厅关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》（琼财资〔2016〕164号）有关规定，我局研究制定了资产清查方案，建立了由资产、财务、纪检等相关部门组成的资产清查工作组，负责实施本单位的资产清查工作，并派相关人员参加了省财政厅和省工商局组织的培训工作。
我局以2015年12月31日为资产清查工作基准日，对账务进行了清理，对实物资产进行了清点登记，到国土部门核实我局实有土地情况并查阅相关资料，查阅以前年度会计资料，共查共盘点六百多件实物，其中报废报损38件设备价值28.5569万元。并对清查出的各种资产盘盈、损失和资产挂账按照资产清查要求进行了分类；同时聘请海南海迪会计师事务所对资产清查结果进行专项审计。本次资产清查工作做到以账对物、以物查账，账账相对，账实相对，账卡核对，见物就点，见账就查，清查实物及货币资产，较好地完成了资产清查任务。
五、综合评价情况及评价结论
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省洋浦经济开发区工商行政管理局
主管部门
海南省工商行政管理局
项目负责人
孙德治
联系电话
28825936
地址
海南省洋浦经济开发区泛洋路
邮编
578101
项目类型
经常性项目 一次性项目□
计划投资额
（万元）
112万元
实际到位资金（万元）
112
实际使用情况（万元）
112万元
其中：中央财政

其中：中央财政

省财政
112
省财政
112

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
4
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
1
资金管理
10
资金使用
7
6
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100

100

100
91
评价等次
优
三、评价人员
姓 名
职务/职称
单 位
项目评分
签 字
陈 忠
主任
办 公 室

王世平
科长
组织人事科

余 娟
副主任科员

法 制 科

评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字并盖章）：
年 月 日
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）经验及做法
加强基础环境建设，提升信息支撑能力。加强业务培训，提高各项业务知识水平和实际操作技能是保证工作质量，确保项目顺利实施的基本要求。
（二）存在问题
一年来，该项目围绕全年工作部署，各项工作取得一定成绩，但仍存在不少问题有待解决：
一是信息化建设的思路创新不够，工作思维较为局限，不够开阔。二是对各大系统的培训力度不够，基层执法人员操作新系统还不够熟练。
（三）建议
1. 坚持以信息化建设为依托，积极探索洋浦工商信息化发展新模式，新发展
2．加大培训力度，对不能熟练运用业务系统软件的人员实行待岗培训，通过培训努力提升人员各业务系统技能应用水平。
3．完善市局门户网站和信息安全工作。一是加强网站、各系统的网络安全管理，提高风险防控。二是按照市等保办的要求，年初完成信息安全等级保护工作。三是组织全局网络安全培训。
4. 加强队伍建设。综合规范运用四种形态，落实“两个责任”，保持党风廉洁建设优良传统，增强四种意识，不断改进作风。