富宁县烧结砖瓦行业的转型升级项目可行性研究报告(立项申请).pdf
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1、富宁县项目可行性研究报告泓域咨询/规划设计/投资分析摘要说明一富宁县为云南省文山州下辖县。民国时期设富宁县,系因元时曾于此 置过安宁州,后又将安宁州并入富州,故名。富宁县位于云南省东南部,南与越南河江省接壤,东部和北部分别与广西百色右江、西林、田林、那 坡、靖西五县(区)毗邻,西与文山州的广南、麻栗坡两县相连,地处两 国三省十县结合部,国道323线贯穿县境,是云南通往广西、广东等沿海 地区的重要门户。2017年,富宁县实现地区生产总值864174万元,其中第 一产业完成增加值220049万元,增长6.0%,第二产业完成增加值290514 万元,增长14.5%,第三产业完成增加值353611万元
2、,三次产业结构为 25.5:33.6:40.9o截至2013年,富宁县幅员面积为5352平方千米,下辖 13个乡镇;户籍人口为418259人,有6种民族。2019年3月,位列第一 批革命文物保护利用片区分县名单。该xx项目计划总投资12157.84万元,其中:固定资产投资10019.76 万元,占项目总投资的82.41%;流动资金2138.08万元,占项目总投资的 17.59%O达产年营业收入21352.00万元,总成本费用16210.92万元,税金及 附加219.29万元,利润总额5141.08万元,利税总额6069.48万元,税后 净利润3855.81万元,达产年纳税总额2213.67万元
3、;达产年投资利润率42.29%,投资利税率49.92%,投资回报率31.71%,全部投资回收期4.65 年,提供就业职位364个。烧结砖瓦行业的转型升级主要包括两个方面,一个是落后生产方式的 转型升级,其中包含了大规模生产线的装备以及自动化控制和清洁化生产;第二就是产品使用功能的转型升级,也就要大力发展具有高度保温隔热性 能的烧结砌块(含填充无机保温隔热材料的烧结砌块)以及具有高度装饰 功能的清水墙装饰砖、装饰瓦等产品。而适合于生产这些产品生产的工艺 方式就是二次码烧工艺,因此也有着生产工艺转变的内容在内。前多年我 们发展的生产工艺技术绝大多数都是基于内燃法烧砖的一次码烧工艺。实 质上,现在的
4、内燃法烧砖是影响我国烧结砖产品质量最主要的因素之一,除黑心、压花等问题外,由于内燃而使烟气中携带大量的有害物质,成为 了烧结砖瓦行业的诟病。内燃烧砖带来的危害,台湾砖瓦行业认识最清楚,从推广内燃到完全取消内燃。现在无论是台湾,还是南韩,都没有了内燃 砖。当然,微孔形成剂则当别论。报告内容:概述、背景和必要性研究、市场调研、项目建设内容分析、项目选址、土建工程研究、工艺技术分析、项目环境保护分析、企业安全 保护、建设及运营风险分析、项目节能、项目实施进度、投资估算、经济 效益、项目综合评价结论等。规划设计/投资分析/产业运营富宁县项目可行性研究报告目录第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六
5、章 第七章 第八章 第九章 第十章第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章概述背景和必要性研究 项目建设内容分析 项目选址 土建工程研究 工艺技术分析 项目环境保护分析 企业安全保护 建设及运营风险分析 项目节能 项目实施进度 投资估算 经济效益 招标方案项目综合评价结论第一章概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称XXX(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重 塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提 升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的
6、供应链管理平台。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制 造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力 中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服 务商。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高 公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。(三)报告咨询机构泓域咨询机构(四)公司经济效益分析上一年度,XXX科技公司实现营业收入
7、12435.98万元,同比增长19.10%(1994.24万元)。其中,主营业业务xx生产及销售收入为10721.06万元,占营业总收入的86.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3387.13万元,较去年同期相 比增长256.90万元,增长率8.21%;实现净利润2540.35万元,较去年同 期相比增长400.17万元,增长率18.70%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12435.98完成主营业务收入万元10721.06主营业务收入占比86.21%营业收入增长率(同比)19.10%营业收入增长量(同比)万元1994.24利润总额万元3387.13利润总额增长率8.21%
8、利润总额增长量万元256.90净利润万元2540.35净利润增长率18.70%净利润增长量万元400.17投资利润率46.51%投资回报率34.89%财务内部收益率22.80%企业总资产万元22443.16流动资产总额占比万元32.18%流动资产总额万元7221.50资产负债率23.80%项目概况(一)项目名称富宁县项目以砖瓦工业为主逐渐发展壮大起来的中国墙体材料工业,是中国建材 工业的重要组成部分,属材料工业范围,是基础工业之一。墙体材料主要 为结构砌筑及围护材料,是建筑物的主体材料。我国房屋建筑材料中70%是 墙体材料,几乎占每栋建筑物主体固体材料用料80%以上,其产值接近建材 工业总产值
9、的1/3,耗能占建材工业总能耗的1/2左右,多达7,000多万吨 标准煤。(二)项目选址某高新技术产业示范基地富宁县为云南省文山州下辖县。民国时期设富宁县,系因元时曾于此 置过安宁州,后又将安宁州并入富州,故名。富宁县位于云南省东南部,南与越南河江省接壤,东部和北部分别与广西百色右江、西林、田林、那 坡、靖西五县(区)毗邻,西与文山州的广南、麻栗坡两县相连,地处两 国三省十县结合部,国道323线贯穿县境,是云南通往广西、广东等沿海 地区的重要门户。2017年,富宁县实现地区生产总值864174万元,其中第 一产业完成增加值220049万元,增长6.0%,第二产业完成增加值290514 万元,增
10、长14.5%,第三产业完成增加值353611万元,三次产业结构为 25.5:33.6:40.9。截至2013年,富宁县幅员面积为5352平方千米,下辖 13个乡镇;户籍人口为418259人,有6种民族。2019年3月,位列第一 批革命文物保护利用片区分县名单。(三)项目用地规模项目总用地面积33550.10平方米(折合约50.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.25%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率 5.63%,固定资产投资强度199.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33550.10平方米,建筑物基底占地面积23233.44平 方米,总建筑面积4428
11、6.13平方米,其中:规划建设主体工程27682.72 平方米,项目规划绿化面积2492.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费3793.78万元。(七)节能分析1、项目年用电量1123176.26千瓦时,折合138.04吨标准煤。2、项目年总用水量14467.19立方米,折合1.24吨标准煤。3、年用电量1123176.26千瓦时,年总用水量14467.19立方米,项目 年综合总耗能量(当量值)139.28吨标准煤/年。达产年综合节能量43.98 吨标准煤/年,项目总节能率26.15%,能源利用效果良好。(A)环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划
12、,符合某高新技术产业示 范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都 采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建 设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12157.84万元,其中:固定资产投资10019.76万元,占项目总投资的82.41%;流动资金2138.08万元,占项目总投资的17.59%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21352.00万元,总成本费用16210.92万元,税金及附加219.29万元,利润总额5141.08万元,利税总额6069.
13、48万元,税后净利润3855.81万元,达产年纳税总额2213.67万元;达产年投资利 润率42.29%,投资利税率49.92%,投资回报率31.71%,全部投资回收期 4.65年,提供就业职位364个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大 的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。实行动态计划管理,加 强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计 划,随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术 产业示范基地及某高新技术产业示范基地xx行业
14、布局和结构调整政策;项 目的建设对促进某高新技术产业示范基地XX产业结构、技术结构、组织结 构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,本期工程项目的建设能够有 力促进某高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位364个,达产年纳税总额2213.67万元,可以促进某高新技术产业示范基地区域经 济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.29%,投资利税率49.92%,全部投资回 报率31.71%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国
15、国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近 年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投 资增速企稳回升,今年10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期 1.5个百分点。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规 范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理
16、,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引 导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33550.1050.30 亩1.1容积率1.321.2建筑系数69.25%1.3投资强度万元/亩199.201.4基底面积平方米23233.441.5总建筑面积平方米44286.131.6绿化面积平方米2492.03绿化率5.63%2总投资万元12157.842.1固定资产投资万元10019.762.1.1土建工程投资
17、万元3953.582.1.1.1土建工程投资占比万元32.52%2.1.2设备投资万元3793.782.1.2.1设备投资占比31.20%2.1.3其它投资万元2272.402.1.3.1其它投资占比18.69%2.1.4固定资产投资占比82.41%2.2流动资金万元2138.082.2.1流动资金占比17.59%3收入万元21352.004总成本万元16210.925利润总额万元5141.086净利润万元3855.817所得税万元1.328增值税万元709.119税金及附加万元219.2910纳税总额万元2213.6711利税总额万元6069.4812投资利润率42.29%13投资利税率49
18、.92%14投资回报率31.71%15回收期年4.6516设备数量台(套)7017年用电量千瓦时1123176.2618年用水量立方米14467.1919总能耗吨标准煤139.2820节能率26.15%21节能量吨标准煤43.9822员工数量人364第二章背景和必要性研究陶瓷仿石PC砖集天然大理石、花岗岩优势为一体,符合国家节能 减排、可持续发展的战略方针,因此陶瓷仿石PC砖经过多年发展已成 功广泛应用于户外人行道、停车场、市政园林工程等,得到市政部门 及房地产的认可。陶瓷仿石PC砖采用二次布料技术,形成防天然石材的型材,使饰 面有一种天然石材的感觉,具备天然大理石的优点,奢华大气,纹理 自然
19、灵动,质感天成,同时避免了大理石通体版的一些缺陷,相对而 言,石砖花色更统一、防水抗污能力强、强度更高、重量更轻、安装 更方便,能有效避免返碱、渗污、开裂等缺点,成为备受高端消费群 体青睐的一种天然装饰材料。陶瓷仿石PC砖简单来说就是陶瓷砖的上面加了一层石材面料,它 的做法是将相对应配方的天然石粉破碎成不同目数大小,混合不同效 果的岩片、云母片或不同的无机型配色片材,与陶瓷原料、一定的外 加剂等按照一定比例混合,然后通过高压力的制砖机压制成型的,其 表面均匀地呈现火烧面、荔枝面等天然石材的质感和效果。陶瓷广场PC砖表面无釉,具有天然花岗岩的纹点,色泽柔和、晶 莹,格调朴素高雅,其质地与天然花岗
20、岩一样坚硬、耐磨,当表面有 水时也不至于打滑。即使腐蚀了,也能保持原来的色泽与纹点。因此,陶瓷广场PC砖是一种较高级的地面装饰材料。第三章项目建设内容分析一、产品规划项目主要产品为XX,根据市场情况,预计年产值21352.00万元。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景 良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空 间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。相关 行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材
21、料、能源、商业、金 融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作 用。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积33550.10平方米(折合约50.30亩),其中:净用 地面积33550.10平方米(红线范围折合约50.30亩)。项目规划总建筑面 积44286.13平方米,其中:规划建设主体工程27682.72平方米,计容建 筑面积44286.13平方米;预计建筑工程投资3953.58万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费3793.78万元。(三)产能规模项目计划总投资12157.84万元;预计年实现营业收入21352.00万元。第四章项目选址一、
22、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生 产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充 裕,确保能源供应有可靠的保障。投资项目对其生产工艺流程、设施布置 等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环 境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址应靠近交通运输主干道,具 备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于 及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。富宁县位于云南省东南部,地理坐标为东经105 13-106
23、12、北纬23。11-24。09之间。南与越南河江省苗旺、同文两县接壤,东 部和北部分别与广西百色右江、西林、田林、那坡、靖西五县(区)毗邻,西与文山州广南、麻栗坡两县相连。县境东西相距最宽109.89 千米,南北相距最长108.78千米,幅员面积为5352平方千米。县城 所在地距州府驻地234千米,距省会昆明市565千米,距中越边境70 公里。富宁县地处滇东南岩溶高原东部边缘,地质属川滇黔经向构造带 与青藏滇缅“歹”字型构造体系的交汇部位。云岭东延的结露山脉(六韶山)自西向东控制全境,四大山系(木洪、拜子、朱家、坡飘)南北纵横,360座山峰为天然屏障。富宁县国土面积中,山区面积占 96%,高
24、原、山地、丘陵、盆地并列,其中:高原分布于西南部,山地 分布于中北南部,丘陵分布于东北部,盆地分布于新华、普阳、木杠。境内海拔最高为西部木洪山,为1851米。富宁县属南亚热带季风气候。春温高于秋温,雨热同季,立体气 候明显,有四季之分,但不明显。年总积温为7227P,年平均气温为 19.8,最高温为39.52,最低温为-3.日照时数1641小时,年均无霜期338天,最长无霜期364天,最短无霜期258天。年平均 降雨量H03.5毫米,最高降雨量为1457.6毫米,最低降雨量为763 毫米。县域年平均风速在6-8m/s,最大风速高达14m/s。富宁县境内有5条主要河流和29条大小支流,主河道全长
25、555.8 公里。东北部普厅河、那马河和西洋江属珠江水系,西南部郎恒河和 南利河属红河水系。富宁县已探明的矿产有煤、金、铁、铜、睇、镒、钛等19种,矿 床(点)有110余处。其中,铁矿点主要有板仑毛尖山一那纳97.135 万吨,新华桥乐一莫勺69.8万吨,板仑洞哈58.58万吨,板仑牙牌一 安定42.6万吨,新华牙牌东段23.87万吨,新华牙牌山21.84万吨,板仑坤洪21.49万吨,板仑那纳18.81万吨等;钛矿点有田蓬上冶 12.41万吨,田蓬达嘎上寨12.41万吨,新华沙莫9.1万吨,里达牛场 7.43万吨等;镒矿点主要有板仑各门29.58万吨,花甲大宝山22.55 万吨,新华力追麻里山
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