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创业项目计划书

申 报 人：
xx
申报项目名称：
用于水体曝气充氧的氧气缓释材料
专 业 领 域：
节能环保
填 报 日 期：
2018 年 08 月 31 日

一、项目基本情况

项目名称
用于水体曝气充氧的氧气缓释材料
项目开始
日 期
2018年8月
完成日期
2020年8月
风险资金
需求数额
(万元)
300
相应权益
25%股权
您在寻找
第几轮资金
√ 种子资本
项目摘要

本项目致力于开发一种具有氧气缓释功能的环保新材料，用于污水处理生化反应阶段的污水充氧，取代或部分取代现有技术常用的鼓风或机械曝气充氧等高耗能手段。本项目的关键技术是通过控制过氧化物的分解速率实现对水体的持续曝气充氧。该技术在污水处理生化反应领域的应用尚处于空白阶段，因此本技术产品将会为污水处理的生化反应充氧提高一种全新的技术手段，大大降低污水处理成本，将是具有国际领先水平的产品。本项目的团队具有5+年的氧气缓释材料研发经验，掌握该领域核心技术。本项目产品的主要竞争者是现有的鼓风曝气技术。鼓风曝气技术是国内污水处理的主流方案，但鼓风曝气耗电量大，且存在噪音问题。

1. 新技术成本预测
根据计算，本技术可以将去除100 ppm 生物耗氧量（BOD）的花费从现有技术的￥2/吨降至￥0.97/吨。以中型印染污水处理厂为例，一天处理10000-100000 吨废水，可以节约成本￥10000-100，000/天。因此，可以为企业节省大量成本，同时也可以大大降低能耗，缓解社会的能源压力。本产品的技术优势是低成本同时实现可控的氧气释放和pH调整。

2. 强势/弱势/机会/威胁分析（SWOT分析）
强势：本项目产品使用简单方便，不需要改造现有装置，企业转换技术方案所需成本很低，因此容易被企业采纳。另外，本项目将和污水处理企业共同开发，因此能够紧密结合实际，精确把握客户对产品的要求。所开发出的产品也将具有很强的市场竞争力。
弱势：本项目所用技术在污水处理行业的应用案例很少，在开发过程中可能需要投入较多的研发资源来确保技术的稳定性。
机会：2017年我国水处理行业市场规模达到2800亿元，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为43.25%，2021年市场规模将达到11790亿元。同时，国家相关部门发布一系列环保政策，大大促进了环保行业的发展，也给环保行业提出了要求。随着城市化进程的不断发展，污水处理市场将继续扩大。
威胁：主要来自已占据市场的鼓风曝气产品的竞争。
团队介绍
包慧强（市场）：2016-2018年在渥太华大学攻读化学工程，获得硕士学位。在校期间曾参与多个研究课题项目，包括应用于反渗透的纤维素钠米晶体基于薄膜纳米材料膜的合成和表征；基于二硫化钼的吸附和光催化的研究。曾获得渥太华大学国际生奖学金，已发表2篇学术论文和2篇国际学术会议论文。
曾在科德宝集团（中国）从事产品研发工作，负责分析方法的应用，走访客户现场并处理客户的需求，并建立起新的除去电镀废水中重金属的环保方法。拥有丰富的产品研发技术和销售等经验，现在是加拿大华人环境与市政工程协会会员。
2018年5月成立加拿大首家专门从事互联网速递服务公司gooseMessenger，负责市场推广，商业合作，人员招募等，使公司业务得到快速发展，成功跟10家具有影响力的当地企业及团体达成合作伙伴关系，如BNI、Impact Hub等，受到当地媒体和社会的高度赞扬。
2018年6月加入“用于水体曝气充氧的氧气缓释材料”创业团队。该项目已入围今年第十三届“春晖杯”海外创业大赛，2018年第二届“红船杯”嘉兴全球创业创新大赛初赛，正在接洽投资机构。该项目也成功进入创客天下·2018杭州市海外高层次人才创新创业大赛。

张怀法（技术）：2008-2011年在四川大学攻读生物医学专业，获得硕士学位。在攻读硕士期间开发出一种制备羟基磷灰石粉体的简易方法，以第一作者完成SCI论文三篇并获得国家发明专利一项。在加拿大麦吉尔大学攻读博士学位期间独立开发出一种可生物降解氧气缓释医用材料。该研究成果得到美国NASA空间生命和生理科学研究与应用司的关注。已在SCI以第一作者发表论文4篇，其中在国际顶尖杂志“Advanced Drug Delivery Reviews”以第一作者发表该领域论文1篇。
有丰富的团队管理、分工协作和活动策划等经验，曾担任加拿大生物材料学会渥太华分会主席和麦吉尔大学中国留学生会主席等。
基于博士期间研究成果的“促进伤口愈合治疗性医用敷料”项目已入选人才计划，并成功入围2018年第十届中国深圳创新创业大赛半决赛，2018年第四届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛总决选半决赛，2018“创业江苏 ”科技创业大赛北美决赛（前10名），目前正处在商业化准备阶段。
2018年4月起以首席顾问的身份为加拿大规模前三的North Stills酿酒设备公司收集、分析酿酒及药用大麻市场及其发展趋势，并为其制定市场发展战略规划。客户高度评价我们团队制定的方案，希望我们继续为该公司的其他项目提供咨询。

André Tremblay（技术顾问）：渥太华大学化学工程专业教授，曾任加拿大国家研究委员会化学分部主任。Tremblay教授致力于合成膜的制造和应用，生物柴油生产领域和环境可持续发展等方向。他在技术转化方面非常活跃，获得了多项专业，在Google Scholar上面引用超过2000多次。

Christopher Lan (技术顾问)：渥太华大学化学工程专业教授。2001年在加拿大西安大略大学获生物化学博士学位。Lan教授长期从事于微藻生物技术，分离技术和膜应用方向。在Google Scholar上面引用超过5700多次。

二、项目主要内容概述
（一）企业宗旨
本企业专注于开发污水治理和水生态修复的高科技产品。致力于开发一种可以提高水体氧量的氧气缓释材料，该产品无污染也不会造成二次污染。可在工业废水处理、河湖水生态治理、城镇污水治理、农村水环境治理等领域为客户提供低成本污水充氧产品，从而大大降低现有污水处理技术的能耗，降低污水处理成本。我们希望该项目能够为污水处理提供一种全新的具有自主知识产权的技术方案，有效降低污水处理成本和能耗，创造经济和社会价值。我们将积极响应国家相关部门的科技及环保政策，主动地担负起社会责任感和使命感，为推进中国生态文明建设、提高中国科技竞争力而奋斗。

（二）项目提出的背景和必要性
曝氧是污水处理过程中的重要程序。现有的污水处理技术主要采用曝氧器给污水充氧，包括表面曝气器和水下曝气器，水下曝气器主要有鼓风曝气，微孔曝气器和射流曝气器等，其中常用的鼓风曝气氧气利用率仅为6%。这些技术需要耗费大量的电力能源，所耗电费占到整个污水处理成本的60-80%。因此，开发出能够降低曝氧成本的新技术能够有效降低污水处理的成本，同时也能节约大量能源。虽然国外已经有一些低成本鼓风曝氧技术，但是发达国家设立的技术壁垒不容忽视，因此掌握具有自主知识产权的高效曝氧技术对于国内污水处理行业具有重要意义。本项目致力于开发一种用于污水暴氧的氧气缓释材料，具有耗能低，使用方便，技术转换成本低等优势。

（三） 项目国内外市场分析
随着我国污水处理行业的迅速发展，污水处理市场不断扩大。
2017年我国水处理行业市场规模达到2800亿元，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为43.25%，2021年市场规模将达到11790亿元。
我国有大量的工业污水需要处理，2020年之前每年需要处理工业污水200亿吨以上。未来5年我国工业污水处理市场规模将不断扩大，预计2023年工业污水处理市场将近1200亿元。同时，城市污水总量将持续增加，到2020年城市污水总量将达700多亿吨，城市污水处理市场销售收入将达到106678亿元。
据CISION预测，东南亚污水处理市场在2020年将达到40亿美元。我们将积极响应国家的一带一路战略，未来将开拓东南亚污水处理市场。
另外，我国面临江河湖泊水体富营养化的严峻挑战，治理非常困难，需要消耗大量的人力物力。以太湖为例，从2007年至2017年的10年间，江苏省动员五市30多县区上万人，投入超过1000亿元对太湖进行治理，终于遏止了太湖水质继续恶化，但整体水质还未达到理想状态。这期间，由于水体富营养化引起的水体缺氧对太湖的生物多样性和水体生态平衡造成的严重影响可想而知。本技术产品可以显著的提高水体含氧量，有助于提高水体的生物多样性。

2018-2023年中国工业废水处理行业市场规模预测（单位：亿元）

2003-2020年中国工业废水排放及增速 2003-2020年中国城镇废水排放总量及增速
（四）项目主要研究开发内容
本项目致力于开发一种具有氧气缓释功能的材料，用于污水及富营养化水体充氧，取代或部分取代现有技术常用的鼓风或机械曝气充氧等高耗能手段。本项目的关键技术是实现无毒无害氧气控释。该技术在污水处理中的应用尚处于空白阶段，因此本技术产品将会为污水处理的生化反应充氧提高一种全新的技术手段，并大大降低污水处理成本，将是具有国际领先水平的产品。本项目的团队具有5年以上的氧气缓释材料研发经验，掌握该领域核心技术。
本项目致力于开发一种用于污水充氧的新材料。预期的技术指标为污水溶氧量保持在3 ppm以上。两年内实现销售收入¥500万，营业利润¥200万。生产规模达到500万吨。

（五）项目实施的技术方案
5.1 技术路线

5.2 产品技术性能水平与国内外同类产品的比较
本项目的关键技术包括氧气的控制缓释和pH值调整功能。已完成前期技术积累，研发周期短，经过污水处理实验后即可申请拥有自主知识产权的专利。本技术的主要创新点在于使用可持续可控释放氧气的可回收材料。作为一种更为经济、环保的技术取代常用的鼓风或机械曝气充氧等高耗能方法。从而大大降低污水处理成本并节约大量能源。
(1) 采用化学反应法，见效快，且无生物副作用，不产生二次污染。
(2) 治理效果好。可直接将劣Ⅲ类水通过生态治理达到Ⅰ类稳态清水。
(3) 整体施工方便。无需净水设备，无需设备间，解决了传统鼓风机设备安装之难题。
(4) 工作操作简便，可自动化投放产品，并实时监测水质情况。
(5) 综合成本低，且维护成本低。运行过程中无需大量用电，无设备维修，只需投入过氧化物试剂即可。
(6) 持续释放氧气，延长曝气充氧时效。

5.3 自主知识产权
专利：用于水体曝气充氧的的氧气缓释材料。（待申请）

（六）项目预期的总体目标和阶段目标
本项目预期一年内完成产品研发，两年内实现生产规模500万吨，实现利润¥200万。

表1 项目阶段目标
时间
进度安排
2018.8-2019.1
产品设计及优化
2019.2-2019.5
产品中试，小规模面向市场推广
2019.6-2019.10
筹建产品生产线
2019.11-2020.8
实现产品量产，全力开拓市场，实现产品盈利

（七）项目实施的现有基础
本项目的主要承担者之一具有近5年的相关技术研发经验。本项目团队成员具有丰富的研发经验和一定的企业管理及市场营销能力。企业将建立明确的责任分配、评价及追究机制，建立完善科学的人才选拔制度，构建完善的科学决策机制，实行公平有效的考核和激励机制，强调执行力，坚持内部约束和监督。

三、产品与服务
（一）拟建企业的产品与服务
本企业将立足掌握的氧气缓释技术优势，将产品研发从水体充氧逐渐拓展至土壤修复等领域，提高产品的多样化水平，实现持续盈利。本企业的利润来源主要是产品销售和针对不同客户的个性化技术支持，帮助客户企业解决实际问题。

（二）竞争对手分析及比较
市场上尚无用于污水充氧的类似产品。现有的污水充氧技术主要为鼓风充氧或机械曝氧等高耗能手段，需要消耗大量的能源。有类似产品用于水产养殖，提高水体溶氧量。现有产品多为过碳酸钙和过氧化钙，用于短时间内提高水体溶氧量，很少有氧气控释功能。本技术产品将为污水处理提高一种全新的产品和技术手段，有望将污水处理成本降低30%以上，大大降低污水处理能耗，提高污水处理企业经济效益。随着我国城市化水平的不断提高及工业化程度的继续加深，我国在污水处理领域的投资将不断加大，市场前景广阔。

四、市场营销
（一）市场分析和定位
本项目采用可降解材料，通过控制过氧化物的分解来实现持续可控的氧气缓释材料。该项目产品可用于需要曝气充氧处理的含有较多有机物的污水处理。本项目产品主要针对大中型污水处理企业和富营养大型湖泊水质处理，将和污水处理企业合作开发，因此具有很强的实用价值。本产品使用方便，现有污水处理系统不需要结构改造即可使用，有望将污水处理成本降低30%以上。因此极具市场竞争力，具有广阔的国内外市场。

（二）竞争环境、竞争优势与不足
强势：本项目产品使用简单，不需要改造现有装置，企业转换技术方案成本很低，因此容易被企业采纳。另外，本项目将和污水处理企业共同开发，因此能够紧密结合实际，能精确把握客户对产品的要求。所开发出的产品也将具有很强的市场竞争力。
弱势：本项目所用技术在污水处理行业的应用案例很少，在开发过程中可能需要投入更大的研发资源来确保技术的稳定性和有效性。同时，在产品推广过程中可能也需要投入较多资源介绍普及该技术。

（三）商业模式
本公司将立足技术优势，专注产品开发，通过生产外包的方式，实现产品生产，优化和经济效益，降低风险和不确定性。
在市场营销方面，主要通过线上线下渠道打开我们的市场。线上销售主要包括电话；社交平台，如微信等；电商平台，如阿里巴巴和中国化工网等。线下主要包括相关展会、商会等。同时依托合作污水处理企业，将产品推向市场。立足本地并逐步向周边地区污水处理企业辐射，不断开拓新市场，争取3年内实现市场占有率20%。通过建立和完善客户服务数据体系，致力于中小污水处理公司形成长期战略合作，同时建立销售及技术服务网点，向污水企业及客户提高个性化技术服务，帮助企业解决实际问题。与国内外高校保持密切的技术交流和产学研合作，依托高校的人力资源、科研设备等等优势，增进公司科研实力，加速产品创造创新、升级换代。

五、财务预测
（一）投资概算表 单位：万元（人民币）
概算科目名称
合计
自筹经费
申请地方
扶持经费
风投资金
总投入
300
50
50
200
其中研发投入
200

1、设备费

%1 购置设备费
10

⑵试制设备费
30

⑶设备租赁费
10

2、合作、协作研究与交流费和专家咨询费
50

3、人员劳务费
150

4、市场开拓费用等营销费用
30

5、管理费
10

6、其他开支
10

（二）融资计划表
合计
自筹经费
申请地方扶持经费
风险投资
300
50
50
200

（三）投资与收益 单位：万元
年度
项目
第一年
第二年
第三年
年收入
100
500
1000
销售成本
10
50
100
运营成本
40
250
500
净收入
50
200
400
实际投资
50
300
600
资本支出
35
150
200
年终现金余额
15
150
400
现金净流量
15
150
400

（四）产品形成规模销售时，毛利润率为_50_%，纯利润率为_30_%。
预测依据；本产品材料成本为产品价格的50%，去除20%的生产和销售成本后纯利润率为30%。

（五）预计未来3-5年年均资产回报率 30 %。

（六）简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表
本期风险投资¥100万。
风险投资可以通过股份公开上市（IPO）将拥有的私人权益转换成为公共股权,在获得市场认可后,转手以实现资本的增值；也通过出售或者回购的方式，或者通过协商决定双方可以接受额方案。
预计两年回报数额¥100万，风险投资可以在两年以后协商退出。

六、风险
（一）技术风险与应对措施
本项目的技术风险偏低。主要可能的技术风险将是产品的生化安全性。为确保产品的安全性，我们会根据客户的实际情况制定合理的产品使用方案，同时进行实时安全监控及信息反馈，及时消除安全隐患。

（二）市场风险与应对措施
该项目产品有望明显降低企业成本，再加上国内污水处理市场的不断扩大，该产品具有广阔的市场。

（三）财务风险及其应对措施
缺少足够的资金支持。我们将采取规范化、透明化和信息化的财务制度，达到对财务的有效监控，提高财务的运作效率。同时，我们会跟投资者保持及时有效的沟通，确保持续稳健的资金支持。

（四）竞争风险与应对措施
该产品的主要竞争风险来自竞争对手的仿制。我们希望通过开发出一套与材料配套的设计方案，加大仿制难度。同时，申请国家专利来保护我们的产品。

（五）管理风险与应对措施
本项目在研发阶段对人事、人员流动、关键雇员等会有依赖。该阶段，我们将在聘用人员时做谨慎筛选，尽量避免项目初期的人员流动。实现标准化生产后，人员的流动不会对产品产生产生影响。

（六）政策风险与应对措施
基于环保领域的特殊性，国家政策将对产品产生巨大影响。但是，从现有的发展趋势来看，环保投入将会越来越大，该行业市场也将会不断扩大，因此该项目的前景是很乐观的。

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