豪邦网络A轮融资商业计划书.pdf

商业计划书 稳定的共赢与共享娱乐直销平台 1 2 3 4 公司介绍 目录 商业模式和投资亮点 运营计划和收入预测 预算、融资和发展前景 公司介绍 1 核心团队 优秀团队的成功经验，有助于游戏直销平台的建设 CEO 高苏华 创始人 曾长期在大学从事互联网教授和科研工作。06年创始“光宇华夏”运营希望OL和问道等网络游戏，累计为“光宇华夏”获得150亿人民币收入。问道产品运营十年经久不衰。并且获得“2006中国游戏十大风云人物”之首，并建立国内首个推广员系统。CTO 周晶 联合创始人 长期从事游戏产品和运营平台的研发工作，06年加入“光宇华夏”任开发总监，全面负责光宇游戏平台的开发和运营。2010年加入“盛大网络”，负责多款游戏产品的研发和运维管理。主导开发的运营平台，累计注册用户超过17亿。我们是谁 渠道推广副总 彭川腾 产品众筹开发总监 杨先生 某大型游戏公司产品负责人，业界研发公司的游戏资源丰富。后续众筹游戏项目启动会强势加入。CEO助理 高军 本科毕业于浙江大学，研究生毕业于北大光华管理学院。现在就职大型集团战略投资部，从事投资管理工作。积累了丰富的投资、运营、商务、管理经验。CFO 高苏江 从事财务工作近20年，历任助理会计师、主管会计、财务处长。曾任某大型连锁超市主管财务的公司副总经理。主导深圳领域实业有限公司新三板挂牌、股改、融资。有丰富的财务管理经验和融资经验。2005年毕业于中国人民大学计算机科学与技术系。2006年至2015年期间在北京光宇华夏科技有限公司担任过:运营总监、渠道总监、项目总监；拥有多年的游戏研发经验、运营经验以及建立拓展渠道经验。公司简介 豪邦网络公司目前情况介绍 公司简介 资金构成 研发团队 公司名称：深圳豪邦网络有限公司 办公地点：深圳市福田区国际贸易大厦A座38楼 平台网址： 已投入游戏研发资金：1000万（原投资放弃股权）重组后注册资金：1000万（天使实际出资）初始核心团队45人 后续扩大团队至130人 深圳豪邦网络有限公司|引入珠海迈科智能风险投资 1200万已到位，占股份24%融资顾问 深圳豪邦网络有限公司|法务顾问 北京岳成律师事务所 财务顾问 深圳中深会计师事务所 组织架构 豪邦网络公司组织架构 总经理 技术副总 运营副总 渠道副总 常务副总 产品副总 （研发控股）研发总监 运维总监 页游运营总监 手游运营总监 端游运营总监 其他产品总监 渠道合作总监 线上推广总监 监控统计总监 财务总监 法务总监 人力总监 产品评估总监 产品合作总监 研发监控总监 深圳豪邦网络有限公司|N个研发团队 商业模式和投资亮点 2 商业模式 重新配置游戏产业利益链，构建有玩家经济利益的稳定的游戏推广渠道 传统价值链 游戏开发商 发行商 渠道商 消费客户 利益分配：现状问题：游戏开发商，冒研发资金和时间成本风险，偶然成功，难保后续长期不败。发行商面临高额版权金和买流量投入的判断风险，一旦选错游戏、运营不当血本无归。渠道商靠推广互联网工具形成垄断，用已经形成巨大的用户资源，垄断游戏用户入口，财源滚滚。15-20%15-25%55-70%游戏开发商 豪邦网络 消费客户 25%20%40%-55%直销价值链 利益分配：逐步实现研发、运营、玩家三方共同众筹开发游戏产品。让游戏研发团队获得持久的立项、资金、测评的支持。保持研发低风险稳步发展。为玩家提供联运游戏娱乐产品；为玩家提供推广奖励结算利益。靠共同利益构建我们的平台和玩家助推的稳固渠道。让玩家不仅是消费者，更是游戏投资、研发早期评测、口碑推广者。让部分玩家因为共同的利益，粘着在运营平台上分享娱乐和共同的利益。形成口传人脉粘着入口。投资亮点 建立与玩家共赢共享直销平台 市场巨大 渠道单一 游戏市场规模已达1407多亿元，仍然保持30%以上的高速增长渠道模式单一，主要是通过广告“洗”流量到游戏中收益变现。巨量的广告已经使玩家选择茫然，越来越信赖朋友推荐的游戏了。游戏市场规模中手游占据一半以上的份额，网吧根本享受不到游戏行业的根本利益 玩家共赢 稳定直销 游戏产品边际成本极低，非常适合直销的产品。利用互联网+直销的方式构建全新的O2O平台，形成朋友间推荐游戏。把骨干“洗”流量的费用转让给玩家，让玩家即是消费者，又是利益的分享者。建立全国唯一的游戏利益网吧共享系统，使网吧享受到游戏行业的红利。专家主导 原班核心 高苏华：原游戏运营商-“光宇华夏”的董事长兼总经理。创造了“光宇华夏”九年总收入累计超过130亿。曾被评为“中国游戏行业十大风云人物之首”。核心团队：有开发“光宇华夏”推广平台经验，有“盛大网络”等大型公司平台研发经验。团队有广泛的直销、推广的成功经验和实践，1 2 3 平台运营模式优势-月留存率:平台20%（问道:7%左右，一般行业3-5%;现在行业不公开月留存率了，推算可能更低）分析:可以看出由于我们的运营模式决定，我们的平台留存特别的高。这个表示我们平台有黏度，可以积累用户，有用户竞争能力。优势:推广员维护用户，推广员依赖平台。这个就是我们平台创业的根本，我们还在加强用户维护机制。月人均贡献(APPU）:平台可以做到平均:48元，这个指标基本会在这个轴线上下波动（行业应该是20_30元左右。分析:这个指标反应用户的付费情况。这个指标高表示用户规模起来后，收入将会正比例增长。优势:我们的很多推广员本身是玩家，他们在游戏中带玩，有促销付费的作用，推广员的增速对于用户增加起到决定作用。运营计划和收入预测 3 Anzhao 01 01 02 02 运营计划&收入预测 页游平台、手游APP、H5游戏平台全面运营，端游项目筹备中。2017年底预计实现目标净利1000万 人均贡献40元/月 全年总收入1亿人民币 全年利润0.11亿人民币 三年收入预测 单位：万元 项 目 2015 2016 2017 一、主营业务收入 -800 10,000 加：其他收入 -减：主营业务成本 产品采购 营业税金及附加(按3%计算)-24 300 游戏开发商分成-320 3,500 变动销售费用 -320 4,000 管理费用 场地租金（含水电）50 120 120 员工薪酬 335 610 700 设备及耗材 145 3 20 交通差旅费 -50 其他管理费用 -4 10 二、营业利润-530-601 1,300 减：所得税费用（按15计算）-195 三、净利润-530-601 1,105 按照每月22%的业绩平均增幅计算 后期融资发展 4 本轮融资计划 计划用10%股权，战略融资3000万人民币。加速渠道建设 高苏华、后续融资 占公司股权 30%16%24%天使投资者 占公司股权 珠海迈科智能 占公司股权 众智沣（深圳）员工激励股池 30%2 1 3 签约精品游戏 建立推广渠道 扩大团队规模 签约更多精品游戏以扩充产品线，用优秀的产品吸引用户，提前实施游戏众筹开发项目。建立玩家推广玩家的完整渠道，在全国建立多个推广中心，成立核心专职推广队伍，目前已经成立深圳推广中心，珠海推广中心，湖南常德推广中心，江西莲花推广中以及多个个人工作室；广泛开展平台活动。预计将现有80多人团队扩大至130人以上，吸纳优秀人才巩固平台建设。后续财务预算 深圳豪邦网络有限公司 发展前景 前景展望前景展望 以两年为时间节点 两年内预期 在全国建立人均月收入超过1000元，超过10万人的稳定的推广员队伍。运营页游、手游、端游、H5等，各类游戏超过千款。年运营收入超过1亿人民币。利润超过0.11亿人民币。两年后规划 开展平台内精品游戏众筹开发模式，开发符合玩家娱乐消费习惯的精品游戏产品。本项工作计划提前实施。利用平台优势把全国网吧纳入游戏行业利益分配系统。与投资人共同建立一个平等有效的投资退出机制。2015年12月页游平台全面上线；2016年1月H5游戏平台上线，17168微信公众号上线；2016年3月手游APP（全民游戏）隆重推出；2016年3月全国区域合作体系全面开启；近千家网吧参与网吧开回家活动；2016年3月新媒体合作全面开启；自建工会广泛开展平台内竞技争霸活动，使平台活动开展的丰富多彩；近几个月收益每月连续成倍增长，人均付费率稳定增长，玩家付费率高于同行业，平台用户量呈现快速增长态势。半年运营状态可喜可贺 深圳豪邦网络有限公司|目前运营的游戏平台 深圳豪邦网络有限公司|H5游戏平台 手游APP 页游平台 H5游戏平台 手游APP 页游平台 目前运营的重点产品 深圳豪邦网络有限公司|平台目前共在线运营游戏近200款 其中页游60余款，手游近100款，H5游戏22款。重点产品有：问道、沙巴克传奇、白发魔女传、倩女幽魂、超能继承者、天龙八部3D、倚天屠龙记、主宰西游等。近期运营数据 近期运营数据 近期运营数据 THANK YOU!联系人：高苏江 CFO 深圳豪邦网络有限公司|