科技公司商业计划书.pptx

北京能通万维网络科技有限企业12月NTONGTECHGROUP.Allrightsreserved.以市场为导向以市场为导向以客户为中心以客户为中心以行业为依靠以行业为依靠科技公司商业计划书第1页目录1项目概述2市场机会3处理方案4服务内容5风险控制6用户基础用户基础7财务效益8实施计划科技公司商业计划书第2页一、项目概述l创建中国电信强有力子品牌在线安全保障服务“天网天网”(暂定名)l涵盖宽带电脑用户、3G上网卡、3G上网本、3G手机、2G手机等客户群l为客户提供全方位在线安全保障，提升中国电信服务价值l全方面契合中国电信“综合信息服务提供商”战略定位科技公司商业计划书第3页二、市场机会市场容量与现实状况电脑用户宽带用户：年10月，我国宽带用户超出1亿户，今年前10个月新增1800万户；使用宽带上网网民截止到6月已到达3.2亿人。，国内黑色木马产业链年产值已经超出2.38亿元人民币，造成损失超出了76亿元；据中央电视台经济半小时专题节目预计，年我国黑客木马形成产业收入可超百亿元。因为网络游戏、网上银行等应用普及，以“盗号”、“肉鸡”等为目标木马在国内正以几何级数增加，网上每1秒就出现2个新木马，天天增加约18万个。年上六个月，有1.95亿网民在上网过程中碰到过病毒和木马攻击，1.1亿网民碰到过账号或密码被盗问题。科技公司商业计划书第4页二、市场机会市场容量与现实状况市场容量与现实状况电脑用户电脑用户伴随宽带用户和上网本用户大量增加，以及网络带宽快速增加，在线业务快速成熟起来。在线支付与网络账户日益普及，个人信息安全受到了越来越多威胁。大量针对计算机上网终端蠕虫、病毒，以及攻击事件日益猖獗，用户本身大多不具备足够电脑专业知识，往往会造成数据丢失与财产损失。当前，电信运行商网络中大量充满着垃圾流量（如蠕虫、垃圾邮件、DDOS攻击等），浪费了宝贵带宽资源，严重时甚至会影响正常业务运行，其中，相当部分都是由不安全终端引发。中国电信不但拥有世界第一大固定电话网，而且拥有国内最大份额电脑宽带用户群，保障本身网络安全、为客户提供更安全宽带服务，是中国电信责任。科技公司商业计划书第5页二、市场机会市场容量与现实状况移动用户移动电话：10月，我国移动电话用户到达7.3亿户，今年前10个月新增8829万户。据11月2日召开“中国互联网大会”统计，截至9月末，我国移动互联网用户已达1.92亿，上网智能手机用户超出7000万。手机将成为实时在线个人信息中心，与电脑成为一个结合体。当前手机安全问题被分为三大类别：手机病毒侵害、手机隐私泄露和手机遭到各类信息骚扰。经过制造木马、生成僵尸网络、买肉鸡和数据、信息买卖、盗取账号和密码等各种方式，手机上病毒价值链条正在形成。伴随“3G”普及，越来越多用户喜欢用手机聊QQ、查看邮件、上网，手机将成为今后病毒传输最大媒介，成为数量最大“肉鸡”。科技公司商业计划书第6页二、市场机会市场容量与现实状况移动用户3G时代到来，激活了一个容量巨大且增加快速在线安全市场。截止到10月，中国电信已经有3G用户481万，超出中国移动394万及中国联通102万用户。早在2G时代，伴随智能手机普及，手机病毒开始暴发。手机病毒可利用发送短信、彩信，电子邮件，浏览网站，下载铃声，蓝牙等方式进行传输。手机病毒普通会产生以下危害：1、窃取用户信息；2、传输非法信息；3、破坏手机软硬件；4、造成通讯网络瘫痪。在3G时代，带宽快速增加，更多业务能够经过手机在线完成，3G手机将成为病毒与黑客攻击新目标。据权威机构调查，全球超出85手机用户有较强安全需求。科技公司商业计划书第7页二、市场机会l当前，其它运行商还未针对网络安全公布自己战略，中国电信能够先行一步；l中国电信有条件打造一个基于网络安全著名品牌“天网”（暂定名），为客户提供全方面信息安全延伸服务；l作为国内最大宽带网络服务提供商，中国电信完全有必要、有能力在国内率先创造一个更安全、更健康网络环境。科技公司商业计划书第8页三、处理方案u在中国电信主导下，以中国电信子品牌营销模式推广u能通企业作为关键运行维护商，搭建技术服务平台与商务支持平台，提供一揽子运行服务、技术支持uMcAfee企业作为世界第一安全产品提供商，为本业务提供量身定做产品，并与能通企业共同提供技术服务科技公司商业计划书第9页三、处理方案中国电信将中国电信将“天网天网”作为子品牌优势：作为子品牌优势：作为中国电信子品牌，中国电信能够取得更多利益作为中国电信子品牌，能够进入中国电信营业网点菜单和网上营业厅，由中国电信强势推广，快速树立起品牌效应作为中国电信子品牌，能够成为KPI考评指标之一，提升员工工作主动性，确保推广效果“天网”业务将显著提升中国电信本身网络安全性，降低由终端发起恶意流量和垃圾流量，节约宝贵带宽资源“天网”业务将显著提升中国电信服务质量，经过保护电信网络接入安全性，增强客户满意度科技公司商业计划书第10页三、处理方案能通企业作为核心运维服务商：提供业界领先技术处理方案提供完善服务保障流程与品质管理打造以网络、呼叫中心等形式全方位服务模式，全力推广“天网”品牌配合中国电信搭建商务平台，进行品牌营销提供7*二十四小时非现场服务科技公司商业计划书第11页三、处理方案McAfee提供优质产品与技术支持提供优质产品与技术支持McAfee是安全企业业界翘楚，是世界上最大专注于提供信息安全处理方案厂商。财富强中76%是McAfee用户，其中财富100强中超出80%是McAfee用户。420项专利技术，其中超出11项属于无线网络安全技术。参加了中国移动终端安全标准制订。5千万NTTDoCoMo3G用户布署了McAfee手机终端安全软件。在美国，与AT&T企业绑定，为该企业用户提供在线安全服务。科技公司商业计划书第12页三、处理方案McAfee企业连续四年位居Gartner评选终端安全领导者象限第一名科技公司商业计划书第13页四、服务内容“天网”安全解决方案主要服务内容：宽带用户与上网本（上网卡）SaaS在线安全服务全方位保护上网计算机，包含安全上网服务、防病毒、防间谍软件、防入侵、漏洞检验，以及防垃圾邮件服务可认为用户提供安全体检和报告服务，帮助用户提升自身电脑安全性，更全方面排除网络相关故障对企业用户，可以节约企业自己软硬件投入成本，不再需要专职安全管理人员无线终端安全威胁检测及防护恶意病毒防护、蠕虫、恶意代码、网络钓鱼终端攻击防护：各种机型攻击阻挡终端资源消耗：电源消耗、信道占用等科技公司商业计划书第14页四、服务内容“天网”安全服务提供方式：宽带用户与上网本（上网卡）SaaS在线安全服务客户经过网络下载终端软件，即可享受安全服务经过数据中心，在线提供对客户安全管理与维护无线终端安全威胁检测及防护在线安装在线升级能通与McAfee提供7*二十四小时呼叫中心技术支持，并经过网络提供全方面商务与技术服务科技公司商业计划书第15页五、风险控制政策、法律风险：政策、法律风险：完全符合国家相关政策，符合友好社会建设目标，并可在国家推行净化手机环境中率先做出表率宏观经济风险：宏观经济风险：信息化社会不可逆转，网络将无时无处不在产业风险产业风险已经是成熟产业，关键在于培育客户使用习惯市场风险市场风险以运行商角度切入该市场，是模式上创新，配合主动服务与灵活伎俩，给客户自主，加大市场推广力度技术风险技术风险没有技术上障碍与风险科技公司商业计划书第16页六、用户基础用户基础中国电信宽带用户年增加超出1000万户（增量）截止到10月，中国电信拥有宽带用户6280万户（存量）上网卡、上网本为新业务，增加愈加快速截止到5月，中国电信现有手机用户3900万，平均每个月可新增200多万户“天网”业务首先用于新增用户对于已经有用户（首先针对宽带用户），使用呼叫中心加大力度推广科技公司商业计划书第17页六、用户基础客户数量推广目标（单位：万户）科技公司商业计划书第18页七、财务效益服务价格服务价格资费标准：充分尊重中国电信定价策略提议定价：SaaS 在线安全服务业务：平均每个月10元（除去支付系统服务费后定价）手机安全业务：平均每个月3元（除去支付系统服务费后定价）中国电信收入：占净收入30%科技公司商业计划书第19页七、财务效益客户推广目标（最保守计划）：第一年年末到达178万户，第二年年末超出500万户，第三年年末靠近1000万户。保守测算，加入到安全服务客户约占中国电信百分比为：宽带客户6.8%（预计中国电信拥有宽带客户9500万户），电话客户（含2G）3%（预计中国电信拥有手机客户11000万户）。若按照平均收费价格计算，第一年总收入约3400万元，第二年总收入约2.8亿元，第三年总收入约6亿元。科技公司商业计划书第20页七、财务效益能通企业主要投资内容能通企业主要投资内容建设一支精干高效团体开发在线服务流程体系配置相关软硬件，组建网络服务平台培训呼叫中心坐席人员深入营业厅一线，主动协调与配合中国电信人员参加新业务推广在中国电信领导下制订营销计划，加大营销投入，计划在3年内投入市场推广经费不低于4000万元。科技公司商业计划书第21页七、财务效益 早期投入USD1MupfrontpaymentforMcAfeeascommitmentonthesoftwarelicense,equalsto286Kend-pointlicenses;payaswegoifexhaustednumberoflicensesTargettohave282KPCend-pointsinQ2alreadyEstimatedUSD882KfortheCAPEX(HW&SW)Initialinvestment(withQ2)1M+882KQ2OPEX(423K)Q2Marketingfund(735K)=USD3M科技公司商业计划书第22页七、财务效益 运行资金USD1.84MasOPEX(48staffs+30callcenteroperators,IDC&Officespace,misc.)USD2.2MasmarketingfundUSD5.88Mfor3yearsOnaveragemarketingfeepercustomerisRMB4,USD0.680%willbewebadvertisementonSohu,Sina,NetEase,Baidu,Google,QQ,MSN,etc.,averageUSD15KperdayMagazine&NewspaperSeminar(withMcAfeeorothersecurityrelatedmeetings)SMSmarketing科技公司商业计划书第23页七、财务效益 在线销售以批量买断形式或累进递增百分比分成模式，建立在线销售平台，销售厂家安全软件套装（以单机版为主），提供在线下载、在线支付、在线激活方式，不销售盒装版，不包括物流。Yr1Yr2Yr3Qtr2Qtr3Qtr4TotalQtr1Qtr2Qtr3Qtr4TotalTotalDirectCustomers(K)208018028020025030040011501600GrossRevenue(M)0.160.661.482.311.652.062.473.299.47 13.18百万美金科技公司商业计划书第24页七、财务效益 广告费用前期需要投入更多广告费用来加强销售和宣传效果，增加市场覆盖率市场拓展后能够慢慢降低广告费用投放USD（1st,2nd,3rdYear)2.2M,2.2M,1.48M=5.88MRMB（1st,2nd,3rdYear)15M,15M,10M=40M科技公司商业计划书第25页七、财务效益 盈亏表(,000,000)Yr1Yr2Yr3Qtr2Qtr3Qtr4TotalQtr1Qtr2Qtr3Qtr4TotalTotalTotalSubscribers(K)4681143206020602737372048656245624511484TotalRevenue0.161.303.014.484.325.907.439.5027.1550.40RevenueGrowthRate690.5%131.4%43.2%36.7%26.0%27.8%GrossProfit0.141.152.683.973.895.346.748.6024.5646.11GPGrowthRate744.6%131.9%45.3%37.2%26.3%27.6%TotalExpense1.161.321.564.051.872.082.402.588.9311.42ExpenseGrowthRate14.4%18.1%19.7%11.1%15.3%7.6%27.9%Expensevs.GP846.9%114.7%58.4%102.0%48.1%39.0%35.6%30.0%36.3%24.8%EarningbeforeTax-1.02-0.171.11-0.082.023.264.346.0215.6434.69IncomeTax-0.010.300.490.650.902.355.20IncomeafterTax-0.0713.2929.49百万美金科技公司商业计划书第26页七、财务效益 现金流(,000,000)Yr1Yr2Yr3Yr1-Yr3Qtr2Qtr3Qtr4TotalQtr1Qtr2Qtr3Qtr4TotalTotalTotalTotalRevenue0.21.84.26.36.18.310.513.438.370.3114.9CollectedRevenue0.20.93.04.24.56.78.911.731.779.0114.9McAfeeLicense0.91.52.14.52.23.13.84.613.624.342.4Tax0.00.10.30.50.71.01.31.84.99.514.9OPEX1.21.31.64.01.92.12.42.68.911.424.4CAPEX0.90.9CashFlow-2.8-2.0-1.0-5.7-0.30.41.42.74.233.832.2百万美金科技公司商业计划书第27页八、实施计划总体策略：总体策略：可将“天网”安全处理方案按照宽带用户、ADSL用户、上网卡、上网本、3G手机用户等逐一覆盖，首先提供针对电脑用户安全产品以安全增值服务形式，用各种套餐推荐给新增宽带和ADSL用户，对于已经有宽带与ADSL用户，经过呼叫中心推广以预装安全套件、提供灵活在线激活方式等形式，推广上网卡与上网本“天网”用户以套餐预选、试用等方式，推广3G及2G手机“天网”用户科技公司商业计划书第28页八、实施计划工作安排：工作安排：能通企业在中国电信指导下，负责开发网上支持系统，包含网站链接、软件下载、网上协议、身份确认、软件授权、支付协议等一系列业务流程开发与实现培训呼叫中心坐席代表，开展相关业务电话营销与电话支持“天网”业务进入中国电信网上营业厅（)，经过网站直接办理“天网”业务进入中国电信各地营业厅，可经过营业厅现场办理制订适当营销方案、市场推广方案、套餐计划、资费方案、支付体系等开展全方位品牌营销与市场推广活动科技公司商业计划书第29页八、实施计划针对宽带用户（包含针对宽带用户（包含ADSL与与LAN、DDN等）实施方案：等）实施方案：提供ToPSService网络终端全方面安全增值服务，而不但仅是防病毒对新开户客户提供全方面安全增值服务推荐，可在业务办理单中列入选项；对老客户有针对性电话推广、短信推荐等在支付伎俩上，尽可能采取灵活方式，提供各种选择、各种不一样程度套餐优惠等支持信用卡、支付宝、随固定电话缴费、随宽带网络缴费、手机代收等各种缴费形式，对一次性付清客户提供较大幅度优惠，提供按月支付方式宽带用户提供一到三个个月无偿试用，到期客户自主选择服务期，后台激活科技公司商业计划书第30页八、实施计划针对针对3G用户（包含上网本、上网卡、用户（包含上网本、上网卡、3G手机等）、手机等）、2G用户实施方案：用户实施方案：提供全方位无线网络安全服务对新开户客户提供增值服务推荐，可在业务办理单中列入选项；对老客户有针对性电话推广、短信推荐等可采取预装激活、下载激活等各种渠道开展服务，可试用3个月，到期不退订则自动激活采取灵活市场营销模式、人性化进入与退出服务手续，防止引发客户反感在支付伎俩上，尽可能采取灵活方式，提供各种选择、各种不一样程度套餐优惠等科技公司商业计划书第31页八、实施计划时间计划：1月，完成技术方案准备，签署相关协议3月，完成在线服务体系建设（包含服务流程设计、CALLCENTER工作人员及在线支持工程师等）4月，推出全方面试用服务，全国全业务推广科技公司商业计划书第32页谢谢谢谢科技公司商业计划书第33页