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行政管理流程设计与工作标准

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目录
第一章 行政督办与检查 14
一、 行政督办与检查流程设计 14
（一） 流程设计目的 14
（二） 流程结构设计 15
二、 行政事务处理流程与工作标准 16
（一） 行政事务处理流程图 16
（二） 行政事务处理工作标准 17
（三） 流程关键事项与考核说明 19
三、 行政督办管理流程与工作标准 20
（一） 行政督办管理流程图 20
（二） 行政督办管理工作标准 21
（三） 流程关键事项与考核说明 22
四、 行政监督检查管理流程与工作标准 23
（一） 行政监督检查管理流程图 23
（二） 行政监督检查管理工作标准 24
（三） 流程关键事项与考核说明 25
第二章 印章与证照管理 26
一、 印章与证照管理流程设计 26
（一） 流程设计目的 26
（二） 流程结构设计 26
二、 印章管理流程与工作标准 27
（一） 印章管理流程图 27
（二） 印章管理工作标准 28
（三） 流程关键事项与考核说明 29
三、 证照管理流程与工作标准 30
（一） 证照管理流程图 30
（二） 证照管理工作标准 31
（三） 流程关键事项与考核说明 32
四、 印章刻制管理流程与工作标准 33
（一） 印章刻制管理流程图 33
（二） 印章刻制管理工作标准 34
（三） 流程关键事项与考核说明 35
五、 印章使用管理流程与工作标准 36
（一） 印章使用管理流程图 36
（二） 印章使用管理工作标准 37
（三） 流程关键事项与考核说明 39
六、 证照使用管理流程与工作标准 40
（一） 证照使用管理流程图 40
（二） 证照使用管理工作标准 41
（三） 流程关键事项与考核说明 43
第三章 文书事务管理 44
一、 文书事务管理流程设计 44
（一） 流程设计目的 44
（二） 流程结构设计 44
二、 收文管理流程与工作标准 45
（一） 收文管理流程图 45
（二） 收文管理工作标准 46
（三） 流程关键事项与考核说明 48
三、 发文管理流程与工作标准 49
（一） 发文管理流程图 49
（二） 发文管理工作标准 50
（三） 流程关键事项与考核说明 51
四、 文书起草管理流程与工作标准 52
（一） 文书起草管理流程图 52
（二） 文书起草管理工作标准 53
（三） 流程关键事项与考核说明 54
五、 信函收发管理流程与工作标准 55
（一） 信函收发管理流程图 55
（二） 信函收发管理工作标准 56
（三） 流程关键事项与考核说明 56
六、 传真发文管理流程与工作标准 57
（一） 传真发文管理流程图 57
（二） 传真发文管理工作标准 58
（三） 流程关键事项与考核说明 58
七、 传真收文管理流程与工作标准 59
（一） 传真收文管理流程图 59
（二） 传真收文管理工作标准 60
（三） 流程关键事项与考核说明 60
八、 文书会签管理流程与工作标准 61
（一） 文书会签管理流程图 61
（二） 文书会签管理工作标准 62
（三） 流程关键事项与考核说明 63
第四章 办公设备管理 64
一、 办公设备管理流程设计 64
（一） 流程设计目的 64
（二） 流程结构设计 65
二、 办公设备日常管理流程与工作标准 66
（一） 办公设备日常管理流程图 66
（二） 办公设备日常管理工作标准 67
（三） 流程关键事项与考核说明 68
三、 办公设备采购管理流程与工作标准 69
（一） 办公设备采购管理流程图 69
（二） 办公设备采购管理工作标准 70
（三） 流程关键事项与考核说明 71
四、 办公设备维修管理流程与工作标准 72
（一） 办公设备维修管理流程图 72
（二） 办公设备维修管理工作标准 73
（三） 流程关键事项与考核说明 74
五、 办公设备报废管理流程与工作标准 75
（一） 办公设备报废管理流程图 75
（二） 办公设备报废管理工作标准 76
（三） 流程关键事项与考核说明 77
第五章 办公用品管理 78
一、 办公用品管理流程设计 78
（一） 流程设计目的 78
（二） 流程结构设计 79
二、 办公用品日常管理流程与工作标准 80
（一） 办公用品日常管理流程图 80
（二） 办公用品日常管理工作标准 81
（三） 流程关键事项与考核说明 82
三、 办公用品申购管理流程与工作标准 83
（一） 办公用品申购管理流程图 83
（二） 办公用品申购管理工作标准 84
（三） 流程关键事项与考核说明 85
四、 办公用品采购管理流程与工作标准 86
（一） 办公用品采购管理流程图 86
（二） 办公用品采购管理工作标准 87
（三） 流程关键事项与考核说明 88
五、 办公用品比价管理流程与工作标准 89
（一） 办公用品比价管理流程图 89
（二） 办公用品比价管理工作标准 90
（三） 流程关键事项与考核说明 90
六、 办公用品验收入库流程与工作标准 91
（一） 办公用品验收入库流程图 91
（二） 办公用品验收入库工作标准 92
（三） 流程关键事项与考核说明 93
七、 办公用品领用管理流程与工作标准 94
（一） 办公用品领用管理流程图 94
（二） 办公用品领用管理工作标准 95
（三） 流程关键事项与考核说明 95
第六章 行政会议管理 96
一、 行政会议管理流程设计 96
（一） 流程设计目的 96
（二） 流程结构设计 97
二、 会议管理流程与工作标准 98
（一） 会议管理流程图 98
（二） 会议管理工作标准 99
（三） 流程关键事项与考核说明 101
三、 会议准备管理流程与工作标准 102
（一） 会议准备管理流程图 102
（二） 会议准备管理工作标准 103
（三） 流程关键事项与考核说明 105
四、 会议开展管理流程与工作标准 106
（一） 会议开展管理流程图 106
（二） 会议开展管理工作标准 107
（三） 流程关键事项与考核说明 109
五、 会议善后管理流程与工作标准 110
（一） 会议善后管理流程图 110
（二） 会议善后管理工作标准 111
（三） 流程关键事项与考核说明 112
第七章 资料整理 113
一、 资料管理流程设计 113
（一） 流程设计目的 113
（二） 流程结构设计 113
二、 文件资料管理流程与工作标准 114
（一） 文件资料管理流程图 114
（二） 文件资料管理工作标准 115
（三） 流程关键事项与考核说明 116
三、 图书资料管理流程与工作标准 117
（一） 图书资料管理流程图 117
（二） 图书资料管理工作标准 118
（三） 流程关键事项与考核说明 119
四、 报刊订阅管理流程与工作标准 120
（一） 报刊订阅管理流程图 120
（二） 报刊订阅管理工作标准 121
（三） 流程关键事项与考核说明 121
五、 技术资料保密管理流程与工作标准 122
（一） 技术资料保密管理流程图 122
（二） 技术资料保密管理工作标准 123
（三） 流程关键事项与考核说明 124
六、 办公文件管理流程与工作标准 125
（一） 办公文件管理流程图 125
（二） 办公文件管理工作标准 126
（三） 流程关键事项与考核说明 127
七、 文件借阅管理流程与工作标准 128
（一） 文件借阅管理流程图 128
（二） 文件借阅管理工作标准 129
（三） 流程关键事项与考核说明 130
八、 资料销毁管理流程与工作标准 131
（一） 资料销毁管理流程图 131
（二） 资料销毁管理工作标准 132
（三） 流程关键事项与考核说明 133
第八章 档案管理 134
一、 档案管理流程设计 134
（一） 流程设计目的 134
（二） 流程结构设计 134
二、 档案日常管理流程与工作标准 135
（一） 档案日常管理流程图 135
（二） 档案日常管理工作标准 136
（三） 流程关键事项与考核说明 137
三、 档案归档、维护流程与工作标准 138
（一） 档案归档、维护流程图 138
（二） 档案归档、维护工作标准 139
（三） 流程关键事项与考核说明 140
四、 档案借阅、归还流程与工作标准 141
（一） 档案借阅、归还流程图 141
（二） 档案借阅、归还工作标准 142
（三） 流程关键事项与考核说明 143
五、 档案销毁管理流程与工作标准 144
（一） 档案销毁管理流程图 144
（二） 档案销毁管理工作标准 145
（三） 流程关键事项与考核说明 146
六、 档案保密管理流程与工作标准 147
（一） 档案保密管理流程图 147
（二） 档案保密管理工作标准 148
（三） 流程关键事项与考核说明 149
七、 声像档案管理流程与工作标准 150
（一） 声像档案管理流程图 150
（二） 声像档案管理工作标准 151
（三） 流程关键事项与考核说明 153
第九章 日常事务管理 154
一、 日常事务管理流程设计 154
（一） 流程设计目的 154
（二） 流程结构设计 155
二、 出差管理流程与工作标准 156
（一） 出差管理流程图 156
（二） 出差管理工作标准 157
（三） 流程关键事项与考核说明 158
三、 票务管理流程与工作标准 159
（一） 票务管理流程图 159
（二） 票务管理工作标准 160
（三） 流程关键事项与考核说明 160
四、 节假日管理流程与工作标准 161
（一） 节假日管理流程图 161
（二） 节假日管理工作标准 162
（三） 流程关键事项与考核说明 163
五、 文件复印管理流程与工作标准 164
（一） 文件复印管理流程图 164
（二） 文件复印管理工作标准 165
（三） 流程关键事项与考核说明 165
六、 名片印制管理流程与工作标准 166
（一） 名片印制管理流程图 166
（二） 名片印制管理工作标准 167
（三）程关键事项与考核说明 167
七、 工衣制服管理流程与工作标准 168
（一） 工衣制服管理流程图 168
（二） 工衣制服管理工作标准 169
（三） 流程关键事项与考核说明 169
八、 员工满意度调查管理流程与工作标准 170
（一） 员工满意度调查管理流程图 170
（二） 员工满意度调查管理工作标准 171
（三） 流程关键事项与考核说明 172
九、 场地使用审批流程与工作标准 173
（一） 场地使用审批流程图 173
（二） 场地使用审批工作标准 174
（三） 流程关键事项与考核说明 175
第十章 车辆与司机管理 176
一、 车辆与司机管理流程设计 176
（一） 流程设计目的 176
（二） 流程结构设计 176
二、 车辆使用管理流程与工作标准 177
（一） 车辆使用管理流程图 177
（二） 车辆使用管理工作标准 178
（三） 流程关键事项与考核说明 179
三、 车辆维修管理流程与工作标准 180
（一） 车辆维修管理流程图 180
（二） 车辆维修管理工作标准 181
（三） 流程关键事项与考核说明 182
四、 车辆租赁管理流程与工作标准 183
（一） 车辆租赁管理流程图 183
（二） 车辆租赁管理工作标准 184
（三） 流程关键事项与考核说明 184
五、 车辆加油管理流程与工作标准 185
（一） 车辆加油管理流程图 185
（二） 车辆加油管理工作标准 186
（三） 流程关键事项与考核说明 186
六、 车辆肇事处理流程与工作标准 187
（一） 车辆肇事处理流程图 187
（二） 车辆肇事处理工作标准 188
（三） 流程关键事项与考核说明 190
七、 车辆年检管理流程与工作标准 191
（一） 车辆年检管理流程图 191
（二） 车辆年检管理工作标准 192
（三） 流程关键事项与考核说明 193
八、 司机出车管理流程与工作标准 194
（一） 司机出车管理流程图 194
（二） 司机出车管理工作标准 195
（三） 流程关键事项与考核说明 196
第十一章 日常接待管理 197
一、 日常接待管理流程设计 197
（一） 流程设计目的 197
（二） 流程结构设计 198
二、 预约接待管理流程与工作标准 199
（一） 预约接待管理流程图 199
（二） 预约接待管理工作标准 200
（三） 流程关键事项与考核说明 201
三、 临时接待管理流程与工作标准 202
（一） 临时接待管理流程图 202
（二） 临时接待管理工作标准 203
（三） 流程关键事项与考核说明 204
四、 参观接待管理流程与工作标准 205
（一） 参观接待管理流程图 205
（二） 参观接待管理工作标准 206
（三） 流程关键事项与考核说明 207
第十二章 法律事务管理 208
一、 法律事务管理流程设计 208
（一） 流程设计目的 208
（二） 流程结构设计 209
二、 法律事务处理流程与工作标准 210
（一） 法律事务处理流程图 210
（二） 法律事务处理工作标准 211
（三） 流程关键事项与考核说明 211
三、 法律咨询服务流程与工作标准 212
（一） 法律咨询服务流程图 212
（二） 法律咨询服务工作标准 213
（三） 流程关键事项与考核说明 214
四、 合同评审管理流程与工作标准 215
（一） 合同评审管理流程图 215
（二） 合同评审管理工作标准 216
（三） 流程关键事项与考核说明 217
五、 合同纠纷处理流程与工作标准 218
（一） 合同纠纷处理流程图 218
（二） 合同纠纷处理工作标准 219
（三） 流程关键事项与考核说明 220
六、 经济纠纷处理流程与工作标准 221
（一） 经济纠纷处理流程图 221
（二） 经济纠纷处理工作标准 222
（三） 流程关键事项与考核说明 223
七、 员工保密管理流程与工作标准 224
（一） 员工保密管理流程图 224
（二） 员工保密管理工作标准 225
（三） 流程关键事项与考核说明 226
八、 知识产权管理流程与工作标准 228
（一） 知识产权管理流程图 228
（二） 知识产权管理工作标准 229
（三） 流程关键事项与考核说明 230
九、 员工违法行为处理流程与工作标准 231
（一） 员工违法行为处理流程图 231
（二） 员工违法行为处理工作标准 232
（三） 流程关键事项与考核说明 233
第十三章 后勤服务管理 234
一、 后勤服务管理流程设计 234
（一） 流程设计目的 234
（二） 流程结构设计 234
二、 员工宿舍管理流程与工作标准 235
（一） 员工宿舍管理流程图 235
（二） 员工宿舍管理工作标准 236
（三） 流程关键事项与考核说明 237
三、 宿舍入住管理流程与工作标准 238
（一） 宿舍入住管理流程图 238
（二） 宿舍入住管理工作标准 239
（三） 流程关键事项与考核说明 240
第十四章 环境卫生管理 241
一、 环境卫生管理流程设计 241
（一） 流程设计目的 241
（二） 流程结构设计 241
二、 环卫绿化管理流程与工作标准 242
（一） 环卫绿化管理流程图 242
（二） 环卫绿化管理工作标准 243
（三） 流程关键事项与考核说明 244
三、 绿化管理流程与工作标准 245
（一） 绿化管理流程图 245
（二） 绿化管理工作标准 246
（三） 流程关键事项与考核说明 247
四、 卫生管理流程与工作标准 248
（一） 卫生管理流程图 248
（二） 卫生管理工作标准 249
（三） 流程关键事项与考核说明 250
五、 卫生检查管理流程与工作标准 251
（一） 卫生检查管理流程图 251
（二） 卫生检查管理工作标准 252
（三） 流程关键事项与考核说明 253
六、 卫生奖惩管理流程与工作标准 254
（一） 卫生奖惩管理流程图 254
（二） 卫生奖惩管理工作标准 255
（三） 流程关键事项与考核说明 256
第十五章 行政办公费用管理 257
一、 行政办公费用管理流程设计 257
（一） 流程设计目的 257
（二） 流程结构设计 258
二、 行政费用控制管理流程与工作标准 259
（一） 行政费用控制管理流程图 259
（二） 行政费用控制管理工作标准 260
（三） 流程关键事项与考核说明 261
三、 行政费用预算管理流程与工作标准 262
（一） 行政费用预算管理流程图 262
（二） 行政费用预算管理工作标准 263
（三） 流程关键事项与考核说明 264
四、 接待费用管理流程与工作标准 265
（一） 接待费用管理流程图 265
（二） 接待费用管理工作标准 266
（三） 流程关键事项与考核说明 267
五、 出差费用管理流程与工作标准 268
（一） 出差费用管理流程图 268
（二） 出差费用管理工作标准 269
（三） 流程关键事项与考核说明 270

第一章 行政督办与检查
一、 行政督办与检查流程设计
( 一) 流程设计目的

逐步实现管理的规范化、 标准化和程序化, 提高企业的管理水平和竞争力
目的2
梳理各项操作步骤, 规范行政事务处理作业, 统一作业标准, 确保企业的正常经营活动
目的4
目的3
增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性, 提高行政办公效率, 降低行政管理费用
目的1
明确职责分工, 使行政人员各尽其责, 避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后

行政督办与检查流程设计目的

图1-1 行政督办与检查流程设计目的说明

( 二) 流程结构设计

流程执行工具
关键事项与考核指标
关键节点工作执行标准

流程执行工具
关键事项与考核指标
关键节点工作执行标准
行政监督检查管理流程
行政督办与检查流程结构
行政事务处理流程
关键节点工作执行标准
流程执行工具
关键事项与考核指标

行政督办管理流程

图1-2 行政督办与检查流程结构设计图

二、 行政事务处理流程与工作标准
( 一) 行政事务处理流程图

( 二) 行政事务处理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具
行政事务处理制度建设
1
( 1) 行政部长组织行政人员编制行政事务处理制度, 并报执行长审批
( 2) 行政事务处理制度的内容应包括各类事务处理办法、 任务分配、 处理要求、 处理流程、 处理结果审查、 奖惩、 资料汇总等
² 行政事务处理制度
² 企业制度编制规范

编制处理方案
2
( 1) 行政管理部各岗位须积极贯彻企业领导指示, 做好上下沟通协调工作, 并随时准备接受行政任务
( 2) 行政事务分派须按照事务大小和组织层级进行, 由上一级别直接下达到下一级别, 除紧急情况外不得越级

² 行政事务任务表
² 行政事务处理方案
² 行政事务处理制度
3
( 1) 行政人员须明确事务完成的期限和要求
( 2) 预计不能够在规定的期限内完成的, 应及时提出, 否则不得无故拖延事务处理期限
( 3) 事务接受方认为事务不在其权限范围内, 或事务处理范围超出自身权责的, 须及时提出
4
( 1) 编制处理方案时应满足时效性、 以服务对象为中心、 有效沟通等原则
( 2) 处理方案应依据行政事务处理制度、 本次任务要求等进行编制

进行行政事务处理

5
( 1) 行政人员在权限范围内高质量地完成任务
( 2) 高效完成所承担的工作, 不拖延不积压
( 3) 服从上级指挥, 如有不同意见, 应婉转相告或以书面陈述, 一经上级主管决定, 应立即遵照执行
( 4) 事务处理过程中应遵守企业一切规章制度及工作守则

² 行政事务处理问题报告
² 行政事务处理方案
² 行政事务处理制度
6
( 1) 事务办理过程中, 如遇到自身权责难以克服的问题, 必须及时向直接主管或任务分派者报告
( 2) 行政人员却因私事或其它指派而不得不暂时中断当前事务的处理时, 应及时向行政部长反映。行政部长根据事务的重要程度, 决定是否改派她人接替完成事务处理任务
7
行政部长应及时判断问题的性质, 并给予必要的帮助, 不得无故推脱和拖延
8
需要她人接替完成任务的, 接替者和被接替者须严格完成交接工作, 双方明确任务的进展程度、 完成期限以及事务处理的要求等, 并以书面的形式进行确定

处理后续工作
9
( 1) 行政人员及时向上级主管汇报任务完成情况和结果, 并根据所处理事务的性质提交书面成果文件
( 2) 行政人员应在行政事务处理完毕后的3日内做好行政事务处理总结并上交

² 行政事务处理报告
² 行政事务处理检查表
² 行政事务处理制度
10
( 1) 行政部长对任务完成情况进行检查和评价, 并将评价意见及时反馈给行政人员, 以帮助其改进工作
( 2) 评价结果将作为员工绩效考核的一部分

( 三) 流程关键事项与考核说明
所属节点
关键事项
考核指标与目标值
1
行政事务处理制度编制
² 制度编制错漏处数, 目标值为0次, 行政事务处理制度编制符合企业制度编制规范, 内容完善、 符合实际
² 制度计划编制及时率, 目标值为100%
2
行政事务任务分配
² 任务分配及时性, 任务分配不耽误任务的执行
² 任务分配准确性, 严格按职责分工、 岗位权限范围进行任务分配, 同时注意员工工作任务的均衡
4
行政事务处理方案编制
² 处理方案编制及时率, 目标值为100%
² 处理方案一次性经过率, 目标值为___%
6
行政事务问题解决
² 事务问题解决满意度得分, 目标值不低于___分
² 问题解决正确度, 按照企业相关制度规定、 权限范围、 上级指示处理问题, 顺利完成任务

三、 行政督办管理流程与工作标准
( 一) 行政督办管理流程图

( 二) 行政督办管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具

接受督办任务
1
( 1) 行政部长根据领导指示及各相关决议处理、 下达督办任务
( 2) 下达督办任务时, 须明确督办事件的承办办法、 承办期限、 承办责任人等

² 督办单
² 承办文书
² 文书管理制度
² 行政督办实施细则
2
( 1) 督办人员根据行政部长下达的督办任务进行督办工作
( 2) 督办过程中, 须明确、 清晰地传达上级指示、 承办工作要求等, 确保承办工作无误

初次催办处理
3
( 1) 督办人员跟踪承办工作执行情况, 根据承办期限制定相关对策进行催办
( 2) 催办方式有电话催办、 当面催办、 文件催办等

² 承办文书
² 催办单
² 请示
² 批示
² 文书管理制度
² 行政督办实施细则
4
( 1) 了解分析承办部门或人员提出的问题, 在权限范围内回复处理
( 2) 督办人员权限外的问题处理须报行政部长审查, 并请其提出处理办法。行政部长权限外的问题处理须报执行长批示
再次催办处理
5
( 1) 根据初次催办结果跟踪承办情况。在催办规定的期限内未承办完成的, 督办人员应及时将情况上报行政部长
( 2) 根据领导批示进行催办
6
( 1) 督办人员根据上级批示进行最后一次催办
( 2) 催办过程可列明承办延误的惩罚措施, 督促承办部门或人员完成承办工作
督办审查复命
7
( 1) 承办工作结束后, 督办人员审查承办结果, 并向上级复命
( 2) 承办结果须报行政部长审核、 执行长审批
² 批复
² 文书管理制度
² 行政督办实施细则
( 三) 流程关键事项与考核说明
所属节点
关键事项
考核指标与目标值
2
督办
² 督办延误次数, 在企业规定的督办时间里进行督办, 延误次数为0
² 督办作业准确性, 严格按企业督办规定及本次督办的内容进行督办
3、 6
催办
² 催办及时率, 目标值为100%
² 催办效果达成情况, 一次性催办成功率不低于____%

四、 行政监督检查管理流程与工作标准
( 一) 行政监督检查管理流程图

( 二) 行政监督检查管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具

监督检查准备
1
( 1) 行政人员根据行政工作计划及上级指示编制监督检查方案, 并报行政部长审批
( 2) 监督检查方案应包括监督检查的重点、 范围、 时间、 检查人员和检查表等

² 行政监督检查方案
² 行政监督检查表
² 行政监督检查准备工作检查表
² 检查通知
² 行政事务处理制度
2
( 1) 行政人员根据已审批经过的监督检查方案进行监督检查准备
( 2) 监督检查准备工作包括打印检查表、 准备检查用具、 培训检查人员等
3
( 1) 行政人员向受检部门或人员发布检查通知
( 2) 检查通知的编制须参照检查方案, 其内容应包括检查事项、 检查时间、 检查人员、 检查办法等

实施监督检查
4
( 1) 行政人员在规定的时间内对受检部门或人员进行监督检查
( 2) 监督检查工作须得到上级的支持与配合

² 行政监督检查方案
² 行政监督检查表
² 行政监督检查报告
² 行政事务处理制度
5
( 1) 行政人员依据检查表内容, 对比实际情况, 按规范填写检查表
( 2) 行政人员须重点填写需受检部门配合的内容
6
行政人员对汇总的数据进行分析, 得出检查结果、 发现不足之处, 并编制上交检查报告

公布检查结果
7
行政部长审查检查报告, 评审报告的客观性、 准确性, 并针对不足之处提出改进意见

² 行政监督检查报告
² 行政事务处理制度
² 改进工作跟踪表
8
行政人员根据审查后的检查报告及上级改进意见, 公布正式的检查结果
9
行政人员针对各部门的改进行动计划, 对改进过程进行跟踪与评价
( 三) 流程关键事项与考核说明
所属节点
关键事项
考核指标与目标值
1
编制监督检查方案
² 方案编制及时率, 目标值为100%
² 方案编制一次性经过率, 目标值为___%
2、 3
监督检查准备
² 准备工作完备度, 准备工作到位、 无疏漏
² 监督检查通知及时率, 目标值为100%
² 监督检查通知内容完整率, 通知按照企业规范编制、 内容信息完整
4
监督检查
² 监督检查工作规范性, 严格执行监督检查方案及相关规定
² 监督检查过程问题解决率, 及时向上级反映并迅速按指示解决问题
8
发布检查结果
² 检查结果公布及时性, 在企业规定的期限内发布检查结果
² 检查结果有效投诉次数, 目标值为低于___次

第二章 印章与证照管理
一、 印章与证照管理流程设计
( 一) 流程设计目的
目的1
目的2
确保印章与证照的管理、 使用安全, 降低经营管理风险
规范印章与证照的管理工作, 统一印章管理使用标准, 提高行政办公效率

印章与证照管理流程设计目的

逐步实现企业管理的规范化、 标准化和程序化, 提高企业管理水平与管理效率

目的3

图2-1 印章与证照管理流程设计目的说明
印章与证照管理流程结构
( 二) 流程结构设计
印章管理流程
1.关键节点工作执行标准
2.流程执行工具
3.关键事项与考核指标
证照管理流程
1.关键节点工作执行标准
2.流程执行工具
3.关键事项与考核指标
证照使用管理流程
1.关键节点工作执行标准
2.流程执行工具
3.关键事项与考核指标
印章使用管理流程
1.关键节点工作执行标准
2.流程执行工具
3.关键事项与考核指标
刻章管理流程
1.关键节点工作执行标准
2.流程执行工具
3.关键事项与考核指标

图2-2 印章与证照管理流程结构设计图

二、 印章管理流程与工作标准
( 一) 印章管理流程图

( 二) 印章管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具

印章刻制/停用
1
( 1) 汇总印章刻制/停用需求, 审查需求申请是否符合规定
( 2) 编制印章刻制/停用需求表, 并将申请报告送交执行长审批

² 印章刻制/停用需求表
² 印章刻制/停用申请表
² 印章管理制度
² 当地公安机关印章管理规定
2
根据当地公安机关印章管理规定填制印章刻制/停用申请表
3
印章刻制流程可参照 ”印章刻制管理流程与工作标准”

印章使用与保管
4
( 1) 对刻制或停用印章的编号、 名称、 启用( 停用) 时间等进行登记
( 2) 将登记备案后的印章放入指定柜中妥善保管

² 印章使用/停用登记表
² 印章管理制度
² 档案管理制度
5
印章使用流程可参照”印章使用管理流程与工作标准”
6
( 1) 行政管理部定期检查印章的使用情况, 确保印章使用正常
( 2) 检查印章是否损坏, 是否符合用印规定, 并作出处理
7
( 1) 判断印章是否停用
( 2) 确认停用的印章是否符合停用条件等

( 三) 流程关键事项与考核说明
所属节点
关键事项
考核指标与目标值
1
印章刻制/停用需求汇总
² 需求汇总及时率, 目标值为100%
² 需求汇总准确率, 目标值为100%
2
印章刻制/停用申请
² 申请及时率, 目标值为100%
² 申请内容真实性, 申请表所列事项内容真实、 无虚假
² 申请一次性经过率, 目标值为100%
4
印章登记与保管
² 刻制/停用印章登记及时率, 目标值为100%
² 刻制/停用印章登记准确度, 印章编号、 名称、 启用( 停用) 时间登记准确、 完整, 无错误或遗漏登记情况
² 印章保管完好性, 印章保管完好, 存放在指定柜且无破损情况
6
印章定期检查
² 印章检查及时率, 目标值为100%
² 印章检查准确率, 检查工作符合规范、 仔细认真

三、 证照管理流程与工作标准
( 一) 证照管理流程图

( 二) 证照管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具

证照办理/变更
1
( 1) 行政管理部汇总企业证照办理/变更的需求
( 2) 执行长审核证照的办理/变更需求是否合理
( 3) 行政管理部汇总编制证照办理/变更需求登记表

² 证照办理/变更需求登记表
² 证照办理规定
² 证照办理/变更申请表
² 证照管理制度
2
( 1) 根据政府相关部门证照办理规定准备相关材料
( 2) 变更证照须提供原证照原件及复印件

证照使用登记与保管
3
( 1) 在规定期限内到政府证照办理部门领取新证照
( 2) 对新证照进行核对, 及时发现错误内容

² 证照管理制度
² 档案管理制度
4
( 1) 行政管理部将取回的合格证照原件及复印件进行存档备用
( 2) 登记证照的有效期限、 使用日期等信息, 并进行归档管理
5
参照”证照使用管理流程与工作标准”

( 三) 流程关键事项与考核说明
所属节点
关键事项
考核指标与目标值
1
证照办理/变更申请
² 申请及时率, 目标值为100%
² 申请表内容准确度, 申请内容准确、 无差错
2
证照办理/变更申请材料准备
² 申请材料完整性, 申请材料完整、 无缺失
² 办理/变更申请一次性经过率, 目标值为100%
3
证照领取
² 证照领取及时率, 目标值为100%
² 证照核对准确度, 核对细心, 及时发现细微错误, 确保证照无误
4
证照登记、 保管
² 证照登记及时率, 目标值为100%
² 证照保管规范性, 证照保管工作按证照管理制度规定进行, 保证证照无遗失或破损情况

四、 印章刻制管理流程与工作标准
( 一) 印章刻制管理流程图

( 二) 印章刻制管理工作标准
阶段
节点
工作执行标准
执行工具

印章刻制内部申请

1
( 1) 每月汇总各部门印章刻制需求
( 2) 审查各部门印章刻制需求是否符合规定。企业印章刻制申请原因包括旧章破损、 新增印章刻制、 原有印章变更等
( 3) 审查各部门各类印章刻制需求是否已经经过权限内领导审批
( 4) 确定经过审查的印章刻制需求并编制申请报告
² 印章刻制需求表
² 印章刻制需求汇总表
² 印章管理制度
² 印章刻制内容申请审批规定

申请审查及刻制

2
( 1) 企业须按照当地公安机关的规定填制印章刻制申请书
( 2) 申请书须明确说明所刻制印章的用途、 样式、 规格和材质等

² 印章刻制申请书
² 当地公安机关印章刻制管理规定

3
( 1) 根据公安机关印章刻制管理规定准备相关材料
( 2) 刻制公章须准备工商营业执照副本及复印件、 法人代表身份证原件及复印件