某公司项目管理流程图汇总-.doc

程项目管理部工程管理流程
第一部分 项目管理流程
1.1工程
1.1.1 勘察设计招标流程
1.1.2 监理招标流程
1.1.3 施工图审查流程
1.1.4 施工招标流程
1.1.5 合同签订流程
1.1.6 合同备案流程
1.1.7 质量监督备案流程
1.1.8 安全监督备案流程
1.1.9 施工许可证办理流程
1.1.10 工程进度计划管理流程
1.1.11 工程计划审批及传递流程
N
1.1.12 工程记录审批及传递流程
1.1.13 合同管理流程
1.1.14 工程变更审批流程
1.1.15 工程洽商审批流程
1.1.16 工程计量审批流程
1.1.17 工程进度款支付流程
1.1.18 预决算书编制及审批流程
1.1.19 工程竣工及验收流程

第一部分　　项目管理流程
1.1 **工程
立项批复或年度投资计划
整
改
1.1.1 工程前期程序

项目报建

可行性研究
规划、消防等批准手续
勘察设计招标

初步设计

整
改

初设评审

未通过

通过

初设批复

施工图审查
施工图设计

监理招标

施工招标

合同备案

安全备案
质量备案

施工许可证

1.1.1.1 勘察、设计招标程序
立项批复
征地手续已完善
项目报建

委托招标代理

发布招标公示
（5个工作日）

编制招标文献
上报主管部门审查

发售招标文献
（5个工作日）

开　标
（不少于20个日历日）

评标、定标（中标成果公示3天）

交纳建设交易服务费

办理招标备案手续

发中标告知书

30日之内

签订勘察、设计合同

勘察、设计合同备案

1.1.1.2 监理招标程序

初设批复

委托招标代理

发布招标公示
（5个工作日）

发售招标文献
（5个工作日）
签订监理合同
编制招标文献
上报主管部门审查

开　标
（不少于20个日历日）

评标、定标（中标成果公示3天）

交纳建设交易服务费

办理招标备案手续

发中标告知书

30日之内

1.1.1.3 施工图审查程序

施工图审查报审
（建交中心窗口）

需具有旳条件：
1、初设批复
2、规划许可证
3、消防批准手续
4、勘察设计合同
5、设计图纸及计算书
6、设计费交费证明

签订审查合同

未通过

反馈设计
进行整治
专家审查

通过

支付施工图审查费

审图单位出具审查报告
（建交中心盖章）

市建委设计处
领取施工图审查批准书

1.1.1.4 施工招标程序
招标文献准备

发布招标公示
（5个工作日）

编制招标文献、
工程量清单及标底
（上报主管部门审查）

根据报名状况考虑
与否进行资格预审

发售招标文献
（5个工作日）

开　标
（不少于20个日历日）

评标、定标（中标成果公示3天）

交纳建设交易服务费

办理招标备案手续

发中标告知书

30日之内

签订施工合同
（安全合同、廉政合同）

1.1.1.5 合同备案（设计、监理、施工为相似）程序

拟定中标单位

整治
草签及修改合同
N
N

通过
不合格

市政工程局合同管理办公室
审核并缴纳定额编制费

通过

不合格

建交中心合同管理办公室审核并缴纳合同审查费及工程意外保险费

通过
不合格

填写备案登记表

备案完毕

1.1.1.6 质量监督备案程序
质量监督申请
（市政局监督站）

需具有旳条件：
1、各项前期批复文献、项目报建登记表、　中标告知书
2、勘察设计、监理、施工合同（副本）
3、各参建单位资质证书、营业执照
4、地质勘察资料
5、设计图纸
6、施工图审查批准书
7、监理规划、细则
8、施工组织设计、专项施工方案
9、招投标审批文献
10、工程设计、施工概（预）算书

交纳质量监督费

下达质量监督告知书

1.1.1.7 安全监督备案
安全监督申请
（建委安全监督站）

安全文明施工措施费
存入指定账号

需具有旳条件：
1、安全承诺书（业主、监理、施工承认）
2、安全文明施工措施费旳存款凭证
3、施工单位安全方案
4、安全文明施工措施费使用计划
5、地下设施状况阐明
6、各参建单位旳负责人名单
7、施工现场平面图及临时围挡设立状况

安全监督备案手续

1.1.1.8 申办施工许可证
施工许可证申请
（市行政许可中心）

需要提交文献：
1、建设用地规划许可证、房屋拆迁许可证、建设工程规划许可证，消防许可批准文献；
2、项目报建登记表；
3、项目立项批复文献以及年度计划；
4、施工图审查批准书；
5、施工中标告知书及合同（副本）；
6、工程质量监督告知书；
7、安全施工措施备案文献
填写申请表
提交文献

15日之内

颁发施工许可证

1.1.2 工程管理
1.1.2.1 工程计划、进度管理程序
按工程项目编
制日旬周施工进度计划，上报监理

未通过
通过
重要内容：
月、旬、周计划完毕工作量
月、旬、周实际完毕工作量
对比计划、实际完毕工作量
因素分析及采用措施
人、材、机数量
监理审查计划与实
际进度计划与否相符

修改计划

继续执行计划
直到工程竣工
监理、甲方审批

调节施工组织设计
审批与否通过
实行
重要内容：
施工进度计划
重要劳动力计划
重要机械设备进出场计划
施工准备工作计划
临时设施、临时占地计划
人、材、机数量计划
施工单位编制实行
性施工组织设计

上报监理和
建设单位审批

未通过

通过

监理建设单位审批

`

N
1.1.2.2 合同签订程序
拟定中标单位

审核对方旳主体资质并形成书面资料

合同草签及修改

对合同旳真实性和经济效益进行审核

不合格
合格

对合同旳规范性、合法性等进行审核

不合格

合格

主管副总经理对合同进行全面审核

不合格

合格

财务经理对合同中波及到预付、价款、付款
方式等问题进行审核

合格
不合格

总经理对合同进行全面审核、签字、盖章

1.1.2.3 合同管理程序
合同管理员赋予合同进行统一编号

填写“合同签订登记表”

编制“合同履行计划表”

按照“合同履行计划表”检查合同履行状况并填写“合同履行台帐”

合同履行完毕后，与其相应台帐组卷入档

1.1.2.4 变更审批程序
甲方联系
总监批示

设计单位提出图纸

总监组织审核

通过
未通过

编制调节预算
现场监理工程师
施工单位

总监和甲方审批

1.1.2.5 洽商审批程序
施工单位提出洽商

上报

甲方联系
总监或专业工程师组织审核

未接受
接 受

甲方联系
总监或专业监理就变更
费别与施工单位协商

总监下达变更令或书面阐明

1.1.2.6 工程计量程序
审批施工方案

分项工程动工申请

分项竣工质量验收

专业监理签发工程中间交工证书

承包人填写分项工程中间计量表

承包人按月汇总分项计量表并提出中间付款申请

工程质量
现场材料
支付条件
监理证明材料
监理工程师审核并签发中间支付证书

总监审核

业主批准、上报

支付

1.1.2.7 决算书编制审批程序
施工单位上报及修改决算造价资料

现场管理人员对决算工程量进行审核

不合格

合格

造价管理人员对决算价格进行审核

不合格

合格

报部门经理、主管副经理、财务经理、总经理核定
决算价格并签订意见单

不合格
合格

准备工程审计决算所需工程文献

审计核定决算价值

不合格

合格

进入支付程序

1.1.3 工程竣工及验收程序
基础工程实体验收

整
改
基础验收资料整顿汇总

整
改
上报质量监督站

资料不合格
实体不合格

主体工程实体验收

主体验收资料整顿汇总

整
改

资料不合格
实体不合格
整
改
上报质量监督站

竣工结算
规划、消防、环评
等各专业验收
调试、试运营
（时间为1年）

竣工测量

竣工档案资料整顿汇总
工程竣工验收

整
改

实体不合格
竣工资料预验收

预验收证明

工程竣工验收完毕

15日之内
竣工档案移送

竣工验收质量备案（建委）

项目后评价
资产转固