支持过程SP流程方式稽核工作表.doc

隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸 入
輸 出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

文献管理

企业規章管理程序
1、文献表單申請單
2、外來文献管制及識別(傳真資料、國際及國家標准、電子媒體資料)

1、文献表單管制表
2、文献表單修訂一覽表
3、文献分發記錄表
4、加蓋“參考文献“識別章

1、規章制定作業流程
2、規章修定作業流程
3.規章廢除作業流程
1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序

表單編號:FM
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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
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相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

文献管理

圖面技術資料管理程序
1、客戶工程標准/規范
2、客戶特殊规定
3、產品法律法規规定
4、客戶工程標准/規范變更

1、客戶圖面清冊
2、工程資料管制表
3、圖面申請單
4、工程變更申請單
5、聯絡處理單
6、工程資料簽收單
7、部門圖面分發一覽表
8、圖面查核明細表
9、發行章

1、圖面工程資料制訂作業流程
2、圖面工程資料修定作業流程
3、圖面工程資料廢除作業流程
4、客戶原圖管理作流程
5、客戶原圖管理作業流程(補發申請)
1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5.工程變更管理程序

表單編號:FM

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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
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相關流程
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稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

記錄管理
1.ISO/TS16949條款规定
2、客戶特殊规定
1、品質記錄一覽表
2、品質記錄保留明細表
3、檔案室品質記錄接受管制表
4、文献借閱表
5、文献查閱登記錄表
6、文献銷毀申請單

1、品質記錄一覽表
2、檔案室歸檔作業流程
3、檔案室查閱/借閱管理作業流程

1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5、企业規章管理程序

表單編號:FM

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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
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相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

人力資源
1、教育訓練計劃表
2、教育訓練申請表

1、教育訓練計劃表
2、教育訓練申請單
3、教育訓練記錄表
4、教育訓練簽到表
5、心得報告
6、教育訓練項目明細
6.資格証書

1、教育訓練項目明細

1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5、企业規章管理程序

表單編號:FM
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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
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稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

檢驗與測試
1、客戶规定
2、國際/國家標准
3、管理制計劃
4、抽樣計劃
5、允收標准
6、

1、教育訓練簽到表
2、IPQC檢驗記錄表
3、首件檢驗記錄表
4、包裝檢查表
5、樣品清冊
6、樣品檢驗記錄表
7、停機處理單
8、QOC檢驗報告
9、復驗報告單
10、程式修改申請單
11、來貨次品處理單
12、出貨報告
13、外部資源加工單
14、暫收入庫單
15、成品退回單
16、不良品標示單
17、退貨單
18、進料檢驗記錄表
19、全檢申請單
20、重工單
21、異常處理報告單
22、特采單
23、壞貨告知/最終處理單

1、教育訓練項目表
2、全檢作業辦法
3、外部資源加工進貨檢驗作業流程
4、自主檢驗作業流程
5、FQC檢驗作業流程
6、出貨退回作業流程
7、FQC退回作業流程
8、進貨退回作業流程
9、進貨不合格處理作業流程
10、采購進貨檢驗作業流程

1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5、企业規章管理程序
6、產品識別與追溯管理程序
7、采購管理程序
8、刀模治具管理程序
9、檢測設備管理程序
10、實驗室管理程序
11、不合格品管理程序
12、特采管理程序

表單編號:FM

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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代碼
流程名稱
輸入
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項目
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OK
NG

采購管理

采購管理程序
1、生產告知單
2、請購單
3.、環保與工安法規目錄表
4、聯絡處理單
8、原材料請購試算表

1、訂購單
2、暫收入庫單
3已訂未交明細表
4、已訂未交明細
5、進貨折讓或扣款告知單
7、退貨單
8、矯正預防告單

1、法規搜集作業流程
2、一般性采購作業流程
3、計劃性采購作業流程
4、異常性采購作業流程
5、采購核准權限

1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5、企业規章管理程序
6、檢驗與測試管理程序

表單編號：FM

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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代碼
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
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稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

采購管理

協力廠商管理程序
1、協力廠商基本條件
2、協力廠調查表

1、協力廠商考核表
2、貨運運輸考核表
3、協力廠商樣品提交評估報告
4、合格廠商清冊
5、來貨次品處理單

1、法規搜集作業流程
6、外部資源加工進貨加工作業流程
1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5、企业規章管理程序
6、檢驗與測試管理程序

表單編號：FM
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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程
名稱
輸入
輸出
績效指標
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確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OH
NG

設施管理

程式管理程序
1、程式制作標准
2、程式編碼原則
3、換線告知單
1、程式
2、程式管制表
3、程式修改申請表
4、程式核對明細表

1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5、企业規章管理程序

表單編號：FM

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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程
名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
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稽核描述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OH
NG

設施管理

機器設備管理程序
1、機器設備
2、機器設備說明書

1、設備履歷表
2、設備清冊
3、設備維修單
4、設備保養卡
5、年度保養計劃表
6、月保養計劃表
7、維修登記錄表

1、設備管理作業流程(緊急、定期)

1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5、企业規章管理程序

表單編號：FM

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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程
名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
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稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OH
NG

設施管理

刀模治具
管理程序
1、刀模治具
2、聯絡處理單
3、驗收標准
4、月生產計劃表
5、換線告知單
6、委外加工單
7、廠商送貨單
1、設備履歷表
2、設備維修單
3、模具移轉單
4、模、治具制作、驗收點檢表
5、磨刀計劃表
6、刀具研磨登記表
7、最終處理單
8、領料單
9、退回單
10、加工領用登記表
12、治具借出歸還單
13、暫收入庫單
14、退貨單

1、刀具研磨作業流程
2、刀具請領作業流程(無需研磨)
3、刀模治具委外加工作業流程
4、模治具借出歸還作業流程
5、模治具制作作業流程

1、記錄管理程序
2、員工教育訓練管理程序
3、矯正與預防管理程序
4、持續改善管理程序
5、企业規章管理程序

表單編號：FM

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流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
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稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

檢驗量測設備管理

檢測設備管理程序
1、檢測設備
2、測量軟件
3、檢浿設備標瘁(外校儀設允收標准)
4、換線通適單
5、客戶特殊规定
6、校正人員資格
7、量治具需求申請單

1、年度儀設校驗計劃表
2、儀設校驗記錄表
3、儀設借用管制表
4、量具清冊
5、量具保養計劃表記錄表
6、量治具需求申請單
7、治具借出、歸還單
8、每日量具校正記錄表
9、牙規校正記錄表
10、量治具損壞處理表
11、量具校正明細表
12、外校儀設允收標准
13、檢測設備狀態標簽
14、移拔單
15、請購單
16、儀設外校申請單
17、量治具損霈處理單

1、校驗操作標准
2、量治具借用/領用作業辦法

1、記錄管理程序
2、企业規章管理程序
3、員工教育訓練管理程序
4、矯正與預防管理程序序
5、持續改善管理程
6、采購管理程序

表單編號：FM

隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

檢驗量測設備管理

實驗室管理程序

1、客戶特殊规定
2、校驗資格實驗室

1、精密室/溫濕度點檢表
2、檢驗設備履歷表

1、校驗操作標准

1、記錄管理程序
2、企业規章管理程序
3、員工教育訓練管理程序
4、矯正與預防管理程序序
5、持續改善管理程

表單編號：FM
隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

檢驗量測設備管理

量測系統分析管理程序

1、客戶特殊规定
2、管制計劃
3、量測系統分析計劃表
4、量測人員資格

1、量具重復性和再現性表
2、量具重復性及再現性報告
3、量測系統分析計劃表
4、GO/NG GAUGE分析表

1、校驗操作標准
1、記錄管理程序
2、企业規章管理程序
3、員工教育訓練管理程序
4、矯正與預防管理程序序
5、持續改善管理程

表單編號：FM
隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項
目標值
OK
NG

不合格品管理

不合格品管理程序
1、不合格品
2、成品退回單
3、檢驗記錄表
4、暫收入庫單
5、流程單
6、三色標簽
7、客戶规定

1、成品退回單
2、包裝檢查表
3、停機處理單
4、不良品標示單
5、退貨單
6、來貨次品處理單
7、全檢申請單
8、重工單
9、異常處理單
10、壞貨告知/最終處理單
11、流程單
12、三色標簽

1.全檢作業辦法
2.采購進貨檢驗作業流程
3.自主檢驗作業流程
4.FQC檢驗作業流程
5.進貨不合格處理作業流程
6.制程中原材料不良處理作業流程
7.進貨退回作業流程（原材料）
8.FQC退回作業流程
9.出貨退回作業流程
10.產品最終處理作業流程
11.重工作業流程
12.品質異常處理報告單作業流程
1、記錄管理程序
2、企业規章管理程序
3、員工教育訓練管理程序
4、矯正與預防管理程序序
5、持續改善管理程
6、檢驗與測試管理程序

表單編號：FM

隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項
目標值
OK
NG

不合格品管理

特采管理程序
1、檢驗記錄表
2、來貨次品處理單
3、異常處理報告單
4、出貨報告
5、客戶退貨
6、客戶同意結果
1、特采單
2、加蓋特采章

1.采購進貨檢驗作業流程
2.FQC檢驗作業流程
3.進貨不合格處理作業流程
4.制程中原材料不良處理作業流程
5.品質異常處理報告單作業流程
1、記錄管理程序
2、企业規章管理程序
3、員工教育訓練管理程序
4、矯正與預防管理程序序
5、持續改善管理程
6、檢驗與測試管理程序

表單編號：FM
隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

外包管理

外部資源加工管理程序
1.圖面/樣品
2.客戶特定规定
4.請購單
5.協力廠商調查表
6.檢驗標准書
7、生告知單
1.合格廠商清冊
2.外部資源加工單
3. 外部資源加工月計劃表
4.估價委托書
5.暫收入庫單
6.已訂未交明細表
7.退貨單

1. 外部資源加工作業流程
2.外包作業流程
1、企业規章管理程序
2、圖面技術資料管理程序
3、記錄管理程序
4、員工教育訓練管理程序
5、矯正與預防管理程序
6、持續改善管理程
7、不合格品管理程序
8、協力廠商管理程序
9、檢驗與測試管理程序
10、搬運包裝防護管理程序

表單編號:FM

隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

外包管理

外包管理程序

1.協力廠商調查表
2、協力廠准則驗證
3、黃頁
4、請購單
1.合格廠商清冊
2、協力廠商考核表
3、估價委許書
4、交貨排程表
5、退貨單
6、訂購單

上.

1.外部資源加工作業流程
2.外包作業流程
1、采購管理程序
2、企业規章管理程序
3、圖面技術資料管理程序
4、記錄管理程序
5、員工教育訓練管理程序
6、矯正與預防管理程序序
7、持續改善管理程
8、不合格品管理程序
9、協力廠商管理程序
10、檢驗與測試管理程序
11、搬運包裝防護管理程序

表單編號:FM

隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

1.客戶（包裝）规定
2.包裝作業指導書
3、包裝材料
1.包裝檢查表
2.包裝日報表
3.成品半成品竣工暫收單
4.成品半成品竣工暫收入庫單
7.出貨單

1、記錄管理程序
2、企业規章管理程序
3、員工教育訓練管理程序
4、矯正與預防管理程序序
5、持續改善管理程
6.產品識別与追溯管理程序

表單編號:FM

隆 騰 科 技 電 腦 厂
流程方式稽核工作表
年度： 稽核員: 稽核日期：
流程代號
流程名稱
輸入
輸出
績效指標
流程責任者
相關流程
相關程序書
稽 核 描 述
確認結果
不符合報告編號
項目
目標值
OK
NG

產品防護

物料管理程序
1、物料
2、暫收入庫單

1、三色標簽
2、工序暫收單
3、生產入庫單
4、領料單
5、移拔單
6、成品半成品竣工暫收單
7、倉庫驗收單
8、壞貨告知/最終處理單
9、制程不良材料標識單
10、成品半成暫收入庫單
11、備料單
12、最終處理匯總
13、生產匯總琄
14、采購異常退回單
15、材料(物料)退庫單
16、采購進貨退回單
17、采購暫收退貨單
18、材料領料單
19、物料領料單
20、包裝日報表

1、半成品倉作業流程
2、原材料管控作業流程
3、耗材領料作業流程
4、原材料領料作業流程
5、成品出貨作業流程
6、成品出庫作業流程
7、盤點作業流程
8、入庫包裝作業流程

1、記錄管理程序
2、企业規章管理程序
3、員工教育訓練管理程序
4、矯正與預防管理程序
5、持續改善管理程序
6.產品識別与追溯管理程序7.客戶供應品管理程序

表單編號:FM出师表
两汉：诸葛亮
　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不适宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不适宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不适宜偏私，使内外异法也。
　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚认为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚认为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
　　亲贤臣，远小人，此先汉因此兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉因此倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感谢，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣因此报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠告，则攸之、祎、允之任也。
　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感谢。
　　今当远离，临表涕零，不知所言。