ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料.docx

生活用品制造有限责任公司环境管理体系管理评审资料（2020年）目录序号名称页码1管理评审计划12关于开展管理评审通知23管理评审输入报告34管理评审会议记录125管理评审报告136管理评审签到表147不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表15计划评审时间2020年10月20日地点会议室主持人总经理管理评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审依据1. GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系要求及使用指南2. 管理体系文件（环境管理手册、程序文件等）3. 相关法律法规参加人员管理层管理评审内容序号提报项目提报部门/人资料提供1以往管理评审所采取措施的状态管理者代表管理者代表2以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题2）相关方的需求和期望，包括合规义务3）其重要的环境因素4）风险和机遇综合部综合部3环境目标的实现程度各部门管理者代表各部门管理者代表4组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施2）监视和测量的结果3）其合规义务的履行情况4）审核结果管理者代表管理者代表5资源的充分性各部门管理者代表各部门管理者代表6来自相关方的有关信息交流，包括抱怨管理者代表管理者代表7持续改进的计划各部门管理者代表各部门管理者代表评审要求：管理评审输入资料请于2020年9月30日前提交至总经办审核。编制：日期：2020.9.15审核：日期：批准：日期：XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发2020153号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年10月20日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。请各部门准备好以下相应的管理评审资料，于2020年9月30日前向总经办提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：管理层所有人员。本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状态b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题2）相关方的需求和期望，包括合规义务3）其重要的环境因素4）风险和机遇c）环境目标的实现程度d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施2）监视和测量的结果3）其合规义务的履行情况4）审核结果e）资源的充分性f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的机会 生活用品制造有限责任公司2020年9月20日管理评审输入报告部门综合部编制人部门负责人时间2020.9.27一、与环境管理体系相关的内外部因素变化。2020年的内外部环境因素和2019年相比，未有变化。详见环境因素识别评价表。二、相关方的需求和期望，包括合规义务的变化2020年的相关方的需求和期望未发生大的变化，详见相关方需求和期望清单，2020年部分法律法规进行了修正，如中华人民共和国固体废物污染环境防治法，公司对环境管理体系相关的法律法规重新进行了合规性评价，详见环境法律法规与其他要求合规性评价表。三、重要的环境因素变化。2020年识别确定的重要环境因素和2019年相比，未有变化。详见重要环境因素清单。四、环境目标的实现程度经过统计，本部门全部实现本部门制定的环境目标，本部门环境目标主要是减少水的消耗、减少电的消耗、减少办公用品的消耗（纸、笔、墨粉盒等）、环境卫生达标率等，详见本部门环境目标指标完成情况报告。五、资源的充分性本部门资源充分。六、持续改进的计划。本部门通过加强管理、组织环境管理体系培训学习、分析和评价部门不符合的事项来持续改进部门的环境管理体系。管理评审输入报告编号：JL-GLPS2020-02部门生产部编制人部门负责人时间2020.9.25一、环境目标的实现程度本部门完全按照部门目标，节约用电、保持环境卫生、按照生产工艺进行生产、定期保养生产设备、生产过程中产生的废料、废气均进行收集处理，完成了部门环境目标，部门环境目标具体情况详见环境目标指标完成情况报告。二、资源的充分性本部门资源充分。三、持续改进的计划。本部门通过加强管理、组织环境管理体系培训学习、严格按照生产工艺生产、通过定期保养维护生产设备和采用隔音设施防止噪音污染、对生产过程产生的废料、废气、废水按规定进行处理、分析和评价部门不符合的事项来持续改进部门的环境管理体系。管理评审输入报告编号：JL-GLPS2020-02部门销售部编制人部门负责人时间2020.9.25一、环境目标的实现程度本部门完全按照部门目标，节约用电用水、保持部门环境卫生、节约办公耗材，本部门制定的环境目标目前达标，部门环境目标具体情况详见环境目标指标完成情况报告。二、资源的充分性本部门资源充分。三、持续改进的计划。本部门通过加强管理、组织环境管理体系培训学习来持续改进部门管理。管理评审输入报告编号：JL-GLPS2020-02部门采购部编制人部门负责人时间2020.9.26一、环境目标的实现程度本部门完全按照部门目标，节约用电用水、节约办公耗材、保持环境卫生，部门环境目标目前均已达成，部门环境目标完成的具体情况详见环境目标指标完成情况报告。二、资源的充分性本部门资源充分。三、持续改进的计划。本部门通过加强管理、组织环境管理体系培训学习、选择合格的供应商、严格把控原材料的采购、选择环保安全和质量可靠的合规原材料、制定和实施环境目标来持续改进部门的环境管理体系。管理评审输入报告编号：JL-GLPS2020-02部门品质部编制人部门负责人时间2020.9.26一、环境目标的实现程度本部门完全按照部门目标，节约用电用水、节约办公耗材、保持环境卫生、严把产品环保质量关，目前本部门制定的环境目标已达标，部门环境目标完成的具体情况详见环境目标指标完成情况报告。二、资源的充分性本部门资源充分。三、持续改进的计划。加强管理、组织环境管理体系培训学习、严把检验关。管理评审输入报告部门仓库编制人部门负责人时间2020.9.26一、环境目标的实现程度本部门完全按照部门目标，节约用电用水、节约办公耗材、保持环境卫生、目前本部门制定的环境目标已达标，部门环境目标完成的具体情况详见环境目标指标完成情况报告。二、资源的充分性本部门资源充分。三、持续改进的计划。加强管理、组织环境管理体系培训学习、做好仓库环境卫生。管理评审输入报告编号：JL-GLPS2020-02编制人管理者代表时间2020.9.26一、以外管理评审所采取措施的状态2019年管理评审中提出了3个改进项，其中生产部2项，综合部1项，相关责任部门均按要求在规定的时间内完成了改进项目的改进，改进措施经过验证确认有效，详见2019年管理评审改进措施及验证记录。二、环境目标的实现程度公司环境目标均已实现。三、不符合和纠正措施公司今年通过内审和日常检查，发现了3项不符合项，根据不符合项制定了相应的纠正措施，目前已完成并验证，达到了目的。三、监视和测量的结果公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了设别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保环境方针的实现以及满足重要环境因素、法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了环境目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。公司通过对固废处理、废气处理、废水处理和噪音方面进行监控和检验，均达到了法规要求的指标。总结：体系运行环境方针、绩效目标以全部完成。四、合规义务履行情况公司对关于环境方面的法律法规和其他要求进行了识别，其中国家法律16项、行政法规8项、部门规章25项、地方性法规规章10项、标准27项，公司履行了合规义务。六、审核情况2020年5月10日进行了1次内部审核，在审核中发现了1项不符合项，未提供岗位能力评价表，不符合项产生部门是综合部，目前已完成整改并验证。此次内部审核综合评价是：通过此次内部审核，验证了各部门环境管理体系运行的符合性、有效性和适应性；使所有人员意识到了环境方针、目标和运行的重要性。经公司各部门和全体员工的努力，公司在管理体系运行中取得了相当好的成绩。七、资源的充分性公司人力、设施、环境等资源均满足公司环境管理体系的需求。八、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨公司沟通主要表现为：与合作厂商、监管部门、公司内部环境沟通，均有具体记录保存，公司2020年度未收到相关方（附近居民、环保部门等）的抱怨。九、持续改进的计划1. 提高意识，加强培训体系运行的有效性与员工的质量意识和能力密不可分，若要提升环境相关意识，加强管理水平，就要抓好管理培训。管理培训内容是一个要求不断提高的纵向过程；对培训对象而言，一个从高层领导到一般管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过程。由此可见，教育培训贯穿于公司全面环境管理的所有人员和所有与环境相关的过程。管理培训的前提是提高企业员工的环境、相关意识，首先要求各级员工理解本岗位工作在管理体系中的作用和意义，明确并履行各自的岗位职责，为实现公司的环境目标做出积极贡献。然后针对所有从事与环境有关的工作的员工进行不同层次的培训。对领导培训内容应以环境法律法规、经营理念、决策方法等着重于环境管理理论和方法以及环境管理的技术内容和人文因素，对基层员工培训则应以本岗位环境控制和环境保证所需知识为主。同时抓好技能培训，学习新方法，掌握新技术。2. 管理层高度重视，推动体系有效运行管理者推动是关键，管理者特别是最高管理者的高度重视和强有力的领导是提高环境管理体系运行有效性的关键。首先，管理者要树立环境意识，做履行职责的明白人、带头人。其次，建立相关的责任制，将责任层层分解，落实到人，实施最终的目标管理，严格考核和奖惩。再次，为有关的过程、部门的环境职能环境活动，提供履行管理体系要求的指导性文件和评价准则，诸如作业指导书、评价与验证规范等，并配置必要的资源。最后，管理者还要做好组织和协调工作,强化日常的监督管理和信息反馈机制。及时了解、沟通质量管理体系的运行情况以及各部门、各岗位的业绩与问题，针对发现的问题采取纠正措施与预防措施。3. 人人重视，人人参与环境管理不仅仅是某个、某几个管理人员或管理部门一个部门的事，需要各个环节的密切配合，需要全员的共同参与。上到最高管理者，下到每一名员工。首先，最高管理者环境管理的驱动者，观念、意识、态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握着航行的方向。其次，各部门组成环境管理链的各个节点，任何一个节点的失控，都会导致环境管理运行不畅。因此各部门都应积极投入环境管理活动中，齐心协力完成其在服务实现过程中所承担的工作职能。再者是个人参与，个人是团队最小单元，生产的具体操作者，所以他必须清楚了解服务符合环境、质量、安全标准或要求的重要性，以及不符合环境标准或要求将会造成的损失，进而自觉地去识别和解决服务过程中随时可能出现的问题。只有每个员工“第一次就把事情做好，减少差错，防微杜渐，才可实现以最低的成本创造最大的效益，体系才能有效运行。4. 加强管理的过程控制体系管理是通过过程来实施的，公司要提高管理体系运行的有效性，就必须对过程进行控制。过程控制的重点要抓采购、销售管理，采购、销售是产品建设管理过程中最活跃的因素，操作规程管理、采购、销售管理、人力调配、环境等都要由操作规程提供基本依据（简称人、机、料、法、环）。这就要求管理者对采购、销售过程中的关键点进行识别，并对关键过程进行重点控制。主持人总经理记录人XXX地点会议室时间2020年10月20日参会人员见签到表评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。主要评审内容a）以往管理评审所采取措施的状态b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题2）相关方的需求和期望，包括合规义务3）其重要的环境因素4）风险和机遇c）环境目标的实现程度d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施2）监视和测量的结果3）其合规义务的履行情况4）审核结果e）资源的充分性f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的机会会议纪要1. 由公司最高管理者XX总经理发表讲话，对进行管理评审的目的做出说明。管理评审目的：通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 各部门负责人以及管理者代表就此次管理评审输入性内容进行报告。3. 各部门对管理评审汇报的内容进行了充分的讨论，对管理者代表提出的改进措施予以支持。4. 总经理对此次管理评审做出总结发言，认为公司设置的环境目标过低，容易完成，需要加强。公司需要通过管理评审、内部评审等方式来不断完善公司的管理体系，加强管理、加强培训、提高意识、严把质量、提高公司竞争力和客户的满意度，满足顾客和相关方的需求和期望。评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。主持人总经理参加人员见签到表时间地点2020年10月20日公司会议室主要评审内容a）以往管理评审所采取措施的状态b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题2）相关方的需求和期望，包括合规义务3）其重要的环境因素4）风险和机遇c）环境目标的实现程度d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施2）监视和测量的结果3）其合规义务的履行情况4）审核结果e）资源的充分性f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的机会评审结论建立的环境管理体系是充分适宜的且运行是行之有效的，符合GB/T24001-2016/IS014001:2015的要求。不足之处制定的环境目标过低。提出纠正改进措施1. 提高环境目标2. 提高意识，加强培训3. 管理层高度重视，推动体系有效运行4. 人人重视，人人参与5. 加强管理的过程控制管理体系评价通过对公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的审查，公司认为：公司基本环境管理体系基本符合GB/T24001-2016/IS014001:2015的要求。通过环境管理体系的运行证明，公司管理体系能较好的适应本公司的管理需要，不仅对公司各部门进行有效的管理，而且能使公司各部门的工作质量进行有效的控制，管理信息得以及时反馈和处理，错误能得以及时纠正，措施得以及时贯彻落实。公司管理体系基本上市充分的、有效的、适宜的。批准意见同意公司本年度管理报告批准人：2020年10月20日报告下发部门下发至所有部门管理评审签到表会议地点：会议室会议时、可：2020年10月20日序号人员签到部门/岗位序号人员签到部门/岗位123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表编号：JL-GLPS2020-06部门日期2020年10月20日不符合/潜在不符合实施描述：0不符合潜在不符合制定的公司环境目标过低。提出人：总经理不符合/潜在不符合的来源：口内部质量监督内部自查口内部审核0管理评审外部质量监督外部审核口投诉、申诉其他不符合严重性评价：口轻微0般严重拟采取措施：仅纠正有后续纠正措施0有后续预防措施原因分析：未充分分析评价环境目标是否合理。负责人： 年 月 日不符合纠正结果：重新制定了公司环境目标以及部门环境目标。负责人： 年 月 日拟定的后续纠正/预防措施：对环境目标充分的分析评价。预定完成日期：负责人： 年 月 日提出人： 年 月 日跟踪检查确认：完成整改，取得了有效成果。验证人： 年 月 日确认意见：管理者代表： 年 月 日