安防监控资质质量手册.doc

Q/RS SC-01 *公司 质量手册(A版)编制： 审核： 批准： 受控状态： 02-20 发布 03-01 实施颁 布 令 公司依据ISO9001:2000 质量管理体系要求制定的质量手册A版,经审核确定，现予以正式发布实施。质量手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导建立、实施和改进质量管理体系的行动准则，符合国家法律法规及公司持续满足顾客要求的宗旨，要求全体员工必须认真学习并坚持贯彻执行。 总经理：年 月 日任 命 书 为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系的领导，任命 为管理者代表。其主要质量管理职责为： 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; 3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识; 4. 就质量管理体系的有关事宜与外部联络。 总经理： 年 月 日质量手册管理及修改控制质量手册是公司使用的受控文件，由总经理批准发布执行。提供给顾客时属非受控文件。质量手册的管理由办公室统一负责，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得将其提供给公司以外的人。使用人员应妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂改。使用人员调离岗位时，应将质量手册归还办公室并办理手续。质量手册使用过程中，如有修改建议，使用部门负责人汇总意见后，反馈到质管部。质管部根据建议和需要，对质量手册的适宜性、有效性进行评价，根据评价结果确定修改情况，按文件和记录控制程序的有关规定执行。质量手册修改记录NO. SC-01-JL-01序号修改条款修改内容修改日期审批备注1235.5.1.65.5.1.78.2.3质量手册5.5.1.6增加5）负责工程质量方面的持续改进。质量手册5.5.1.7增加9）负责确定公司工作所需的环境；10）组织各部门选用适当的统计技术进行数据分析。质量手册8.2.3 1)在“工作质量检查等方法，”后增加“每半年填写记录表格”。公司简介*公司成立于1998年，注册资金300万元，具备河北省公安厅技防办颁发的保安监控壹级资质证书(冀公技防第029号)。公司80的员工具有大专以上学历，其中拥有高级工程师3名，博士、硕士各1名，公司还聘请了清华、复旦、同济大学的教授为顾问；公司业务领域涉及金融、电信、电力、军队等行业。公司配备有专业的设计施工队伍，融星监控所有的工程技术及施工人员都经过了河北省公安厅安全技术防范工程的专业正式培训，并通过了河北省公安厅的考核。我公司不仅在传统监控领域具有丰富的设计、施工经验，而且在以计算机为核心的数字监控方面尤为擅长。我们一直坚持采用国内、国际上成熟知名的产品。并运用高科技的计算机技术、通讯技术、电子技术和先进的安全防范理论倾力为客户提供优质服务。融星监控在重视科技、拓展市场的同时，一直将售后服务作为立足之本，从而制定了一整套细致、严格的服务章程，为用户提供及时、良好的本地化服务、我们依靠优秀的人才、优良的品质、优质的服务，开拓了广阔的市场，从而也奠定了雄厚的资金基础和坚实的客户基础。公司还积极参与了一些社会公益活动，时时不忘回报社会。融星公司是一个集中、灵活、至诚服务于顾客的企业；是一个具备真实的可持续的竞争优势的企业；是一个朝气蓬勃永不言败的企业。公司地址：河北省石家庄市友谊南大街46号省科学院2号楼4层邮编：050051电话：[phone] 传真：[phone]联系人： 质量管理职能分配表序号过程号质量管理体系过程名称管理层办公室培训部市场部采配部技术部质管部工程部售后服务部14.1总要求24.2文件要求35.1管理承诺45.2以顾客为关注焦点55.3质量方针65.4策划75.5职责、权限和沟通85.6管理评审96.1资源提供106.2人力资源116.3基础设施126.4工作环境137.1产品实现的策划147.2与顾客有关的过程157.3设计和开发167.4采购177.5生产和服务提供187.6监视和测量装置的控制198.1总则208.2监视和测量218.3不合格品的控制228.4数据分析238.5改进注： 主管部门 相关部门 目 录章节号 内容 页号 1.0 目的、范围01 2.0 引用标准02 3.0 术语和定义03 4.0 质量管理体系045.0 管理职责06 6.0 资源管理13 7.0 产品实现158.0 测量、分析和改进23 附录A 程序文件清单28 附录B 作业文件清单29 38 *公司质量手册 范围章节号1.0版 本A页 次1/11. 范围1.1目的 本手册依据ISO9001:2000质量管理体系 要求规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，通过对质量管理体系的持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2 适用范围 本手册描述的质量管理体系要求适用于公司安全防范系统工程的设计、施工和服务过程。公司质量手册未对ISO9001：2000的质量管理体系要求进行删减。 公司办公地点为河北省石家庄市友谊南大街46号省科学院2号楼4层，施工地点随工程项目而定。1.3 质量方针 择善而从，从善如流1.4 质量目标 顾客满意率80工程一次验收合格率90确保工程验收合格率100 顾客满意率每年上升2 *公司质量手册 引用标准、文件章节号2.0版 本A页 次1/12 引用标准和执行的法律法规 ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语 ISO9001：2000 质量管理体系 要求ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南GA3082001 安全防范系统验收规则GA/T74-2000 安全防范系统通用图形符号GA/T75-94 安全防范工程程序与要求JGJ/T1692 民用建筑电气设计规范GB/T16676-1996 银行营业场所安全防范系统设计规范GB 50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范GB/T367-2001 视频安防监控系统技术要求GB/T368-2001 入侵报警系统技术要求GB500571994 建筑防雷设计规范中华人民共和国产品质量法中华人民共和国合同法 中华人名共和国安全生产法 中华人名共和国招标投标法 *公司质量手册 术语和定义章节号3.0版 本A页 次1/13 术语和定义3.1 安全技术防范以运用技防产品，实施技防工程为手段，结合各种相关现代科学技术，预防、制止违法犯罪和重大治安事故，维护社会公共安全的活动。3.2安全技术防范产品（简称技防产品） 用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆炸和安全检查等方面的特种器材。3.3安全防范系统（工程） 以维护社会公共安全和预防、制止重大治安事故为目的，综合运用技防产品和其他相关产品所组成的电子系统或网络。本手册同时采用ISO9000：2000中的术语和定义。 *公司质量手册 质量管理体系要求章节号4.0版 本A页 次1/24质量管理体系4.1总要求公司按照ISO9001：2000版标准的要求，通过采用过程方法，建立质量管理体系，形成文件，并按文件要求实施、保持和持续改进，以控制与管理活动、资源提供、产品实现、测量分析和改进有关的过程，包括影响产品的外包过程。公司的外包过程包括：监视测量装置的检定、安全防范系统工程用原材料的运输，外包过程通过“采购过程”进行控制。公司质量管理体系过程间的相互关系和相互作用如下图： 顾客要求 管理职责资源管理产品实现质量管理体系要求 适用的法律、法规要求测量、分析和改进4.2 质量管理体系文件要求4.2.1 总则公司的质量管理体系文件，可以采用纸张、电子媒体等形式，包括：a. 质量手册（含质量方针和质量目标）；b. 12个程序文件，包括ISO9001：2000规定的6个程序文件；c. 为确保产品符合预期要求和相关的法律法规要求，公司制定的各种规程和对法律法规文件的引用；d. 质量管理体系运行的记录。4.2.2 质量手册质管部负责组织编制质量手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以发布实施，质量手册的内容包括：a质量方针和质量目标；b公司组织机构和部门职责描述；c质量管理体系的范围，对ISO9001标准删减情况的说明；d对质量管理体系程序文件的内容引用；e对质量管理体系过程及其相互关系的描述；f. 有关手册定期评审、修改和控制的规定。 *公司质量手册 质量管理体系要求章节号4.0版 本A页 次2/24.2.3 文件控制公司编制文件和记录控制程序，对质量管理体系所要求的文件和记录进行控制，包括适用的外来文件（如引用的产品标准、法律法规等），以确保：a. 文件发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；b. 当使用部门对现有体系文件中接口问题提出异议或其他不适用的情况时，由质管部对现有文件进行评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，发布前应再次批准；c办公室编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，更改时填写更改通知单，以识别文件的现行修订状态；d. 办公室按总经理批准的发放范围，发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门、现场获得相关文件的有效适用版本； e办公室负责文件的分类、装订，并标识清楚，保持文件（包括记录）的清晰并方便检索；f办公室负责确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围发放使用部门并进行记录；g办公室负责将所有作废文件收回、撤离现场，集中销毁，并从控制清单中删除。对有积累知识目的需保留的作废文件，由质管部做好标识，文件留用部门做好管理。4.2.4 记录的控制a公司编制文件和记录控制程序对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置等做出规定，办公室负责记录的统一管理，各记录部门对记录进行分类、装订、保管，以便于识别和检索，并保持记录的清晰易辨。b办公室编制质量记录清单，确定每种记录的保存周期，经管理者代表审批后，发放各部门，各部门按规定的周期保存记录。为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。4.5 相关文件Q/RS CX-01 文件和记录控制程序 *公司质量手册 管理职责章节号5.0版 本A页 次1/75 管理职责 明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和持续改进。5.1 管理承诺 总经理承诺建立、实施和持续改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：5.1.1不断加强自身质量意识，采用培训、宣传资料和会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及法律法规的重要性。5.1.2 制定质量方针和质量目标。5.1.3 确定组织结构、划分职责和权限。5.1.4 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术、信息等）。5.1.5 任命管理者代表，以负责体系建立、实施和改进的具体事宜。5.1.6 组织主持公司管理评审。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总经理必须遵循以顾客为中心的原则，并向全体员工贯彻，以实现顾客满意为最终目标，在经营过程中，通过市场调研、与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对服务、过程、质量管理体系等方面），并在公司内部各个层次进行沟通，调配整体资源予以满足。5.2.2总经理负责对特殊合同的批准，市场部负责公司所有销售合同的签订，通过销售渠道了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，通过对顾客满意的调查，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3 质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件。质管部通过培训、会议、标语等形式传达到全体员工。质量方针应确保：a与公司的经营方针相一致、相适应；b适合公司的产品性质和生产规模； c对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺； d为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解； *公司质量手册 管理职责章节号5.0版 本A页 次2/7e在制定尤其是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等层次的人员充分沟通，达到上下理解一致； f在管理评审时，总经理组织对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.4 策划5.4.1 质量目标1) 总经理负责制定质量目标，质管部组织各部门对质量目标进行适当分解，建立分目标和考核办法，形成文件进行监控，确保质量目标的实现；2) 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经过努力后可达到；经分解，在作业层次上的质量目标是定量的；3) 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，顾客的满意程度及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。5.4.2 质量管理体系策划 总经理对质量管理体系进行整体策划，形成文件，以实现公司的质量目标：a. 确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动； b. 确定为实现质量目标、要求，建立实施质量管理体系需要的资源； c为不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；d当公司的组织结构、文件、过程、资源等发生变化时，质管部组织评价目标的实现情况，对质量管理体系进行适当的调整或更改，经总经理审批后实施，保持质量管理体系的完整性。e. 策划的结果形成质量手册、程序文件等并以书面的形式发布。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理组织各部门确定公司的组织结构、职责和权限，以质量手册的书面形式下发各部门；部门负责人确定本部门各岗位的任职要求，确定后实施。公司组织机构图见下页： *公司质量手册 管理职责章节号5.0版 本A页 次3/7总 经 理 管理者代表 技术副总市场副总管理副总 办公室财务部采配部售后服务部 工程管理部 质量管理部 培训部 技术部市场部 各工程队 库 房 5.5.1.1总经理1) 负责公司的全面经营管理工作；2) 负责质量管理体系策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；3) 负责公司组织机构设置及各部门职责的确定, 任命管理者代表； 4）负责质量手册、程序文件的批准及发放范围的确定； 5) 保证各职能部门具备相应的资源，包括人员的配置。5.5.1.2 技术副总1） 全面负责技术部、质量管理部、工程管理部、培训部的工作；2） 负责公司工程技术类工作。5.5.1.3市场副总1） 负责开拓销售市场；2） 全面负责公司销售方面的工作。5.5.1.4 管理副总1） 全面负责财务部、办公室、采配部、售后服务部的工作; *公司质量手册 管理职责章节号5.0版 本A页 次4/72） 负责日常行政管理工作。5.5.1.5市场部1）进行市场调研和分析，及时准确地反映市场信息；2）负责顾客要求的识别，组织对合同的评审；3）负责与顾客的沟通和联络，协助客户处理工程施工中出现的问题，协助售后服务部处理工程交付后出现的问题，解决客户的困难。5.5.1.6 技术部1）根据现场勘查结果起草标书，并参与投标；2）负责编制工程项目的设计方案；3) 负责组织编制施工规范等技术文件，并监控规范的贯彻执行；4）负责工程实施过程中的技术支持。5）负责工程质量方面的持续改进。5.5.1.7 质量管理部（以下简称质管部）1）负责采购物资的检验验证、工程施工过程的检验和工程的最终检验；2）负责不合格采购物资和工程中出现的不合格的评审、监督处理；3）负责对上述检验中出现的不合格采取纠正和预防措施的实施跟踪；4）负责采购物资和工程施工中的标识和可追溯性、状态标签印章的管理、监视；5）负责监视和测量装置的控制和管理；6）负责组织内部质量审核，协助总经理进行管理评审；7）负责公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动； 8）负责体系的纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证； 9）负责确定公司工作所需的环境； 10）组织各部门选用适当的统计技术进行数据分析。5.5.1.8工程管理部（以下简称工程部）1） 负责工程项目的实施，对工程项目质量进行控制；2） 负责工程用生产设备的维护、保养和管理；3） 负责工程用监测装置的维护和保养；4）负责对施工过程中出现的不合格进行处置和纠正、预防及改进措施的实施；5）负责施工过程中材料的标识及施工状态的标识及维护；6）确保施工现场的环境符合要求；7）对顾客财产进行维护和管理。 *公司质量手册 组织机构和职责章节号5.0版 本A页 次5/75.5.1.9 培训部1）负责组织各部门编制相应的岗位任职要求；2）负责公司内部培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；3）负责组织对用户进行工程项目的培训。5.5.1.10 售后服务部1） 负责工程交付后的售后服务工作；2） 负责组织处理顾客投诉；3） 定期对已交付工程的运行情况进行监视；4）组织对顾客满意度的调查。5.5.1.11 采配部1) 负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名单”；2) 负责制定采购计划，并按计划实施原材料等的采购；3) 负责根据工程材料单配置好每个工程用原材料，并负责向每个工地发货； 4) 负责仓库所属区域内产品的标识和检验状态的标识和维护；5）执行仓库管理制度，负责库存物资的控制管理。5.5.1.12办公室1) 负责公司各类文件的归档、管理、发放；2）负责公司后勤管理工作，协助其他部门作好服务工作。5.5.1.13 财务部 1）负责财务管理工作；2）负责建立公司财务管理制度；3）负责公司成本核算、会计管理和分析；4）负责现金、票据等的出纳、审核、保管及转移； 5）负责固定资产、资金的核算和管理。5.5.2 管理者代表 总经理在管理人员中任命一名管理者代表，其主要的质量职责和权限为：a确保按照ISO9001：2000标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；b向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面； *公司质量手册 管理职责章节号5.0版 本A页 次6/7c促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d负责就质量管理体系相关事宜、认证等与相关方联络。管理者代表密切关注有关的信息，主动与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以培训的形式促进全体员工对顾客要求意识的形成。5.5.3 内部沟通总经理必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，就有关质量管理体系要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。沟通的方式可采用：组织公司会议，要求各部门汇报、报告；发放文件和通知；布告栏等。质管部负责统筹策划，对体系的运行情况进行检查，以会议或通报的形式促进公司内部的沟通。5.6 管理评审5.6.1 管理评审总则 公司每年进行一次管理评审，评审周期不超过十二个月。由总经理或管理者代表提出，质管部制定评审计划，经总经理批准后实施。评审由总经理主持，评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）改进的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。质管部保持管理评审的记录。5.6.2 管理评审的输入 a. 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）； b顾客投诉的处理，顾客的满意程度测量结果及反馈的重要信息； c重大工程质量事故的处理过程及工程质量的趋势； d质量方针、目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况；e以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求的变更）；g对质量管理体系改进的建议；h. 满足法律法规的情况。5.6.3 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a质量管理体系及其过程和相应文件是否有修正的需要； *公司质量手册 管理职责章节号5.0版 本A页 次7/7 b质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d管理体系各项活动，配备的资源是否适宜； e对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.4 质管部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。5.7 相关文件Q/RS CX-02 管理评审控制程序 *公司质量手册 资源管理章节号6.0版 本A页 次1/26 资源管理6.1 资源的提供 为了实施和改进质量管理体系的有效性，达到顾客满意，总经理和各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。6.2 人力资源管理6.2.1 人员安排 培训部组织各部门编制公司各岗位的岗位人员任职要求，明确每一个岗位工作人员的教育、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。6.2.2 人员能力、意识和培训要求 培训部组织各部门，确定影响产品质量工作的人员所必需的能力及基本培训要求，包括新员工、转岗人员，在岗人员，特殊岗位人员等；通过对各类人员能力的考评情况制定内部员工培训计划。同时根据工程的进度制定对用户的培训计划，明确需要实施的相应培训。6.2.3 培训计划及培训的实施 1) 每年年底培训部根据各部门的培训申请单及人力资源管理、考核情况，制定下年度的员工培训计划，总经理批准后，下发各部门并督促执行，确保与质量体系有关的所有人员都具备从事工作必需的能力，使员工意识到每一个岗位的工作对于质量目标的重要性，意识到积极寻求工作质量的改进对公司持续发展的重要性。2) 书面培训、考试需填写员工培训记录，培训后相关部门将培训签到表、相应试卷、考核记录等送交培训部，由培训部保存各种记录。3) 对用户的培训，由培训人员负责填写用户培训记录，培训完成后，由用户签字确认，培训部保存培训记录。4) 计划外的书面培训、考核，部门以培训申请单的形式提出，经总经理批准后交培训部组织安排。6.2.4 人力资源管理和培训效果评估每年年底由培训部组织各部门，对人力资源管理和培训进行效果的评估，以便更好地制定下一年度的培训计划，开展人力资源管理工作。 *公司质量手册 资源管理章节号6.0版 本A页 次2/26.2.5 有关人员安排及培训效果评估的详细内容见人力资源控制程序。6.3 基础设施和工作环境的管理6.3.1总经理组织各部门确定工作场所。工程部确定必需的生产设施（如施工用设备和工具等的供应），并进行适当的维护；确定施工中相关的因素（如施工方法、现场环境等）并创造良好的工作环境。工程负责人应对人员防护情况进行检查。质管部负责工程检测设施的使用环境并确保工作的环境要求。6.3.2 有关基础设施和工作环境的具体内容，见工程实施控制程序和监视和测量装置控制程序。6.4 相关文件 Q/RS CX-03 人力资源控制程序 Q/RS CX-06 工程实施控制程序 Q/RS CX-07 监视和测量装置控制程序 *公司质量手册 产品实现章节号7.0版 本A页 次1/87 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1公司安全防范系统工程的策划，由技术部负责组织，并重点考虑工程的施工过程。安全防范系统工程的主要实现过程为： 顾客与法律法规要求工程方案设计物资采购及检验、调试工程施工工程验收交付售后服务7.1.2 工程中标后，公司应对工程实施过程进行策划。公司编制并执行工程实施控制程序，技术部编制通用的施工规范和工程通用要求，对工程实施过程进行控制，确保满足顾客要求。7.1.3对于每一个工程项目，技术部应进行策划，策划分为初步设计和方案论证、正式设计和工程费用预算几个阶段进行，策划时应考虑，并在适当时确定：a工程实施标准、工程建设质量要求、技术指标和质量目标，并使其符合国家法律法规的要求；b. 工程实施过程中所需的施工流程、施工人员的要求，对文件的要求、对资源的要求；c. 工程所要求的验证、确认、监视等活动，并确定工程的验收准则； d. 确定实施过程中所需的记录的要求； e. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法；f. 针对工程项目或合同进行策划后，用设计方案的方式形成文件。7.1.4 设计方案完成后，技术部负责方案实施的监督并保存相关资料。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与工程有关要求的确定1) 市场部负责确定顾客的要求，如招标文件、设计任务书或其它方式提出的对工程质量、功能的要求，交付要求(如验收要求、工程移交要求)、交付后的服务要求等。2) 顾客虽然没有明确规定，但安全防范系统工程必须符合的标准要求，预期的使用要求应能满足。3) 与安全防范系统工程施工、验收有关的法律、法规要求应能满足；4） 公司公开的服务承诺； *公司质量手册 产品实现章节号7.0版 本A页 次2/85） 公司应考虑的其它方面的要求等。市场部将确定的顾客的要求及时传递到技术部，技术部根据要求勘查现场、起草标书。7.2.2 与工程有关的要求的评审1) 市场部负责组织标书的评审，根据需要组织技术部、工程部、质管部、采配部等部门对已识别的顾客要求和公司自行确定的附加要求进行评审。2) 标书的评审应在标书递交之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确并得到确定；与以前不一致的要求双方协调一致；公司有能力满足顾客的要求；变动事项及解决情况须在标书评审表备注栏中予以记录。3) 接到中标通知书后，技术部根据顾客的委托或设计任务书编制工程实施方案，经顾客审查批准后，市场部与顾客签订合同，并负责跟踪并记录合同的执行情况，及时与顾客沟通。4) 对于标书或合同条款的修改，需征求原评审部门和顾客的意见，市场部将更改的信息及时传递到公司有关部门和顾客或相关单位。标书评审和更改的要求，按与顾客有关的过程控制程序规定执行。市场部保存各种记录。5) 当标书或合同修改涉及工程要求变更时，技术部应对相关文件进行修改。7.2.3 与顾客的沟通 1) 传递产品信息（售前）