生猪养殖创业计划书(1) .doc

生
猪
养
殖
创
业
计
划
书

企业名称：上海市浦东新区好旺猪有限公司
创业者姓名：刘增杰
日期： 2013年10月23日

通信地址：上海市浦东新区临港新城沪城环路共享区
邮政编码：201306
联系电话：1384385438

目 录

1、摘 要
2、企业概况
3、创业团队的介绍
4、市场评估
5、市场营销计划
6、企业组织结构
7、战略规划
8、生产管理
9、财务分析
10、风险及对策

一、 摘要
上海市浦东新区好旺畜牧科技发展公司创建于2010年。业主刘增杰是上海市科技示范户。是专业从事畜牧养殖企业。公司投入资金10万元。目前规模达到8000头的养猪场。常年存栏生猪达5000头。位于上海市浦东新区临港新城沪城环路共享区，距离S2沪芦高速公路3公里。交通便利.环境优美。公司具备出栏5000头的发展潜力。是2010年依法注册的独资企业。公司现有员工4人。其中管理及专业技术人员1名。饲养员1人。都是多年从事畜牧养殖的行家里手。
二、 企业概况
本公司业主刘增杰具有从事十多年畜牧养殖业的实践经验。从最初的家庭养殖开始发展到目前有一定规模的生猪养猪场。生猪养殖从无到有。从小到大。成为在本地区有一定影响的养殖大户。自2005年从事养殖业多年来从没间断。积累了丰富的实践经验。
目前市场客户遍及上海及周边市场和养殖业发展较好的周边省份。
2010年11月5-15日通过上海市阳光工程的创业培训班学习
自从事本行业起。先自学了相关的畜牧养殖知识。自2010年起多次参加了上海市农林畜牧局组织的多次培训班。2011年参加了上海养殖协会组织的畜牧养殖专业学习。系统地学习了养猪学。猪病防治。饲料配方。饲养管理。2012年起又系列参加了上海农业创新协会组织的养猪创业培训班。学习了解了牲猪饲养和创业的系列知识。
公司目标：
1、成为带动农村农业产业结构调整、开展产业化经营的畜牧养殖示范园区；
2、成为农业高新技术、生猪新品种研发、示范、推广的基地；
3、成为提高生猪养殖农民经营管理水平的技术培训基地；
4、成为生猪养殖科普教育的基地；
5、成为生猪养殖、销售、信息服务中心。
近年来，浦东新区政府将发展生猪生产作为新农村建设的一项重要工作来抓。
三、创业团队的情况
上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、董事长刘增杰，多年从事畜牧的生产与经营工作。
上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、总经理顾静凌。
上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、市场部经理付先进。
上海市浦东新区好旺猪有限公司理事、首席技术顾问司马腾。
四、市场评估
（一）目标顾客描述
畜牧养殖业是省、市政府明确大力发展的农业扶持产业，是市政府重点扶持的菜蓝子工程，肉品供应是市政府主抓的重点项目之一，全市2800多万市民年消耗肉制品200万吨，猪肉产品成为市民餐桌的主要肉品供应品种，上海市年消费生猪达1400万头，生猪养殖成为不可替代的主要产业。特别是自2006年以来，国内发生以猪蓝耳病为主的大型流行性疾病，给部分省市养猪业造成严重打击，造成养殖场生猪大量发病死亡，一些业主纷纷退出本行业竞争，导致市场供应量减少，肉价暴涨，居民吃肉难现状出现，给养殖业发展带来了新的机遇和要求。
（二）市场容量或本企业预计市场占有率：
猪肉制品历年来是本地市民的主要副食品，全市生猪消费量达1000万头/年，加上供港生猪及外调沿海地区生猪，上海市年市场容量达1400万头，本公司发展5000头的生猪养殖在市场容量中只是微乎其微，市场前景非常广阔。
本公司几年来生产的生猪都是供不应求，产销率达100%，大批市场客户需提前15-40天电话订购企业生猪，产品热销于上海周边市场，一些外地客户如福建、江西等地业主也求购本企业产品。
（三）市场容量的变化趋势：
随着人们物质文化生活水平提高，人们对肉品供应需求将逐年增加，全市年消费量将从目前的400万头扩大到500万头，到2015年达到700万头，猪肉产品将出现供不应求的趋势。由于市场货源较小，导致生猪价格一路看涨，目前销售价格已由2006年的9.6元/公斤上涨到13.8元/公斤，且还有上涨的趋势和空间，所以生猪产品市场越来越大，发展前景看好。未来五年，上海三环线内禁养，给三环以外发展生猪带来机遇。
（四）竞争对手的主要优势：
1、部分企业实施品种改良，提高生猪良种率。
2、国内养猪业巨头转向以种猪开发为主，大力发展优良种猪。
3、部分养猪大企业具有雄厚的资金实力
（五）竞争对手的主要劣势：
1、大部分农民从单独饲养少量生猪中逐渐退出生猪养殖。
2、沿海部分地区因行业发展需要停止畜牧业发展。
3、先进发达地区因土地利用紧张停止猪场用地审批。
4、部分无养殖经验的农户转向发展其它行业，其养猪技术跟不上现阶段要求。
5、国内养猪大企业无能力大量生产商品生猪满足市场供求，留下大量市场份额，且其管理费用过高，无法和私营、民营企业相提并论。
（六）本企业相对于竞争对手的主要优势：
1、规模发展现代养殖猪业，规模效益突出显现。
2、利用科技优势，重点发展良种生产，采用杜X长X大先进的杂交组合，提高产品优质合格率。
3、加强饲养管理，提高养猪效益。规避了大企业较高的管理费成本，使本公司的财务成本降至最低，主要资金全部用于扩大再生产，减少了非生产性开支。
4、公司饲养场是一片开阔的农田，周围有万亩农作物和鱼塘，有利于大规模开展生猪养殖，不会对周围环境造成污染，没有部门干予和收费，排污费用低廉。
（七）本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1、先进科学技术相对滞后。
2、扩大企业再生产的资金相对短缺。
3、优良品种靠外地供货。
4、用工成本高。
（八）项目分析
1、优势
（1）交通优势明显，距离城市中心车程40公里，交通便捷；具有上海后花园的功能；
（2）技术优势吸引，通过先进养殖技术和先进的加工设施设备，形成吸引力优势。
2、劣势
（1）欠缺对市场专业性的认知，缺乏规范管理经验；
（2）产品初级化，类型单一，产品雷同，同质化竞争比较激烈；
（3）产品单一，无整体营运规划，利益难以管控。
3、机会
（1）优质生猪需要持续大发展，市场预测趋势好；
（2）重视三农的“十二五”规划，政府主导统筹城乡的目标任务，为生猪生产带来发展契机和动力。
4、威胁
（1）国内各地发展遍地开花，蓬勃发展，增长的竞争趋势加剧，周边同质类型的生猪生产增多；
（2）原生态、原产地、地方品种正在逐渐消失，保护、发掘，培育具有地方特色的生猪产品有难度；
（3）其他肉类的发展导致消费者分流。
五、市场营销计划
（一）产品
产品或服务主要特征：杜长大三元猪瘦肉率高，生长速度快，肉质好，从出生到出栏周期短，饲料利用率为2.8:1，生猪产仔数窝率达到
9.6头，仔猪成活率达到93.7%，生猪出栏率95%。
（二）价格
产品与服务
成本价
销售价
竞争对手价
杜长大三元猪
17.6/元kg
24.4元kg
24.8/元kg
三元仔猪
25/元kg
28.4/元kg
15/元kg
三元中猪
20/元kg
26.0/元kg
28/元kg
其它

（三）地点
1、选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
上海市临港新城
4000
100万元
2、选择该地址的主要原因：
交通方便。防疫隔离好。具有集约化发展优势。本地区畜牧养殖技术力量集中。人力资源优势好。农民养猪经验丰富。水源充足。气候适宜。资源优势明显。有利于牲猪防疫和健康养殖
（四）促销
1、销售方式：
（1）建设本公司信息网站，在网上销售。
（2）与上海市相关超市签订协议。
（3）在全国大型生猪市场设立经销点。
（4）与有关企业、机关、学校联系，上门销售。
（5）在专业报刊杂志上发布广告
（6）注意批发。
2、选择该销售方式的原因
（1）建设本公司信息网站，在网上销售。成本低，效果好，宣传面广。
（2）与上海市相关超市签订协议。可以得到相对稳定的客源。
（3）与有关企业、机关、学校联系，上门销售。针对目标客户，利润高。
（4）在专业报刊杂志上发布广告。推广影响。提升公司信誉度。
（5）批发商具有大规模销售的实力，资金返回速度快，便于资金流转，发展生产，部分产品直接供应给零售商，具有相应的价格优势，回笼资金更方便、快捷，减小资金积压，给养猪业生产带来更快更实际的利益和好处。
3、促销成本核算
人员推销
2人
2.5万元
广 告
宣传资料（张贴画、小册子POP牌、名片等）
0.8万元
公共关系
 上海检疫检验总局
1.5万元
营业推广
折扣价 陈列
1.5万元
（五）项目市场营销策略
1、营销理念：集中发展本公司核心竞争力，只有把自身最强大的优势集合起来，进行放大，然后锁定目标，针对目标客源市场消费者的需求进行定点营销，才能在短期内起到最佳市场启动效果；
2、推出一年一度的“生猪节”等丰富多样的节庆文化活动，进一步明确生猪主题与营销对象。
3、营销材料：手册、折页、书签、手提袋、碟片等；
4、网络行销：制作高质量的主题网站，实现网上游览，发送电子邮件。发布生猪市场信息，实现网上预订，购买和结算等功能。
六、企业组织结构
（一）企业将登记注册成：有限责任公司
（二）创业名称：上海市-----畜牧科技发展有限公司
职务 人数 月薪
董事长 1 3000元/月
总经理 1 2600元/月
理事、部门经理 4 2400元/月
技术员 1 2000元/月
营销员 5 1500元/月
职员 20 1200元/月
（三）其它费用：
费用类型
公司执照
其它执照
职工保险费
费用预计
1.5万元
0.2万元
2万元
七、战略规划
（一）近期发展规划
计划于二零一四年和二零一五年租赁非农地-----亩用于扩大生猪小区建设，为组织成立全乡性生猪专业合作社夯实产量和质量基础；
大力引进新技术、新品种、新机具，推行全程机械化和全过程无害化。
八、管理方式
1、生产管理
引入先进设备或技术，强化全程机械化生产；开发产销对路的生猪制品，最大限度地增加产品附加值。
2、质量管理
加强肉食品的安全工作在饲养成本上下功夫，即推广无抗生素减少药物物残留确保市民购上放心肉制品
3、生产流程
良种仔猪——培育保育猪——育肥——出栏——上市
九、财务分析
（一）固定资产
1、工具和设备（已购买或需购买）
2、交通工具
3、办公家具及设备
4、其它
5、固定资产折旧概要

固定资产表
名称
单价
数量
总金额（元）
栏舍
500
100
50000
产仔床
2000
10
20000
保育床
2500
10
25000
消毒器
800
8
6400
保温器材
100
50
5000
交通三轮车
5000
10
50000
电脑
5200
20
104000
办公桌椅
500
20
10000
保安器材
1000
15
15000
饲料加工机械
5000
15
75000
合计

360400

（二）流动资金
1、原材料
2、其它经营费用
流动资金表
项目
单价
数量
金额（元）
玉米
0.8
20000
16000
豆粕
2.1
5000
10500
预混料
2.8
5000
14000
仔猪料
2.2
3000
6600
维修费

15000
电费

25000
员工工资

800000
租金

500000
办公费用

15000
总计

1402100

（五）财务指标分析
年收入回报率：年利润÷年收入
投资回报率：年利润÷总投入额
1、投资回报期（按所有投资完成计）：10年；
2、利润率（按二零一零年计）：16.99﹪；
3、投资回报率（按所有投资完成计）：10﹪.
十、风险评估及对策
同任何事物的发展一样，行业的发展利益和风险是相对的，即利益与风险并存，要求高利润回报，就一定要有承担高风险的准备。本项目的风险控制主要体现在以下几个方面：
（一）投资风险分析
投资风险最先体现在后续建设阶段，由于资金由投资人承担，投资人的风险最大，需要公司有强有力的信用支持来保障项目的完成。投资风险的规避如下：
1、以生猪基地作为抵押，农业项目良好的市场前景和经济效益有能力在项目建成后，按计划偿还投资者。基地建成后，由双方认可的权威机构对其进行评估和审计，然后办理抵押手续。
2、建立还款储备金，每年在营业收入中，除按《企业法》相关规定提取“公积金”和“公益金”以外，再利用剩余待分配利润建立“还款储备金”，该项基金专户存储，用于因不可抗力等因素导致企业无力还款年份。
3、生猪基地建成后，将向保险公司投保，以规避在经营中所可能出现的相关风险。
十一、产品成本及盈利分析
自繁自养生猪生产全过程成本价格整体核算明细
1、当前饲料基本原料的成本价格：
玉米、1.13/斤；豆粕1.7/斤；麦麸0.85/斤；自配料1.06-1.28/斤

2、仔猪出生成本核算：
2.1母猪每胎次折旧成本
二元母猪的购进（体重120斤）：正规标准猪为1600元，淘汰时一般值1000元，故只有600元钱是折旧成本
继续喂四个月：1.06×5×120=639元
639+600=1239/10胎=124元/胎（折旧）
2.2母猪每年饲料及管理分摊费用
114怀孕期+25天普怒期+7天断奶后发情+19天矫正期=165/周期
365/165=2.21胎次/年.头
怀孕前期按80天周期计算所耗料量：80×4×1.07×2.21=756
怀孕后期按34天周期计算所耗料量：34×6×1.21×2.21=545
普怒期按25天周期计算所耗料量：25×10×1.28×2.21=707
断奶后配种期及矫正期按7+19天周期计算：26×6×1.28×2.21=441
母猪一年管理费用365元
总计：765+545+707+441+365=2814元/2.21胎=1273元/胎
仔猪最终成本:1273+124=1397/10头=140/头
3、育肥猪总成本的核算
3.1仔猪饲料成本的核算
普怒期教料槽成本：2-5斤耗料量，3.5元每斤，总计18元
保育期所耗料量;26×1.5×1.92=74
3.2育成期及肥猪的成本核算
小猪（20-50KG）：60×1.8×1.3=140元
中猪（50-80KG）:60×2.3×1.2=165元
大猪(80-100KG)：40×3.1×1.25=155元
合计18+74+140+165+155=552元
3.3肥育猪生产全程所需管理费用：
疫苗15元+工资20元+水电10元+房子折旧+5元+其他费10元=60元/头
肥育猪全过程饲料及管理费用最终成本为：140+552+60=755元

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