威豪健身房商业策划书-打印定稿版 .doc

华夏学院KAB二班
一组结业企划书

威豪健身会所

创业计划书

作 者： 智慧创业小组
指导教师： 陈俊颖
创业顾问：潘连柏 严碧蓉
单 位：武汉理工大学华夏学院

二〇一二年六月一日
36
目 录

一.企业概况 错误！未定义书签。
二.商业构想和市场分析 错误！未定义书签。
三.主营产品 7
四.定价计划 8
五.选址计划 10
六.促销计划 11
七.法律形式 12
八.启动资本 13
九.启动资本来源 15
十.组织机构与员工 16
十一.企业运营与成本预测 27
十二.现金预算 29
十三.盈利情况预测 32
十四.资产负债表 34
十五.总结 36
附录： 37

一、企业概况
一）企业名称;
威豪健身
二）法律模式;
个体经营
三）联系地址;
湖北省武汉市关山大道590号光谷软件园南门

电话：027—50765089 E_mail：weihao168@
四）经营范围;
［ ］服务业 ［ ］零售商
五）商业计划简述;
1．产品或服务
提供健身场所以及茶水类的供应
2． 客户
都市中一切热爱运动和健康的朋友们
3．所有者
（姓名、地址、资质、企业中的作用、相关经历）
孙胜登 武汉理工大学华夏学院 大学生 董事长
苏青春 武汉理工大学华夏学院 大学生 总经理
曾文佳 武汉理工大学华夏学院 大学生 策划总监
姜胜利 武汉理工大学华夏学院 大学生 执行总监
杨乐 武汉理工大学华夏学院 大学生 财务总监
史庆刚 武汉理工大学华夏学院 大学生 公关
易中宇 武汉理工大学华夏学院 大学生 公关
4．吸收就业人数
3-4人
六）启动资本;
1.投资 600000元整
2.运营资本 145000元整
3.总计 745000 元整
七）资本来源;
1.业主的储蓄 750000 元
2.合伙人出资 150000元
3.民间借贷 0
4.银行贷款 150000元

二、商业构想和市场分析
一）商业构想描述;
（如，确定的需求、谁是顾客、满足顾客需求的产品或服务的种类、如何接近顾客等。）
随着我国市场经济的发展人们的生活水平逐渐提高，人们有了“想花钱买健康”的意识，健康生活理念已经越来越深入人心。在号称大学村的武昌，少不了爱好运动的男女老少迫切的想锻炼自己的身体，强健自己的身躯。我们为顾客提供全方面的服务，让您拥有完美身材，让别人羡慕不已。
对于经营健身俱乐部的预销售策略：
一）选择合适的宣传媒体 ；
俱乐部对外的应响及信息是依靠相关媒体进行的，他直接关系到俱乐部的生存与发展。媒体大致可分为：
1.平面媒体
主要时报刊、杂志与相关印刷制品。
2.电子媒体
主要是电视、广播、INTERNET为主。
3.会员的影响
主要是俱乐部会员的传播能力。
二）组织现场宣传 ；
会员参观俱乐部 ：
主要流程：预约 引导参观 讨论健身意义 约定第一次训练时间 跟进。
1.预约 ；
问候、定下基调、注意电话谈话的技巧。
2.引导参观 ；
这是很重要的一环，来宾对俱乐部的参观会对他们是否决定加入俱乐部产生直接的影响。为了让人们深入了解俱乐部的情况，前台工作人员应主动引导来宾参观俱乐部的开放区域，在参观时应注意一下几点：
在参观前，首先应请来宾填写一张“客人基本情况调查表”，如客人提出异议，应向客人解释填表是为针对您的具体情况，建议并提供更适合您的服务或训练方式。
3.参观应遵照事先制定好的路线行走。
引导人员应走在客人的前面。
当停下来介绍时引导人员应站在客人的左前方，并保持适当的距离，为客人介绍场地时应伸出左手，一手掌指示目标。
在通过门时应先为客人开门，让客人先进，随后跟上。
在客人感兴趣的地方可多花一些时间。
不要慌慌张张，更不能看表。
如来宾的鞋不合乎要求，应请之套上鞋套。
如未经经理允许，来宾不得在健身中心内摄影照相。
争取首次拜访要求销售向潜在的会员展示会员优惠价或宣传品。
讨论健身意义、提供售价。
主动热情地向来宾交流健身给人带来的益处，积极引导来宾思考健康投资与健康之间的联系，适当时机，明确说明俱乐部各个服务项目的价格，同时说明价格与价值比。
约定第一次运动时间
当接受一位新的会员时，应主动了解客户的要求，并在客户最适宜的时间约定第一次的运动时间。
值得注意的是要负责人地告诉告诉客户最佳的运动时间，同时尊重客户的时间安排与愿望。
运动的跟进
及时得到会员或潜在客户第一次运动后的反馈资料，并加以分析。健身过程中如果存在问题，应急时加以解答，坚定他们对健身的信念。在客人成为会员后仍要与他们联系，让他们感决你是他们的朋友，使他们把健身融入到自己的生活中去.
三）预售推广方式 :
俱乐部在前期推广中，会惯用会籍推广的有效方法，在以往的销售经验
中总结会籍的销售注重“面对面”的销售，面对面的销售会达到很好的
效果，展台的销售正好符合会籍销售的特性。俱乐部在布展宣传时选择
地点一般会在人员集中且符合俱乐部消费档次的场所，例如：商场、写
字楼、公寓等，销售采取面对面的销售。
a.布展内容：俱乐部的平面广告图片以及发送文字资料，现场销售俱乐部
会籍。
b.包装：除展板、易拉宝、桌椅、印刷品等包装一直的俱乐部形象以外，
销售人员必须经过严格的培训，着装统一，且对俱乐部的情况非常了
解。整体效果要充分体现俱乐部高品质、有特色的形象特点。
c.场地选择：俱乐部在前期还是会有较强的地域限制，所以经过时常调查
周边的社区、写字楼及商场情况有如下可供布展的宣传场所
二）市场分析;
（如地域、城镇、顾客种类、市场规模、竞争对手情况、新企业所占的市场份额等）
随着我国市场经济的发展人们的生活水平逐渐提高，人们有了“想花钱买健康”的意识，健康生活理念已经越来越深入人心。健身俱乐部是为大众提供全面体育服务的经营性组织，现在加入健身俱乐部为自己的健康投资已成为了人们实现自己健康生活最佳途径。
20世纪80年代以来，随着国内各种规模的健身俱乐部的广泛建立，也带给我们一种全新的健身理念，使的有氧健身操、健美项目等得以广泛的发展，并从中派生出一些新的健身项目，如街舞、踏板操、拉丁健美操、爵士健美操及瑜伽、形体操等。这些新的健身项目不仅给大众带来了健康的体魄并且成为了一种不同年龄段的人们共同追求的时尚。
现在在国内很多城市，特别是北京、上海、武汉等大城市已经出现了不少各种规模的健身俱乐部，但相对与这些城市的人口和消费水平来说现在的俱乐部数量还远不能满足市场的需求，并且健身俱乐部在我国发展的时间还比较短，俱乐部的水平参差不齐，所以只要有良好的市场定位和先进的经营管理方法，相信健身俱乐部一定会有非常好的发展潜力和市场。
再来看看武汉大学城———武昌，存不存在一群无聊的少年半推半就进入了网吧，上起了小网，打起了DOTA，lol，其实可以找一种更好的生活模式来代替这种现状：是不是有一群上班族，下班了找不到合适的去处而发愁：是不是有一群中年人，无奈的打着麻将，而不知道怎么去换个方式来生活。
在武昌江夏区，以上所述的现象随处可见，而且这一代也没有像样的，为大众所熟知的健身房，所以对于我们的经营是有得天独厚的优势的，所以威豪健身俱乐部一定在武昌江夏区会有非常好的发展潜力和市场。

三． 主营产品

产品或服务的详细描述

产品 服务
（1）
（2）

名称

健身 美体 减肥 锻炼

跆拳道 瑜伽 健美操

规格
（例如大小 颜色 质量）

跑步机 健身车 哑铃 拳击架

瑜伽垫 护膝护腕套装

包装

选择9成新器械

全新装备

售后服务：健身教练提供专业训练
产品 服务
（3）
（4）

名称

台球 乒乓球 棋牌等

儿童娱乐区

规格
（例如大小 颜色 质量）

星牌台球桌
乒乓球台 棋牌桌

儿童娱乐跳跳床
儿童充气玩具

包装

选择8.5新器械

全新

售后服务：在儿童区有专业老师提供服务
提供免费杂志等

四． 定价计划

产品 服务
（1）
（2）

顾客可接受的价格

中

中

竞争对手的价格

中

低

本企业定价

成人每次每小时8元

成人每次每小时6元

本企业定价的理由

1. 基于普通群众
2. 大众化程度高
3. 易于接受的价格

折扣

年卡折扣60%
月卡折扣80%

年卡折扣60%
月卡折扣80%

产品 服务
（3）
（4）

顾客可接受的价格

中

中

竞争对手的价格

低

低

本企业定价

成人每次每小时8元

儿童每次每小时3元

本企业定价的理由

4. 基于普通群众
5. 大众化程度高
6. 易于接受的价格
1. 家长容易接受
2. 适于社会中层家庭接受

折扣

年卡折扣60%
月卡折扣80%

年卡折扣60%
月卡折扣80%

一）竞争分析：
我们的健身房是基于中层水平因此运营成本比较低，所以我们的健身器材也相对比较薄弱。同比之下现在许多大型健身房设备齐全，有稳定的客源和稳定的收入，可以说是财大气粗。
弱势分析：
想要在现在市场中生存下来是很困难的，我们的前期投入什么时候可以回笼，是关键的问题，如果我们的资金链断裂，对以后的经营会有很大的困难。

二）备注：会员制度；
1. 金卡会员：888/年 不限时 不限次 不记名；
2. 银卡会员：666/半年 不限时 不限次 不记名；
3. 贵宾卡会员：288/季度 不限时 不限次 不记名；
4. 普通卡会员：98/月 不限时 不限次 不记名；

三）目标消费群体：
A类顾客：是属于附近大学生，目标年龄在18-22岁之间。
B类顾客：社会中层消费群体，目标年龄在25-35之间。
C类顾客：儿童，目标年龄4-10岁。
按照准群分类：
A类：社会压力大适用于解压放松。
B类：追求娱乐单身一族 像学生之类。

五．选址计划

一）企业的位置：湖北省武汉市关山大道590号光谷软件园南门。
二）企业选址计划的描述；
首先我们针对目前武汉健身会所的大致分布绘出了大致分布图，总结出了很多健身会所选址的考虑因素。在此基础上我们也对光谷软件园这一块健身会所具体分布图做了分析，接下来我们着手进行了这一片区的市场调研。在此过程中，我们通过分发1000份问卷调查，回收率达到百分之95以上，并得出了这块区域对便民健身会所的强烈需求，有关人士还多次向社区及规划负责人反应吸引商家来此投资，丰富大家业余文化生活。最后，我们也对这一块地段的店面价格做了一个详细的调查。最终我们确定下来了我们的店面地址。
三）选择此地的理由；
从自身因素和其他因素两发面出发：我们是一个初次尝试创业的团队，并没有很过硬的管理团队很应用资金。所以我们选择发展阶段选对而言稍微滞后些的成长片区--光谷软件园片区。相对于其他地段，这里租金较为实惠，适合创业，有很大的发展潜力。另外，通过我们对光谷这片区域的了解，大大小小的健身会所寥寥无几，相对于现在民众日益提供的物质文化需求以及对身体健康的追求潮流，这样的分布完全满足不了市场的需求，因此我们断定这块有很大的潜在客户。此前，我们也通过才去一些公开的市场调研啊，实况采访啊，很多热心的市民，在校大学生以及一些企业在职人员，也给了我们很多很多宝贵的意见和期望。从他们的对话中，我们了解到他们对这一块服务迫切的需求和渴望，我们也相信这是广大消费则的期望。最后，我们也分析了这块的市场优势：在光谷软件园附近，大大小小的楼盘小区相继开盘入住，居民需求将是一个很大的推动模块。另一方面，着周边附近有十几所大学林立，百万师生员工的消费群里也相当可观。鉴于以上考虑，我们决定将健身会所落户于此。
四）营销渠道;
介于健身服务行业的特殊性，我们选择多钟营销渠道销售业务：比如网络营销（在美团，团吧等一些团购网站上优惠报名），校园直销（当然也会在一些学校网点设立专门办理展摊吸引学生报名）公司推销（介于关顾软件园是白领聚集地的优势，我们选择办公司推销）等。
五）选择原因 ：
选择以上营销方式主要是当前一个竞争日趋激烈，网络成为每个公司必不可少的营销工具，选择网络，必将一网而络。选择校园直销，这是介于武汉的特殊背景--大学城。大学生已经成为主流消费群里，不容小觑。公司推销--由于光谷软件园处于一个发展阶段，大大小小的公司都在入住，已经必将成为中国的硅谷，这是多大的一个潜在市场，相信光谷，赢在光谷！

六.促销计划；

在促销这一块，我们大致分为三个模块：前期，中期，后期。在前期，我们准备炮火猛攻的模式打响第一炮，震撼落户。决定采用三种渠道进行宣传：（一）在各大商场门口，校园门口，小区门口，设立多个营销据点。推出开业前15天至开业后15天期间内办卡有惊喜（办三个月送一个月，办半年送两个月活动。最先报名的100位会员还能获得100元的幸运优惠（寓意：百分百满意活动））（二）在经济开发区园内，同样设立展位。并推出一系列量身为职场人打造的套餐活动（办理健身卡享受九则优惠，同时能根据大家的兴趣爱好，免费上大课（瑜伽课，动感单车，有氧运动等），另外推出“快乐1+1”活动，上一位会员介绍新会员入会能获得精美礼品一份。）（三）由于很多大学都在拉校外赞助，我们可以通过一些学生会，社团等组织在学校师生间进行宣传，比如通过校园广播点歌播报（有偿播报大约是50元perday一则消息），发宣传册子（册子成本大概2毛onepiece），我们通过在学校公告栏贴出宣传海报推出学生证，教师证优惠活动，可达到最低八discount优惠（海报约合4元人民币一张）。在中期，即是我们的开业时期，在门口两边摆放花篮，拉横幅，负责人致开业辞，同时开业当天，推出免费三天体验活动。于此同时礼炮绽放（礼炮8个5元每个）。我们除了现场发送宣传册子外，进行“现场报就送小礼品“活动，同时附上一本印有一些身体锻炼的只是普及册子（市场上大概是0.8元每册）。后期，我们继续进行前期宣传活动，只是力度减小，只在周末的时候进行设点宣传。

七、法律形式
一）企业法律形式：
普通合伙制企业

选择这种法律模式的原因：
可以从众多的合伙人处筹集资本，合伙人共同偿还债务，减少了银行贷款的风险，使企业的筹资能力有所提高，同时，合伙人对企业盈亏负有完全责任，有助于提高企业的信誉。而且合伙企业在生产经营活动中所取得、积累的财产，归合伙人共有。如有亏损则亦由合伙人共同承担。损益分配的比例，应在合伙协议中明确规定；未经规定的可按合伙人出资比例分摊，或平均分摊。以劳务抵作资本的合伙人，除另有规定者外，一般不分摊损失。

二）投资项目说明

投资项目
说明
价格
场地
场地面积 200平方米
300000元/年
设备
跑步机
健身车
哑铃
拳击架
按摩椅
健腹椅
甩脂机
杠铃
乒乓球桌
台球桌
体操垫
儿童充气玩具
儿童娱乐跳跳床

2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
10
1
1

7200
3000
2800
8000
6000
2600
2700
3000
2800
12000
2000
5000
5000
工具
办公用具
共150元
其他
员工招聘、服装、室外广告宣传、办证照
共10000元
总投资
150000元

八． 启动资金

启动资本的估算
数量

办公场所
200平米
30000元/年
设备
全套
600000元整
装修
其他

30000元整
10000元整
总投资
130000元整
一个月的员工工资
2人
5000元整
一个月的经营支出

10000元整
总运营资本
145000元整
总启动资本
150000元整

九．启动资金来源；
一）资金来源
类别
来源
状况（持续时间/利息）
金额
所有者权益资本
［ √ ］自己的储蓄
［ ］合作伙伴
5年
2.89％
750000元
贷款1

［ √ ］家庭
［ ］借款人
2年
150000元
贷款2
［ √ ］信用合作社
［ ］政府优惠贷款
［ ］银行贷款
3年
3.58％
150000元
总资金
1000000
二）资金来源信息
1．贷款1
债权人或贷款机构的姓名及住址
债权人：黄大明（舅舅）
债权人地址：湖北省黄冈市浠水县清泉镇永和大道590号
贷款协议 ［ ］正在讨论 ［ ］已达成协议
［ √ ］获得资金日期：任何时间需要资金的情况下都可取用
2．贷款2
债权人或贷款机构的姓名及住址
贷款机构：中国建安信用合作社
银行路址：中国北京西城区金融大街25号中国北京西城区金融大街25号
贷款协议［ ］正在讨论 ［ ］已达成协议
［ √ ］获得资金日期：每年1月1日可获取贷款50000，分三年取用

3． 信贷服务

还款期
1
金额
2
金额
3
金额
4
金额
5
金额
6
金额
7
金额
8
金额
贷款1
分期付款
30000元
30000元
30000元
30000元
30000元

利息
0（每年）
0
0
0
0

贷款2
分期付款
30000元
30000元
30000元
30000元
30000元

利息
0（每年）
0
0
0
0

信贷服务
分期付款总额
60000元
60000元
60000元
60000元
60000元

十．组织机构与员工
一）企业组织职员要求；
一、市场部
1、市场部经理（1名）
负责俱乐部整体市场计划的制定和实施，监督进展情况。
负责与其他部门和上级部门的沟通协调，支持市场部各项工作的有效执行。
负责市场部内部的人员培训、考核和评定。
负责俱乐部CI形象战略计划的确定和实施。
负责与全国相关媒体接触，建立良好的长期合作关系。
2、企划文案（1名）
负责大型市场推广、公关活动的文案策划、新闻稿撰写等。
负责为相关媒体杂志提供稿件。
负责俱乐部市场数据调查与预测及市场活动的总结反馈。
负责俱乐部市场资料的收集和整理。
负责会员刊物的筹划和出版发行。
负责俱乐部的市场咨询和培训。
3、广告招商（1名）
负责俱乐部宣传广告事宜和媒体宣传。
负责俱乐部内部广告位开发和招商。
负责俱乐部市场收入的开发与拓展。
负责俱乐部大型市场推广活动的招商事宜。
4、市场推广（2名）
负责俱乐部市场推广事宜：联合商家、社区开拓、小型市场推广活动等，加强俱乐部市场运作能力。
负责俱乐部市场活动的创意、协调和组织，定期不定期的策划市场活动。
负责和相关客户的紧密联系和合作事宜。
5、平面设计（1名）
负责俱乐部内外部广告、DM小册、宣传FL、海报等的设计制作。
负责印刷品的制作，并与相关公司保持联系。

二）会籍部；
1、销售经理（1名）
负责会籍部日常管理工作，制定会籍部月、周、日销售业绩计划并确保实现，保证俱乐部每日营业额。
负责信息分配，确保会籍顾问每日信息量。
负责会籍部内部的人员培训、考核和评定。
负责为会籍顾问TO。
2、会籍顾问（10名）
电话销售：电话预约、追踪（跟进）。
接待WI，接听TI。
配合市场做市场推广活动，主动收集信息。

三）运营部；
1、运营部经理（1名）
负责运营部管理监督和各项工作的协调安排。
负责运营部内部的人员培训、考核和评定。
负责便利中心（商品部）商品购入的出库入库事宜。
负责便利中心商品销售的财务结算。
负责处理棘手的会员投诉问题，并有责任向负责副总经理汇报。
2、运营主管（1名）
协助经理处理相关问题，确保运营部各项工作的顺利进行。
3、前台（6名）
接待会员咨询，回答会员问题，处理会员投诉。
接听TI电话，留下健身咨询者信息，转接给会籍顾问。
登记会员健身状况。
接待来访宾客，通知各个部门。
将信件、报纸、杂志等传送到相应部门。
4、客服（2名）
负责处理会员服务事宜，包括会员生日问候、会员咨询、健身爱好者咨询等。
负责准备会员生日礼物，筹备会员生日晚会。
负责将会员增值服务及时有效的传递给会员。
负责处理会员投诉事宜。
5、便利中心（3名）
负责向会员推销运动产品，包括运动服、水壶、饮料、保健品等。
负责商品供需统计，并处理好商品物流问题。
6、卫生保洁PA（10名）
办公区、健身区、男女浴室、洗手间等地的卫生保洁工作。
早晚一次的器械卫生打扫，协助工程部做好器械保养。
负责俱乐部内盆景的养护。

四）健身部；
1、健身部经理（1名）
负责健身部日常管理工作和人员协调工作。
负责会员健身服务工作（身体测试、会员健身指导）的有效执行。
负责组织健身课程的开发。
负责健身部内部人员的培训、考核和评定。
配合市场部协调外联活动事宜：节目编排、课程展示等。
2、操课部主管（1名）
负责制定每月操课课程。
协助健身部经理管理好健身部各项工作。
3、私教部主管（1名）
负责私教的开发和管理。
协助健身部经理管理好健身部各项工作。
4、器保（5名）
负责场地的会员健身服务，在工作时间内为会员提供健身器械使用、健身技能专业指导和器械保护服务。
配合工程部做好器械养护工作。
5、私人教练（5名）
做好私教服务，体现俱乐部专业健身水平，提高会员健身质量。
制定会员专业的、人性化的健身计划。
6、兼职教练（若干）

五）综合部；
1、综合部经理（1名）
负责俱乐部日常用品和商品的订购问题及其财务结算。
负责管理俱乐部会员卡的流通：制作、领取、使用管理等。
负责单次卡、周卡、体验卡等的制作、印刷、领取、使用等的管理问题。
负责赠卡、置换卡及特惠卡管理及监控。
负责俱乐部会员管理系统的管理。
负责俱乐部内部财产管理。
负责安排节日、员工生日的一般性福利。
2、普通职员（1名）
负责日常用品和商品的出库入库事宜。
负责会员卡和会员信息的核对。
负责会员信息的计算机录入和会员档案管理。

六）工程部；
1、工程部经理（1名）
负责工程部日常管理工作。
负责有关器械零件、工程工具的采购方面的申报和购买。
2、普通职员（2名）
确保俱乐部各项设施正常运行：水、电、灯、器械等。
负责俱乐部各类器械的养护和维修。
负责俱乐部内部的日常施工。

七）财务部；
1、 财务总监兼主管会计（1名）
负责俱乐部财务管理工作。
负责俱乐部各类财务报表的制作。
负责财务分析，从财务专业方面提出意见，为俱乐部运营决策提供参照资料。
2、会计（1名）
负责俱乐部工资薪酬的发放。
负责俱乐部营业额的结算。
3、出纳（1名）
负责管理公司的日常收支情况。
负责监控俱乐部财物和费用使用情况。

八）人力资源部；
1、人事总监（1名）
负责俱乐部整体人事管理工作。
负责俱乐部的工薪制度、晋升制度的建立和实施。
负责俱乐部人员的招聘、审核、解聘工作。
负责俱乐部人员的业务评定、绩效考核、奖惩实施、薪酬核算等，确保工薪制度的实施。
负责俱乐部人员定期、不定期的职前和在职培训计划，并编写部分培训教材。
负责俱乐部企业文化的建立和实行。
2、人事助理（1名）
协助人事总监做好人力资源部各项工作。
联系各类招聘媒体。
整理应征人员信息，收存未录入人员的个人简历，应征人员的预约等。
建立与保管员工档案。
为各部门提供人力资源的良好服务，以协助提高各部门专业工作效率。
负责员工各类保险、福利等的办理工作。

二）组织机构图；

三）人工成本
职位 资质 月工资 社会保障 总支出：
1、市场部经理，从事与全国相关媒体接触工作经验五年以上，5000元/月 900元/月 5900元/月
2、企划文案，大型市场推广、公关活动的文案策划、新闻稿撰写经验三年以上，3500元/月，600元/月，4100元/月
3、广告招商，大型市场推广活动的招商事宜三年以上经验，3500元/月，600元/月，4100元/月
4、市场推广，策划市场活动两年以上经验，3000元/月，600元/月，3600元/月
5、平面设计，参与公司广告、DM小册、宣传FL、海报等的设计制作两年以上经验，2500元/月，500元/月，3000元/月
6、销售经理，从事会籍工作五年以上经验，3500元/月，600元/月，4100元/月
7、会籍顾问，从事会籍工作两年以上经验，3000元/月，500元/月，3500元/月
8、运营部经理，从事市场运营五年以上经验，3500元/月，600元/月，4100元/月
9、运营主管，从事市场运营二年以上经验，3000元/月，500元/月，3500元月
10、前台，从事前台工作二年以上经验，2000元/月，500元/月，2500元/月
11、客服，从事会员投诉事宜两年以上经验，2000元/月，500元/月，2500元/月
13、卫生保洁PA，1500元/月，500元/月，2000元/月
14、健身部经理，从事健身管理工作三年以上经验，3000元/月，500元/月，3500元/月
15、操课部主管，从事操课两年以上经验，2000元/月，500元/月，2500元/月
16、私教部主管，从事私教的开发和管理工作三年以上经验，2500元/月，500元/月，3000元/月
17、器保，从事健身器械使用、健身技能专业指导和器械养护两年以上经验，2000元/月，500元/月，2500元/月
18、私人教练，从事健身相关行业五年以上经验，2500元/月，500元/月，3000元/月
19、兼职教练，从事健身相关行业两年以上经验，2000元/月，500元/月，2500元/月
20、综合部经理，从事健身事业五年以上经验，2500元/月，500元/月，3000元/月
21、工程部经理，从事工程管理工作五年以上经验，3000元/月，500元/月，3500元/月
22、 财务总监兼主管会计，从事财务管理工作五年以上经验，2500元/月，500元/月，3000元/月
23、会计，从事财务管理三年以上经验，2000元/月，500元/月，2500元/月
24、出纳，从事财务管理两年以上经验，2000元/月，500元/月，2500元/月
25、人事总监，从事人事管理工作五年以上经验，3000元/月，500元/月，3500元/月
26、人事助理，从事人事管理工作两年年以上经验，2500元/月，500元/月，3000元/月

四）企业经营场所的构成

十一．企业运营与成本预测；
全部产品、产品类别或服务：
我们健身俱乐部有两种收费方式：一是按次收费的，每次不限时间；而是按时期收费，即在该时间段内可以随时来。并且在健身的同时，有附赠的瑜伽、街舞、动感单车等教学课程，可根据自身需求选择参加。

产品一：月卡（不限次数） 300元
产品二：季卡（不限次数） 750元
产品三：半年卡（不限次数）1300元
产品四：年卡（不限次数） 2000元
产品四：50次 1000元
产品五：150次 2000元
产品六：300次 3000元
每年7月和1月的时候进行假期大促销，全场8折！

月份

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月卡
价格
240
300
300
300
300
300
240
300
300
300
300
300
数量
30
20
20
20
20
20
30
20
20
20
20
20
营业额
7200
6000
6000
6000
6000
6000
7200
6000
6000
6000
6000
6000
季卡
价格
600
750
750
750
750
750
600
750
750
750
750
750
数量
20
15
15
15
15
15
20
15
15
15
15
15
营业额
12000
11250
11250
11250
11250
11250
12000
11250
11250
11250
11250
11250
半年卡
价格
1040
1300
1300
1300
1300
1300
1040
1300
1300
1300
1300
1300
数量
15
10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
营业额
15600
13000
13000
13000
13000
13000
15600
13000
13000
13000
13000
13000
年卡
价格
1600
2000
2000
2000
2000
2000
1600
2000
2000
2000
2000
2000
数量
5
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
营业额
8000
4000
4000
4000
4000
4000
8000
4000
4000
4000
4000
4000
50次
价格
800
1000
1000
1000
1000
1000
800
1000
1000
1000
1000
1000
数量
15
10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
营业额
12000
10000
10000
10000
10000
10000
12000
10000
10000
10000
10000
10000
150次
价格
1600
2000
2000
2000
2000
2000
1600
2000
2000
2000
2000
2000
数量
10
6
6
6
6
6
10
6
6
6
6
6
营业额
16000
12000
12000
12000
12000
12000
16000
12000
12000
12000
12000
12000
300次
价格
2400
3000
3000
3000
3000
3000
2400
3000
3000
3000
3000
3000
数量
5
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
营业额
12000
6000
6000
6000
6000
6000
12000
6000
6000
6000
6000
6000
全部产品
营业额
82800
62250
62250
62250
62250
62250
82800
62250
62250
62250
62250
62250

月度经营成本计划
注：本计划基于月度销售计划编写
成本费用项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
人工支出
22000
20000
20000
20000
20000
20000
22000
20000
20000
20000
20000
20000
原料支出
装修10万，器材10万，水电：6000
水电维修等：5000
5千
5千
5千
5千
6千
5千
5千
5千
5千
5千
其他支出
无？

付现支出合计
22.8万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
2.8万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
非付现支出合计
无？

总计
22.8万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
2.8万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万
2.5万

十二．现金预算

月度现金预算 （单位：万元）
收支项目\月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月初现金余额
0
-14.52
-10.795
-7.07
-3.345
0.38
4.105
9.585
13.31
17.035
20.76
24.485
销售收入
8.28
6.225
6.225
6.225
6.225
6.225
8.28
6.225
6.225
6.225
6.225
6.225
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
现金收入总额
8.2