影院式沐足经营计划书 .doc

影院式沐足保健开发经营计划书
一、 市场分析
调查目标
项目类别
收费标准（元）
提成标准（元/钟）
消费人群
头钟
时间
加钟
时间
轮
点
加
千足堂
普通沐足
60
80
60
80
25
27
25
中低层人群
75
80
75
80
32
33
32
88
80
88
80
40
42
40
VIP沐足
128
80
128
80
50
55
50
诞生沐足城
保健沐足
68
75
68
60
27
29
27
中低层、商务人群

80
80
80
60
35
37
35
足疗
85
75
85
60
39
41
39
高足
105
75
105
60
55
57
55
VIP普足
88
75
88
60
40
42
40
宫廷
138
75
138
60
60
62
60
东湖古典休足城
保健沐足
65
75
65
60
25
27
25
中低层人群
保健推背
78
75
78
60
33
35
33
足疗
83
75
83
60
37
39
37
高足
103
75
103
60
52
54
52

分析
根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。而当地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发聚空间影院式沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足影院式沐足开发基本条件。故开发首家影院式+k歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。
二、目标项目定位与技师基本提成
项目类别
收费标准（元）
提成标准（元/钟）
介绍费（元/钟）
备注
头钟
时间
加钟
时间
轮
点
加
保健沐足
68
75
68
60
27
29
27
1

足疗
85
75
85
60
39
41
39
1.5

高足
105
75
105
60
55
57
55
1.5

影院式沐足
98
75
98
65
42

47
1

保健按摩
138
75
138
60
60
62
60
1.5

三、目标场所楼层经营功能分区说明
楼层
功能说明
面积（平方米）
房间数（间）
备 注
1楼
大堂、候客区
约150

2楼
影院、普足区
300
20
6间2人普足、6间2人观影、8间3人观影K歌
3楼
影院、普足区
300
4楼
技师房、保健按摩区
300
5
带洗浴卫生间
5楼
保健按摩区
300
7
带洗浴卫生间
6楼
客房区
300
7
长租房
7楼
客房区
300
7
8楼
后勤区
300

办公、食堂、员工活动
合 计
2250
36

四、总投资预算
项目
投资金额（万元）
明细说明
观影房（14间）
25
含观影、唱歌、音响设备、线材，投影仪，幕布
收银、钟房系统
2.7
报钟器：32间×380元/间＝12160元；
电脑：4台×2500元/台＝10000元；
软件系统：5000元；
布草
5
另附清单
家私设备
6.4
茶几：28张×400元/张＝11200元；
沐足沙发：48套×1100元/套＝52800元；
设备/维修/办证
15
消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统、办证
厨房/酒吧/楼面设备
3
厨房设备：1万，酒吧设备：1万，楼面设备：1万
饰面装修
20

大堂/办公家私
3
办公室茶台：1套；办公台：6张；大堂休闲台：6套
开办费
20
前三个月装修/筹备/试业费用（工资、租金、水电）
合计
100

五、人员编制（经营时间：11：00-06：00）
序号
岗 位
性别
人数（人）
月薪
全勤奖
合计
备注
01
经 理
不限
1
6000
200
6200
另加提成
02
主 管

1
3800
200
4000

03
技师导师
女
1
4000
200
4200
另加提成
04
部 长
不限
5
2500
200
13500

05
前台收银
女
2
2200
200
4800

06
服务员
不限
5
2100
200
11500

07
清洁工
女
2
2000
200
4400

08
厨师
男
1
3300
200
3500
员工福食
09
厨工
女
1
2500
200
2700
兼PA领班
10
水、电工
男
1
3000
200
3200

11
车场保安
男
1
2100
200
2300

12
会计/核数/采购
男/女
1
5000

5000

13
出纳/人事/仓管/弱电
男/女
1
6000

6000

14
执行董事
（车油、生活津贴费）
男
1
5000

5000

15
技师（沐足、推拿）
女

非受薪人员70人
总 计
24

76300

注：受薪人员：24人，非受薪人员：70人，共计总人数：94人

六、营销方案
阶 段
方 案
第一个月
（试业）
1、 试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动；
2、 试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人；
3、 发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张，
折扣卡不可与当月优惠同时使用；
4、 派发宣传单张预定派发量为8万张。
第二个月
1、 影院式沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同行消费减100元优惠；
2、 8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用；
3、 派发宣传单张预定派发量为8万张。
第三个月
1、 实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）；
2、 加大8.8折会员卡的推广优惠；
3、 派发宣传单张预定派发量为6万张。
注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟

七、固定运作预算
项目名称
费用金额（元/月）

项目名称
费用金额（元/月）
场 租
25000
广告宣传
1000
业务接待
25000
维修维护
3000
员工工资
76300
日用消耗
2000
水 电
20000
网络、通讯费
2000
出品成本
6000
员工食宿
22560
税收、社保
10000
洗 涤
3000
合计：195860（元/月）
注：员工食宿费用按8元/人×94人×30天＝22560（含油、盐、酱、醋、煤）

八、总经营预算
1、按场所座位数量2.5钟/日客计算
项 目
钟类
人均
消费
日
钟数
日收入
（元/日）
月收入
（元/月）
技师/介绍费
/楼面提成
50%（元/月）
备 注
保健沐足/足疗/高足
头钟
85
30
2550
76500
57375
保健沐足/足疗/高足：12位×2.5钟/日＝30钟/日
加钟（50%）
85
15
1275
38250
影院式沐足
头钟
98
90
8820
264600
359100
影院式沐足：36位×2.5钟/日＝90钟/日
加钟
98
90
8820
264600
酒水/ 小食
70
90
6300
189000
保健按摩
头钟
138
30
4140
124200
93150
保健按摩：12位×2.5钟/日＝30钟/日
加钟（50%）
138
15
2070
62100
合 计（元）

360
33975
1019250
509625

月纯利润计算
1019250元（总经营预算）减509625元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于313765元

2、按场所座位数量2钟/日客计算
项 目
钟类
人均
消费
日
钟数
日收入
（元/日）
月收入
（元/月）
技师/介绍费
/楼面提成
50%（元/月）
备 注
保健沐足/足疗/高足
头钟
85
24
2040
61200
45900
保健沐足/足疗/高足：12位×2钟/日＝24钟/日
加钟（50%）
85
12
1020
30600
影院式沐足
头钟
98
72
7056
211680
287280
影院式沐足：36位×2钟/日＝72钟/日
加钟
98
72
7056
211680
酒水/ 小食
70
72
5040
151200
保健按摩
头钟
138
24
3312
99360
74520
保健按摩：12位×2钟/日＝24钟/日
加钟（50%）
138
12
1656
49680
合 计（元）

288
27180
815400
407700

月纯利润计算
815400元（总经营预算）减407700元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于211840元
3、按场所座位数量1.5钟/日客计算
项 目
钟类
人均
消费
日
钟数
日收入
（元/日）
月收入
（元/月）
技师/介绍费
/楼面提成
50%（元/月）
备 注
保健沐足/足疗/高足
头钟
85
18
1530
45900
34425
保健沐足/足疗/高足：12位×1.5钟/日＝18钟/日
加钟（50%）
85
9
765
22950
影院式沐足
头钟
98
54
5292
158760
215460
影院式沐足：36位×1.5钟/日＝54钟/日
加钟
98
54
5292
158760
酒水/ 小食
70
54
3780
113400
保健按摩
头钟
138
18
2484
74520
55890
保健按摩：12位×1.5钟/日＝18钟/日
加钟（50%）
138
9
1242
37260
合 计（元）

216
20385
611550
305775

月纯利润计算
611550元（总经营预算）减305775元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于109915元

4、按场所座位数量1钟/日客计算
项 目
钟类
人均
消费
日
钟数
日收入
（元/日）
月收入
（元/月）
技师/介绍费
/楼面提成
50%（元/月）
备 注
保健沐足/足疗/高足
头钟
85
12
1032
30600
22950
保健沐足/足疗/高足：12位×1钟/日＝12钟/日
加钟（50%）
85
6
510
15300
影院式沐足
头钟
98
36
3528
105840
143640
影院式沐足：36位×1钟/日＝36钟/日
加钟
98
36
3528
105840
酒水/ 小食
70
36
2520
75600
保健按摩
头钟
138
12
1656
49680
37260
保健按摩：12位×1钟/日＝12钟/日
加钟（50%）
138
6
828
24840
合 计（元）

144
13602
407700
203850

月纯利润计算
407700元（总经营预算）减203850元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于7990元
九、总结
目标项目按总投资为100万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况，如下：
1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：313765元/月。
总投资为100万元÷313765元/月＝约3.5个月
2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：211840元/月。
总投资为100万元÷211840元/月＝约5个月
3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：109915元/月。
总投资为100万元÷109915元/月＝约9个月
4、 按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：7990元/月，只能保固定
运作费用。

7
第 页（共6页）