工程建设施工企业组织环境与相关方管理iso9001标准质量程序文件汇编.doc
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1、湖北XXXXXX有限公司程序文件湖北XXXXXX有限公司XXXX/QP-2016 程序文件汇编 版 本:A/0编 制:文件编写小组审 核: 批 准: 2016-05-18发布 2016-06-01实施湖北XXXXXX有限公司体系程序(程序)文件编制说明各有关部门:公司依据GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范及GB/T19001:2015质量管理体系要求编制完成了质量管理手册,同时,公司编制了与质量管理手册对应的程序文件汇编。为便于使用和控制,故将程序和程序重叠部门按照两个标准要求进行了统一整合,并全部统一到50430质量管理体系文件中执行,特此说明。程序文件清单1. HBG
2、C/QP-01-2016 质量目标管理程序-022. HBGC/QP-02-2016 文件管理程序-013. HBGC/QP-03-2016 记录管理程序-064. HBGC/QP-04-2016 人力资源管理程序-075. HBGC/QP-05-2016 员工绩效考核管理程序-086. HBGC/QP-06-2016 施工机具管理程序-097. HBGC/QP-07-2016 施工投标管理程序-108. HBGC/QP-08-2016 施工合同管理程序-169. HBGC/QP-09-2016 采购管理程序-2010. HBGC/QP-10-2016 建筑材料、构配件和设备的现场管理程序-2
3、111. HBGC/QP-11-2016 分包方管理程序-2312. HBGC/QP-12-2016 施工组织设计管理程序-2513. HBGC/QP-13-2016 施工设计管理程序-2514. HBGC/QP-14-2016 施工和服务管理程序-2815. HBGC/QP-15-2016 施工质量检查与验收程序-3516. HBGC/QP-16-2016 施工质量问题处理程序-4017. HBGC/QP-17-2016 质量事故责任追究程序-4218. HBGC/QP-18-2016 检测设备管理程序-4419. HBGC/QP-19-2016 质量管理自查与评价程序-4620. HBGC
4、/QP-20-2016 内部审核管理程序-4621. HBGC/QP-21-2016 顾客满意程度测量程序-4922. HBGC/QP-22-2016 质量信息管理和质量管理改进程序-5023. HBGC/QP-23-2016 管理评审管理程序-5224. HBGC/QP-24-2016 持续改进管理程序-5425. BGC/QP-25-2016 组织环境与相关方管理程序-59质量目标管理程序 1、目的为了强化和完善各部门的综合管理体系工作,明确质量管理和工程质量应达到的水平,促进和加强综合管理体系工作的各个环节,持续改进公司内部的管理体系工作,特制定此程序。2、适用范围适用于公司各个部门及项
5、目部的质量目标管理。3、职责及权限3.1综合部负责根据质量方针策划公司质量目标,并把目标分解到相关部门和层级;3.2管理者代表负责公司质量管理目标的审核工作;3.3综合部负责质量管理目标文件的发放,以及培训工作;3.4综合部负责监督,检查,汇报质量目标的完成情况;3.5各部门负责自查本部门质量管理目标的实现情况。4、工作程序4.1公司质量管理目标4.1.1在管理者代表的指导下,综合部根据公司质量方针,结合公司实际管理水平,以及设备,人员状况等编制公司质量目标;4.1.2管理者代表审批质量目标,同时上总经理做好汇报工作;4.2部门质量管理目标4.2.1综合部根据批准后的质量目标,结合公司绩效管理
6、,编制各部门及层级的质量目标,并与各部门负责人进行沟通交流;4.2.2管理者代表审核、批准分解的质量管理目标;4.2.3综合部把审批过的公司质量目标和部门分解质量管理目标按照文件管理程序规定分发到相关部门和人员;4.2.4必要时,综合部组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行沟通,综合部做好沟通记录;4.3质量目标的统计、考核及修改4.3.1公司成立监督检查小组,定期对公司质量目标及部门分解质量目标完成情况进行检查和统计,通报检查结果;4.3.2监督检查小组分析统计结果,提出改进建议或要求。责任部门制定纠正或预防措施进行整改或改进。监督检查小组跟踪改进进度,并验证结果,执行纠正或预防措
7、施管理程序。4.3.3监督检查小组保存检查记录和改进结果;4.3.4公司根据部门反馈,质量目标检查、评价,发现公司质量目标不适合企业时,应公司质量目标进行重新修改。修改后的质量目标应重新发放和沟通;4.3.5当部门分解质量不适宜时,可提出申请,经调、落实、审批后执行。5记录5.1 JL-3.2.4-01 各部门质量目标一览表5.2 JL-3.2.4-02 质量目标完成情况一览表文件管理程序 1 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制,明确文件管理的范围、职责、流程和方法,确保质量管理体系有效运行。2 范围适用于本公司质量管理体系中所涉及的文件的控制。3 职责3.1 综合部是文件的归口管理部门,
8、负责编制总的文件控制清单。3.2 工程部负责工程技术的控制。3.3 各有关部门负责本部门主管文件的管理。4 工作程序4.1 文件控制范围。包括:a) 质量方针和质量目标;b) 质量管理体系的说明;(本公司为质量管理手册)c) 质量管理程序;d) 质量管理程序的支持性文件;e) 质量管理的各项记录。 f) 适当范围的外来文件(如法律、法规等)。4.2 文件的编号与标识4.2.1 文件的编号 a) 质量管理手册编号为: XXXX/QM 年代号 质量管理手册 湖北XXXXXX有限公司b) 质量管理程序类文件编号为: XXXX/ QP 年代号 程序文件+条款号+顺序号(必要时) 湖北XXXXXX有限公
9、司 d) 外来文件沿用原编号;e) 方针目标文件以方针目标发布年份作为标识,不需编号。4.2.2 文件的标识文件分受控与非受控两种,在质量管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件,加盖受控标识;如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件,不作标识。4.3 文件的编制和审批a) 质量方针与质量目标由总经理主持制订,综合部负责编制形成文件,管理者代表审核,总经理批准;b) 质量管理手册、程序文件由综合部组织编制,管理者代表审核,总经理批准;c) 其他质量文件由各主管部门编写,主管领导审核,管理者代表批准。4.4文件的发放4.4.1 质量管理手册、程序文件由综合部统一发
10、放;其他质量文件由各主管部门发放。4.4.2 文件发放前由文件审批人审批其适用性,确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到有效版本。4.4.3 文件发放时应标明唯一的分发号,做好文件发放登记。4.5 文件的管理4.5.1 文件采用统一归口,分级管理的办法,各部门建立本部门的文件控制清单,并报综合部一份,综合部负责编制总的文件控制清单,并于每年年初重新公布一次。4.5.2 文件使用人应保护和保存好文件,不得在受控文件上乱涂乱画,保持文件整洁、清晰,并防止文件丢失和破损;文件一但发生丢失或破损严重,应说明原因向发放部门申请补发,补发时采用新分发号,同时宣布原分发号文件作废。4.5.3 作废的文件应
11、加盖“作废”标识,由文件的发放部门收回、销毁并做好登记。4.5.4 不论因何原因而保留的作废文件,应在文件上加盖“作废保留”印章后方可留用。4.6 文件的评审与更新4.6.1 由文件的主管部门组织对现有文件的适用性、充分性进行评审,必要时进行修订。4.6.2 文件的更改由更改提出部门填写文件更改申请单,经由原审批部门审批(如由其他部门审批,则应附有关背景资料)后方可实施更改。文件更改后文件发放部门及时将更改内容发放到各使用场所。4.6.3 文件更改可采用画改、粘贴或换页等方式,所有经更改的文件应注明其更改状态,并在更改一览表中做好标识。4.6.4 文件经多次更改或更改内容很多时应换版,换版的同
12、时应作废原版文件。4.7 记录控制执行记录管理程序。4.8 外来工程技术文件由工程部负责接收、登记,经主管领导审批后转发到各使用部门。4.9 文件可以呈任何媒体,任何媒体形式的文件参照执行本程序。5 记录5.1 JL-3.5.1-01 文件审批表5.2 JL-3.5.1-02 受控文件清单 5.3 JL-3.5.1-01 文件更改申请(通知)单 5.4 JL-3.5.1-04 文件发放(回收)记录5.5 JL-3.5.1-05 文件(记录)销毁申请单5.6 JL-3.5.1-06文件(记录)借阅登记表 记录管理程序 1 目的 明确记录的管理职责,对记录进行控制,以证明工程、过程符合要求和质量管
13、理体系有效运行。2 范围:适用于工程施工过程及质量管理体系运行中记录的控制。3 职责3.1 综合部别负责行政管理类质量记录的管理工作,并负责建立总的质量记录清单。3.1综合部负责工程技术类质量记录的管理工作;3.2 各有关部门负责本部门使用记录的管理。4 工作程序4.1 记录的控制范围 a) 与工程、过程符合性有关的记录。 b) 与质量管理体系运行有关的记录。4.2记录的管理4.2.1记录的空白表格由各主管部门负责设计和发放;综合部备案记录编号。4.2.2各部门负责建立本部门的记录清单;4.2.3综合部建立公司总的质量记录清单,并于每年年初予以公布。4.3 记录的标识与编号4.3.1记录表格用
14、编号和(或)名称进行标识。4.3.2自行设计记录表格编号为: JL 标准章节号+序号(必要时) 记录代号4.3.3采用国家建筑工程施工质量验收表格的,执行原表式和编号。4.4.1 记录由各部门有关人员负责填写,记录填写必须及时、准确,要求字迹清晰,内容完整。4.4.2 记录不得随意更改,需勘误时,应在原错误位置划一横线,将正确记录写在适当位置,并签署姓名与日期。4.4.3 记录由主管部门负责收集,根据需要予以编目,以便于查找和检索,4.4.4 记录应妥善保管,并有适宜的保管环境,以防止丢失或损坏。4.4.5 需借阅记录时,由记录主管部门负责办理借阅登记,要求借阅人按时归还并不得涂改、损坏。4.
15、4.6 记录由主管部门规定保存期,对过期的记录由主管部门负责人批准后销毁,保存销毁记录。4.5 记录可以呈现为任何媒体,任何媒体的记录参照执行本程序。5 记录5.1 JL-3.5.3-01记录清单人力资源管理程序 1 目的对所有从事与质量有关的人员进行培训或采取其他措施,以促进全公司职工质量意识的提高,确保规定职责和岗位的人员有能力胜任。2 范围 适用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。3 职责3.1 综合部是人力资源管理的归口管理部门,负责建立员工档案,制定培训计划和监督培训计划的实施等,3.2 各部门提出本部门培训需求,必要时由综合部协助培训。4 工作程序4.1综合部根据公司发
16、展需要,于每年的年末,总结本年度人力规划完成情况,编制下一年人力资源发展规划,报总经理批准执行。4.2 综合部负责编制人员招聘和录用流程,报总经理审批后执行。4.3 各部门根据工作需要,提出人员需求申请,经总经理审批后,有综合部按流程负责招聘和录用。4.4 从事影响质量工作的人员,必须具有相应必要的能力,综合部根据岗位标准与人员能力,选择能胜任的人员。4.5 各部门负责对人员现状进行分析,找出人员能力与岗位要求的差距,根据存在的差距于每年年初提出培训申请并上报综合部。4.6 综合部根据各部门的申请及公司发展需要制定年度培训计划并报总经理批准。年度培训计划内容应包括:培训目标、培训对象、培训时间
17、、培训方式、师资和内容等。4.7 临时培训由各部门自行组织或必要时由综合部组织,保存培训计划。4.8 外委培训报总经理批准后由综合部统一管理。4.9 特殊工作人员的培训4.9.1 特殊工序人员的培训由所在岗位技术或指定的培训机构负责人进行,经现场操作或笔试考核合格,持证上岗。4.9.2 内审员由国家授权的单位培训、考核并颁发证书。4.10 定期评价培训或招聘的有效性,可采用抽查考试、操作考核、岗位练兵等方式。4.11 综合部负责建立员工培训档案,保存培训的记录。4.12 综合部负责组织制定公司薪酬体系和绩效考核体系,经总经理审批后执行。4.13 综合部每月监督检查绩效的执行情况,并保存相关记录
18、,发现重大隐患,及时向总经理汇报。4.14综合部每年年底组织评价绩效体系运行状况,寻找不合理的区域,逐步完善绩效体系管理,具体执行员工绩效管理程序。4.15 当组织发展处于相对稳定发展时,综合部可考虑员工的职业发展规划。5 记录5.1 JL-5.1-01 人员需求申请表 5.2 JL-5.1-02 应聘员工登记表5.3 JL-5.1-01 员工档案5.4 JL-5.1-04 年度培训计划表5.5 JL-5.1-05 年度岗位培训记录5.6 JL-5.1-06 培训申请单5.7 JL-5.1-07 持证人员名册员工绩效考核管理程序 1 目的 1.1改善员工的工作表现,以达到企业的经营目标,并提高
19、员工的满意程度和未来的成就感。1.2 绩效考核的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。2 原则 2.1一致性原则:在一段连续时间之内,绩效考核的内容和标准不能有大的变化,至少应保持1年之内绩效考核的方法具有一致性;2.2 客观性原则:绩效考核要客观的反映员工的实际情况,避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差; 2.3公平性原则:对于同一岗位的员工使用相同的绩效考核标准;2.4公开性原则:员工要知道自己的详细绩效考核结果。3 内容和分值3.1考核的内容分以下三部分: a) 重要任务:本季度内完成的重要工作,绩效考核的工作不超过3个,由任务布置者进行绩效考核; b) 岗位工作:岗
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