XX咖啡厅商业计划书V3.0.docx

女仆咖啡厅商业计划书

提交单位: XXXXX管理有限公司
2019年九月

目 录
第一章 项目摘要 4
第二章 企业介绍 5
2.1项目介绍 5
2.2经营团队 5
第三章 市场调查分析 6
3.1国内市场调查 6
3.2消费者分析 7
3.2.1二次元是时代的产物 8
3.2.2二次元是精神需要 8
3.3结论与建议 9
第四章 商业模式与盈利模式 10
4.1商业模式 10
4.1.1商业模式的核心 11
4.1.2打造鲜明个性形象 11
4.2盈利模式 12
第五章 女仆咖啡厅定位 12
5.1内容定位 12
5.2商铺定位 13
5.3风格定位 13
第六章 经营策略 13
6.1竞争优势 13
6.2产品策略 14
6.3价格策略 14
6.4推广策略 15
6.4.1推行会员卡 15
6.4.2广告投放 16
6.4.3公关活动 16
第七章 发展规划 17
7.1未来发展规划 17
7.2未来盈利预估 17
第八章 融资规划 18
8.1融资方案 18
8.2资金使用方向 19
8.3投资回报 错误!未定义书签。
8.4投资进入 20
8.5投资退出机制 20
8.6回购及财务安排 20
8.7投资者监管机制 21
第九章 风险与控制 22
9.1政策风险 22
9.2行业同质化竞争风险 23
9.3管理风险 23

机密申明

一、本计划书编制目的
本计划书仅为本项目意向投资者提供项目初步评估信息，意向投资者应认真研究，充分考虑实施本项目可能面临的各种风险，以做出自己的决定.
二、机密性
本商业计划书含有项目方商业机密，未经项目方书面同意，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其他人，并且在项目方要求时，退还本计划书，且不得保留任何复印件。
三、保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：
接 收 日 期 ： _______ 年 ____ 月 ____ 日
联系方式：
地 址：
电 话：
E-mail：
联系人：
第一章 项目摘要
“二次元”一词的说法起源于日本，泛指动画、漫画、游戏、轻小说等，深受年轻用户喜爱。
随着互联网的发展，二次文化更是迅速渗入年轻群体中，因此也催生了不少商机。漫展、动漫实体店、快闪店、动漫主题餐厅、电商等都成了“二次元”的生财之道。动漫人物形象的手办、服装、出版物等周边衍生品，形成了广阔的市场。
截止2018年，中国动漫市场泛二次元用户规模已经接近3.5亿左右，现本项目计划成立以日式动漫特有的女仆角色为主题的女仆咖啡厅，进军二次元消费市场。
本咖啡厅独创有竞争力的项目孵化经营模式：
咖啡厅——线上线下社区——项目孵化——合伙扩大
咖啡厅不仅仅是作为经营咖啡饮料的餐饮平台而存在，而是作为聚集二次元爱好者的平台，在此平台上，利用爱好者的喜好热情，整合、组织爱好者成立各种主题社团的二次元社区。
各社区指定爱好者成为负责人，本咖啡厅提供场地、少量启动资金协助，广泛开展二次元周边衍生品手办销售、服装销售、同人小说、同人漫画、女仆直播、女仆宅舞团、女仆短视频、微电影、游戏公司线下合作等业务。
本咖啡厅作为各社团的组织者，协助各主题活动的开展时密切关注项目的发展，当某一项活动发展良好，再与项目负责人及项目核心成员共同出资占股，进行规模扩大。组建发展成为多项目综合企业。
第二章 企业介绍
2.1项目介绍
现计划成立XXXXX管理有限公司，以女仆咖啡厅为出发点，建立多产业生态链，成立XXXXX女仆咖啡厅，利用动漫与女仆妹子作为吸引顾客手段之一。同时开展线上业务，利用女仆店为背景制作开展二次元周边相关项目。线上线下互补相互合作，使项目能长久持续运营。
2.2经营团队
核心创始人：XXX
经历：2015—2019年 XX市大学 本科学历
在校期间参加校级动漫社，最高职务副社长，带领社团多次参加漫展且两次在动漫展舞台剧中取得第一名的成绩，做过漫展的嘉宾；
累计三次组织过bilibili的BDF宅舞接力活动，对动漫ACGN行业及其熟悉了解。并且掌握了做道具，声优，公宣，组织策划的能力。
假期多次在本地的奶茶店与桌游店内兼职，熟知奶茶的制作方法，对市场上的大部分桌游规则较为了解。熟知奶茶店与桌游店的基本运作原理。
具有管理能力。在校期间担任学生会秘书部副部长，长期举办活动，对活动策划以及报告非常熟悉。
多才多艺，曾参加校学媒广播电视台，了解AE AU PS等视频剪辑软件的使用。
高管团队：XXX
经历：2015—2019XX市财经大学会计学研究生，
对财务金融方面及其了解
XXX
XX市市著名的女团成员，对于偶像以及宅舞化妆非常了解（线上宣传起很大作用）

第三章 市场调查分析
3.1国内市场调查
2019腾讯新文创生态大会在国家会议中心召开，腾讯平台与内容事业群动漫业务部总经理邹正宇总结了腾讯动漫过去一年发展，并讲述其未来布局方向。
邹正宇介绍，中国动漫市场泛二次元用户规模已经进一步扩大，现在已经接近3.5亿左右，在线动漫用户量达2.19亿，95后占总用户近50%。庞大的粉丝群体催生的“二次元经济”也被预测为下一个风口。
在腾讯动漫平台上，95后、00后这代人超过80%比例，这群用户不但年轻，而且有非常好的版权意识，愿意为优秀内容付费，这意味着现在很多年轻人认可了动漫以及认可了动漫接下来的商业市场化行为。
很多二次元用户都会购买漫画、轻小说及其衍生的动漫周边产品，如手办（动漫角色塑料模型）、Cosplay服装、抱枕等，一年的消费从上千元到上万元不等。有资深二次元目前有10多套Cosplay服装，每套价格在200～500元，此外还有初音未来、魔卡少女樱等角色手办，价格从几百元到上千元的都有。
据智研咨询集团发布的《中国动漫衍生品市场运行态势及投资战略》报告显示，预计2019年中国动漫衍生品行业的市场规模将突破800亿元人民币，至2020年中国动漫衍生品行业的市场有望达到千亿人民币的规模。报告称中国动漫产业己进入快速发展阶段，产业发展70%-80%消费市场来自动漫衍生品。
3.2消费者分析
二次元用户在年龄段分布上更为年轻，主要分布于18～30岁的年龄段。二次元主力人群。

值得注意的是,主力用户虽然因为年轻，收入并不高，但是现代青年的消费特征是敢于消费，对于自己喜好的事物其消费能力远远超过其他年龄段的人。
3.2.1二次元是时代的产物
在国内，二次元群体主要分布在青年与少年这两个年龄段，涵盖了学生、刚步入社会的青年、工作一定年限的大龄青年。
迷茫、无措、满腔热血、怀揣梦想、自命不凡的情感填满了青少年的内心。
在这个信息爆炸的时代，媒体以各种形式在不同人群中传播，动画、漫画、游戏自然第一时间作为最佳亚文化的载体植入进了青少年的生活。众所周知，中国的家庭教育体系是有缺陷的，中考、高考、找体面工作这三道闸门深深根植在大部分家长的教育理念里，由于过去国内资源的匮乏与现在中国的经济复兴形成了鲜明的对比，导致家长都对其儿女有着极高的期望，近乎偏执，自然也就忽视了子女的生活与情感。在这种“打压与排斥”的环境，也为“叛逆”这个元素再一次埋下了深深的伏笔。
3.2.2二次元是精神需要
在这样的社会大环境下，正如70后的小说、80后的追星一样，90后00后同样需要一种能够让他们暂时逃离现实生活的一个载体。于是以“二次元”与“亚文化”为根基的“泛二次元”在国内应运而生。
“泛二次元”既保留了核心“御宅文化”的“求知欲、认同感”等问题，更突出了新世代“与众不同”这个源于“叛逆”情感的特性，基于现实情感与环境所创作出的作品源源不断的出现。由点到面，二次元个体创作内容来寻求表达与认同，吸引到一些对此种情感有共鸣的人组成单一亚文化的族群，无数族群在社交圈的影响下最终扩大到全部亚文化群体。
至此，泛二次元其实已经超出了所谓的某一种有局限性的定义，演变成了承受两个年代乃至未来少年精神寄托的载体，无论是“爱与青春”“年少英雄”“阴险狡诈”乃至“娱乐至上”的精神，都能从各个作品中找到。
3.3结论与建议
二次元市场上游产业：其主要盈利模式主要创作IP，获得版权收入、内容付费和广告收入等。
二次元产业下游主要为二次元衍生产品，包括了动漫周边(包括景品、食玩、模型、GK模型等)、漫展、相关的游戏、音乐等等。
从调查数据来看，二次元用户对ACG相关衍生产品的付费意愿较高，其中购买动漫周边的付费群体占60%，游戏付费用户群体占58%，购买手办/模型的用户群体占37%。

综上所述，女仆咖啡厅将首先围绕二次元下游产品，从其相关人群的性格特征与行为习惯两种角度进行情景引导，构建吸引爱好者的精神家园，旨在通过更符合爱好者情感需求设置的各种团体，更好的为该群体进行文化服务，从而借助爱好者的力量开展各种项目，寻找潜力项目进行开拓。
对于上游市场，未来则通过网红直播、微电影等方式打造IP，获得经纪人服务、版权收入、内容付费和广告收入等。
第四章 商业模式与盈利模式
4.1商业模式
以咖啡厅为实体载体，打造更为广阔的线上平台，构建青年精神家园，以二次元各种主题形成兴趣团体，形成二次元爱好者人流量；
孵化各种主题，进行流量对咖啡厅的反哺和流量变现。
企业的战略价值在于产品及概念的设计和营销，要保持竞争中的优势，就要有效运用和管理内部和外部的资源管理，把握住企业价值链上关键环节。
为客户带来价值，是培训行业存在和发展的基石，也是取得竞争优势的关键，公司将在打造独特培训方法和市场营销方面着重形成核心竞争力。
4.1.1商业模式的核心
本商业模式的核心是要打造出二次元消费者需要的精神家园。
二次元是基于青年群体在成长过程中反叛、成长的体现，只有成功打造他们认可的精神家园，才会接受、认可，并持续消费。
所以本项目首先要培养一支对二次元现象深入研究的团队，研究范围包括实时跟踪二次元发展、导向、作品趋势等内容，不断调整适应，始终把握住消费者的动向并用于指导具体工作的开展。
4.1.2打造鲜明个性形象
未来的竞争是品牌的竞争，在传播中要清晰体现本项目的价值主张：“打造青年群体的精神家园”，建立独特的个性品牌形象。
随着市场的发展，未来的趋势一定是竞品不断增多，逐渐成熟达到饱和，产品种类基本定型，是一个高度“同质化”的市场。
因此，要想保持竞争优势，就一定要明确地执行一个清晰的个性定位，并将它广泛传播，不断重复、演绎、完善，形成丰满的品牌印象，始终区别于其他跟随竞品。
4.2盈利模式
线下收入来源：饮品、轰趴
线上收入来源：二次元周边衍生品手办销售、服装销售、同人小说、同人漫画、女仆直播、女仆宅舞团、女仆短视频、微电影、游戏公司线下合作等业务。
线下咖啡厅利用网上较为火爆的动漫产品为基准制作饮品吸引顾客，同时营造浓厚的动漫氛围（桌游、轻小说、手办周边以及各种cos服、JK Lolita小裙子）结合线上，进行商品销售。
线上市场组织爱好者主题社团进行开拓，使线上与线下进行互补，打造完整的生态链。

第五章 女仆咖啡厅定位
5.1内容定位
在作品层面，动漫作品分为三类：国产、日韩和欧美。国产作品特点是以各类原创漫画为主，精品动画电影少；日韩作品表现在动画和漫画都颇为热门，热议的动画电影往往在市场上也能得到认可，带来大量票房。而欧美作品特点则是以漫画改编的电影的讨论为主，最具代表性的作品是迪士尼与漫威系列电影，较为单薄。
从游戏中对角色的喜好也可以看出趋势。2018年，国产二次元游戏受到用户的偏好比例达到了32.7%，日本二次元游戏下滑至47.8%，两者的差距正在逐年缩小，而以欧美为代表的其他地区比例变化不大，为3.9%，而无特别偏好的用户逐步分流到国产和日本二次元游戏比例中，仅剩15.6%。
国产与日本二次元主题拥有最多的爱好者，所以，本咖啡厅以日韩为主，国产和欧美为辅的内容经营。
5.2商铺定位
本项目选定店铺地址位于XX市最大的高中，在校学生X万人，经过线下市场走访及采访调查，二次元爱好者占40%左右，人数众多；
本店铺位于市中心，自然人流量大，通过宣传活动聚集其他地区消费者，单靠线下实体店的盈利就可以维持项目运转。
5.3风格定位
本咖啡厅定义为女仆主题，女仆咖啡厅源于日本ACG文化，现在已经席卷全球。女仆咖啡厅的出现更多的是让人体验到动漫中的场景，客人可暂时享受到被女仆称呼为主人的感觉。
店铺的整体整修风格也以日漫动画风格为主，并随着每年新品上市在三个月左右不断更新主题。
第六章 经营策略
6.1竞争优势
本项目在XX市市目前没有同类出现，属于空白市场，选择本项目创业，也是因为项目团队具有以下优势，可在经营和竞争中取得先机。
6.1.1 创始人为资深动漫爱好者管理者
本项目核心创始人聂佳楷作为资深动漫爱好者，从2014年就关注动漫行业，对动漫IP及衍生产品极为熟悉；在大学校级动漫社副社长，长期组织、策划、执行各种动漫活动，对人员的组织、管理有丰富的实际经验，这将在本项目的运营中起到重要的作用。
6.1.2 团队在动漫界有着极强的号召力
本项目创始人及高管团队本身热爱二次元，在本地动漫界是业界知名大神，交游广阔，积累了半个XX市市的二次元爱好者的人脉资源，对未来各社团项目的负责人都有明确的人选；对本地网红也有很深厚的交往。
众多的爱好者将成为本项目潜在客户，本地网红可与本项目众多版块进行合作，互利互惠。
6.1.3 执行团队具有职业操守
创始团队都具有独当一面的实力，在热爱动漫的同时，遵从职业化操守，按照现代企业的规则将本项目作为事业经营。
6.2产品策略
经营咖啡、饮料及甜点类食品
6.3价格策略
考虑到主要消费群体的消费能力和本地的消费水平，将商品价格以中档为主，设为高中低三个档次，以容纳更多客户。
主打产品咖啡价格在15～40元、奶茶5～12元之间，
产品要做到极致性价比。
从经营的长远发展及国内外餐饮经营成功案例来看，走极致性价比的路线是可靠的方向，这对经营者也提出了很高的要求。极致性价比：向上趋优，向下好省，向内要效率，向外求流量，如此才能经营良好。
6.4推广策略
在发展初期，本项目通过策划促销宣传活动，以低成本的朋友圈、网络渠道对XX市动漫圈的爱好者进行宣传，后续将重点放在各项兴趣社团的建立和网络组群，让每个社团和组群成为自然向外宣传本项目的渠道。
不断的通过社团举办各种主题活动，咖啡厅成为活动的举办地点，提高咖啡厅的知名度和美誉度，逐渐形成独特的动漫文化，咖啡厅成为XX市市动漫爱好者的聚集地，源源不断的客源，达成咖啡厅良好的经营收入，咖啡厅又不断的支持各项社团活动，吸引更多爱好者加入，以此形成良性循环。
在推广中，实施品牌战略，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大品牌的知名度和美誉度，使之成为国内养老产业机构领域的著名服务公司。
6.4.1推行会员卡
推行不同等级的预存费用享受折扣、赠送优惠的会员卡，锁定高消费频次的忠实爱好者。
6.4.2广告投放
线下在各大漫展分发传单；
线上QQ空间、微信朋友圈、微博、抖音、B站发布宣传视频；
组建微信、QQ兴趣群，发布促销活动信息；
利用创始人良好的人脉资源，免费邀请网络红人来本店消费，拍摄短视频播放宣传；
6.4.3公关活动
1、咖啡厅命名征集；
利用团队在本地动漫圈丰富的人脉资源，发布咖啡厅命名及装修装饰风格建议有奖征集活动，从一开始，就让动漫爱好者觉得这是为他们打造的家园；
后续不断上传咖啡厅装修进展图片、视频，为开业积蓄关注度；
开业退出优惠促销活动
2、不断组织活动，持续制造咖啡厅关注热点，推动各项目发展。
举办手办、服装新品介绍及销售；
同人小说、同人漫画创意征集、写手征集；
女仆直播招募女仆计划；
女仆宅舞团招募舞蹈成员；
女仆短视频、微电影招募兴趣爱好者创意、表演、剪辑团队；

第七章 发展规划
7.1未来发展规划
1) 深耕建设期
时间：2020年9月——2021年12月
工作目标：立足XX市市场，通过网络聚集爱好者关注，开展更多线上项目。
打造独特动漫文化，完善的运营模式，成为地方性品牌；
2) 拓展发展期
时间：2022年1月——2023年12月
工作内容：以品牌统一化、服务标准化、模式多元化、产品产业化向京津冀地区拓展，复制成功模式，采用加盟连锁方式开设新店，作为线上的落地配合；
加强异地管理运营，建立监督制度。建立区域性品牌；
3) 全国发展期
时间：2024年1月——
工作内容：在前提经营良好的情况下，向北方大城市和中国一线、二线城市拓展分店，推行合伙人制度，鼓励更多合伙人开拓国内市场，建立全国性品牌。
7.2未来盈利预估
未来三年各项目销售预估
项目
2020年
2021年
2022年
咖啡厅营业额
200
300
350
同人小说、漫画营业额
15
30
100
手办、服装电商销售额
50
150
300
女仆直播营业额
100
300
500
短视频、微电影营业额
100
200
400
销售额合计（万元）
465
980
1650
纯利润（按20%估算）
139.5
294
495

第八章 融资规划
8.1融资方案
资本的加入将使加速本项目目标的达成，现规划融资方案及各阶段资金使用规划。
总融资金额：140万元 股权出让：30%
项目通过资本的介入，才能得以高速发展，把握市场风口机会，取得规模化发展的优势，做大做强企业，给经营者、投资者双赢的丰厚回报。
8.2资金使用方向
首笔金额100万元人民币，主要用于以下方面
序号
费用名称
预算金额（万元）
备注
1
咖啡厅租金

面积250平米左右，年租金
2
装修

3
家具设备

包含原材料
4
办公用品

执照申办、办公电脑及打印机等
5
人员工资

10名员工，以5000元/人/月估算半年工资
6
推广费用

咖啡厅促销、广告等
7
社团支持经费

购买服装、道具等
8
流动资金

不可预计费用
合计
140万

8.3投资进入
投资方以现金形式注入公司，双方确定股权分配后签订书面股权协议。
8.4投资退出机制
我们将以非常负责的态度对待投资者,将把使投资者在退出时得到尽可能大的回报放在十分重要的位置上。风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。鉴于本项目特色（国家政策支持、发展模式先进、回报丰厚、市场前景广阔），我们设计如下的风险资金退出方式，旨在平衡企业发展与福利分享，追求风险企业与风险投资方价值最大化，实现双赢。
项目的运营需要一定时期的发展，故投资人在投资后，两年内可转让股份，但不得退股。
退股方式：投资满两年后，投资方可以溢价转让、股东回购方式退出本公司。
8.5回购及财务安排
8.5.1回购计算
回购股份通常在签订投资协议时设定，是投资者变现投资的最保守方法，即在投资期满，投资项目无法上市或无法转售给其他大公司的情况下，投资者有权以确定的价格和支付方式要求该项目发起企业回购投资者拥有的股份，或该项目发起企业有权从投资者那里获得回购股份。本项目双方可商定按照以下方式计算回购股份：
1）市盈率法：首先取得相同行业上市公司的市盈率，乘以公司的收益，得到企业可能有的市值，再乘上风险资本家拥有股份比例，即可得到回购股份的价值。
2）现金流量倍数法：现金流量表比损益表更能反映企业的经营状况，用现金流量来反映企业的盈利和价值被认为是一种好方法。
3）专家评估法：资产评估师综合企业的账面价值和上述几种方法的选择或组合，得到一个的折中的数值，让投资者和企业双方接受。
8.5.2财务安排
为不影响本项目的发展和保障投资人的利益，投资方从提出退出之日计算确认当前股份价值，需1年退款服务期。
按照第一季度退款10%,、第二季度退款20%、第三季度退款30%、第四季度退款40%进行。
8.6投资者监管机制
1、允许专人专项监管并建立考核体系
投资方不参与公司管理，但可以对本项目实行专人专项监管，以保障项目计划能够按进度实施。
2、允许投资者参与健全内部控制系统
参与建立良好的内部控制制度，投资方可以通过它来了解项目运营组织结构，运行程序，管理制度，业务处理方法等，并借助财务报告等资料，使投资者清晰的掌握公司的财务状况、经营成果及发展趋势。
3、允许财务人员进行财务监管
本着对双方负责的态度，投资者可以派财务人员和监管人员前来，在不影响正常工作的情况下，了解资金的使用情况。
4、实行定期财务和定期工作汇报制度
为了让投资者更好的了解资金的使用情况，和业务开展的情况。操作者将向投资方定期汇报工作进度和财务情况。

第九章 风险与控制
风险是在投资过程中客观存在的，它不仅存在于企业运营的初创时期，而且存在于企业运营管理的全过程。风险无法回避，但我们可以选择同步到位的应对机制，来化解风险，使风险对经营的不利影响降到最低，乃至于化威胁为机遇，形成自己的竞争优势。
9.1政策风险
就我国目前的情况而言，动漫文化行业获得国家政策的鼓励和支持，作为动漫衍生的二次元及相关机构也同样受到支持，暂无政策风险。有利于其发展。
但随着行业的发展，相关机构发展良莠不齐，为谋取短期利益，一些机构采取盗版、内容低俗吸引消费者，以此，从行业发展来看，国家政策可能出现调整性政策，例如对相关机构从开办资质、文化监管、场地面积等提出更高的准入门槛等，则可能会对本项目的发展带来影响。
应对方法：从长远来看，国家政策总体上肯定是支持动漫文化行业的，每一次的调整是针对不规范的机构。预防政策风险的方法就是快速提高，不断增强自身实力和服务标准，杜绝违规行为，使每次门槛的提高淘汰掉一大批竞争对手；而本项目可抓住此段时间出现的空白市场快速发展，积累资金后，逐步开拓更多大分店或项目，降低对单一行业依赖的政策风险。
9.2行业同质化竞争风险
目前市场上类似机构不多，但在本项目运营成功后，难免会有其他公司采取跟随。模仿策略，以低价政策搅乱市场。
应对方法：始终致力于建设爱好者精神家园的经营方针，打造核心竞争力，努力提高客户体验。在营销推广上，重点争夺重品质、有经济实力的客户。以整体服务质量获得客户的认可和忠实传播。
9.3管理风险
管理风险指因公司管理不善而导致的风险。针对公司的所处的行业市场与产品的特点，我们把它细分为以下几点：
9.3.1 意识风险
公司在经营过程中，若过于追求短期效益，目光局限于眼前的即期利润，忽视管理创新、制度创新、以及企业文化的建设等，风险也会无形中增加。
9.3.2 决策风险
公司需要平衡人员薪资、活动投入、营销方面的投入费用以及产出效果的预估，经营的核心是决策。现代市场由于信誉的重要性，一旦出现决策失误必然会给企业造成一定的损失。
应对方法：坚持长远规划，稳步推进，反对急功近利；建立科学的决策流程和机制，对重大决策进行多方论证、试行后，再进行大范围实行推广。
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